出入库管理办法

1、12020年4月19日出入库管理办法物资出入库管理办法 （征求意见稿 ）一、管理目的为加强物资出入库管理，规范物资出入库流程，特制定本办 法。二、管理范围本管理办法所指的物资为公司科研、生产、销售、维修等环 节所涉及到的产品物资。主要针对公司一级库出入库管理，对公 司的二级库出入库管理参照本办法执行。三、管理要求（一）采购入库1. 采购物资到货后，生产与物料控制部待验应将物料装箱 清单与采购订单和物资核对无误后，在外购入库单上 文档仅供参考，不当之处，请联系改正22020 年 4 月 19 日详细、准确地注明该入库物资的编码、名称、型号规格、状态、 数量和价格等信息。2. 待验将外购入库单、实

2、物（外包装需粘贴采购产品物 资编码名称信息）、厂家合格证或质量证明文件（应标注生 产日期等相关信息）以及对新供方或需试用的新供方产品试用 申请单、物料试用跟踪单等送交检验员办理复验手续。3. 质量管理部应根据物资待验要求，在采购物资到货后，在 第一时间进行检验，并及时向相关部门反馈和协调检验过程中出 现的问题。4. 生产与物料控制部待验将验收合格的实物随同合格证等资 料一并送交生产与物料控制部库房，生产与物料控制部根据外 购入库单核对实物、数量、合格证、标识、供方名录等方 面符合性后签收入库。生产与物料控制部自留保管联、会计联， 及时将挂账联返采购部。5. 对供方直发用户的采购物资，由营销公司

3、在确认用户收到 货后，开具销售出库单或领料单，采购部凭销售出库 单或领料单交生产与物料控制部开具外购入库单，并 将销售出库单或领料单、外购入库单一同转交保管 员作过路账处理。6. 采购赠品入库按其它入库单的形式办理入库手续。7. 在入库检验过程中发现的不合格物资，由采购部门召集有 关单位根据不合格品控制程序召开审理会，查明原因，提出 文档仅供参考，不当之处，请联系改正32020 年 4 月 19 日解决措施，落实责任单位，并跟踪落实处理。8. 在生产过程中出现的不合格物资属于供应商责任的，由使 用单位开具红色领料单，经检验员在红色领料单上签字 确认责任者和退换货符合性后，随同实物送待验,生产与

4、物料控制部待验根据红色领料单开具红色外购入库单，配合采购 部及时将不合格物资退回供货厂家，采购部以不影响生产进度为 前提采购入库，生产与物料控制部及时将红色领料单和红色 外购入库单作账务处理。9. 在仓储过程中发现的不合格或需整改返修物资,属于采购物资的由生产与物料控制部开具红色外购入库单送质量管理部 签字认可后 ,交生产与物料控制部库房领料出库，采购部配合待验 人员及时将不合格物资退回供货厂家。10. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管 理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。（二）生产入库1. 车间将完工产品随同产品验收提交单送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。

5、天线车间将完工产品随同自制产品入库单送交检验员检验，由检验员出具产品合格证明。2. 车间将检验合格的产品随同合格证、自制产品入库 单送交公司库房入库。3. 生产与物料控制部根据自制产品入库单核对实物、数 量、合格证、标识等方面符合后签收入库，自留保管联、会 计联。文档仅供参考，不当之处，请联系改正42020 年 4 月 19 日4. 合格物资入库后，保管员应对物资进行分类标识定置管理，并及时审核入库，及时向相关人员反馈入库信息。（三）委外生产入库1. 工序 / 零件外协 （包）时，产品到货后，由生产车间按生产入 库流程办理入库。2部件外协 （包 ）时，产品到货后，由生产与物料控制部在 委外加工

6、计划上，下推委外加工入库单，送交检验员检 验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。3客供料受托加工入库，产品到货后,由生产与物料控制部在客供料采购计划上，下推受托加工材料入库单，送交 检验员检验，由检验员出具产品合格证明后办理入库。（四）生产领料1. 生产与物料控制部计划员根据生产计划安排，通知相关配 套计调员配套。天线产品由天线车间自行组织配套领料，生产与 物料控制部对数字、网络产品生产物资统一配套。2. 配套计调员接到配套通知后，开具物料配套表一式四 份发送到相关配套员。3. 配套员接到物料配套表后，通知相关保管员按按物 料配套表进行配套，保管员应及时配套或发料，物资配套完成 后，配套员对

7、配套物资统一安排或转送到配套区内指定位置。4. 配套员应在第一时间通知车间领料配套物资，车间应指定 专门的物控员同生产与物料控制部的配套员对所配物资进行现场 文档仅供参考，不当之处，请联系改正52020 年 4 月 19 日清点和签收。5. 配套员和保管员应随时掌握车间领料配套情况，对未完成 的物资配套，应建立备查账目，并在第一时间通知相关人员协调 物资齐套和入库。生产与物料控制部保管员要及时通知配套员补 配发物资，配套员接到通知后及时通知车间的补领缺项物资，并 及时向计划人员反馈信息。6委外生产领料（ 1）工序 / 零件外协 （包）时，由生产车间按生产配套流程 领料后与受托方进行物料交接 ,

8、并由生产车间开具物料出门申请 单。（ 2）部件外协 （包）时，由生产与物料控制部按委外生产 计划下推委外出库单进行配套，采购部负责通知受托方进 行领料，并协调完成物料交接与签字。由采购部开具物资出门申 请单。（3）.对于委外生产剩余物资 ,由受托方提供退料清单 ,由生产单 位提交质量管理部检验 ,合格后办理入库 ,如检验不合格由受托方承 担。7. 零星特殊生产领料（ 1 ）对未齐套配发、技术更改、改制、报废等原因需正常补 发的物资，车间根据配发计划、技术通知单、废品 （返修）通知单等资料开具领料单直接领料。（2）对于生产辅料，车间根据辅料入库通知和生产辅 料需求计划等资料开具领料单送生产与物料

9、控制部计划员 审批后领料。文档仅供参考，不当之处，请联系改正62020 年 4 月 19 日（3）对于非上述原因的领料（含领料单位自身原因的超计划 领用物资），应由车间单位领导签字，送生产与物料控制部计划 员审批后方可补料。（ 4）对于最小包装且不易拆分的物资发放按最小包装发放， 多发的物资直接冲销下次计划应领数量，暂时不再使用的最小包 装物资，车间应清理数量后进行标识、登记造册，并定期及时退 回库房，原则上每周清理一次，车间不再储存最小包装等多余物资。网络产品、天线产品等特殊情况可延长到一个月。8. 对于因市场变化、技术更新或用户变更要求等原因导致生 产计划改变需退料的，应由技术开发中心、生

10、产与物料控制部提 出明确的退库物资处理意见，按整套退料原则进行。车间已签收 物资应由车间开具红色领料单，送质量管理部检验合格后， 分类送交库房办理退库；配套区未签字发出的物资由配套员负责 及时将该部分物资退库，保证配套过程无物资沉淀和积压。9. 在生产过程中发现的不合格物资，由质量管理部驻车间检 验员根据审理会的决定开具废品（返修）通知单并明确责任 单位，车间根据废品（返修）通知单开具领料单送公司 生产与物料控制部计划审核后补料。对属于车间责任的，车间直 接开具领料单以超计划方式领料；在仓储过程中发现的不合 格或需整改返修物资 ,属于公司自行组织生产物资，由生产车间开 具领料单领出返修再次办理入库。10. 保管员根据物料配套表、领料单下物资账。在文档仅供参考，不当之处，请联系改正72020 年 4 月 19