品质异常奖罚规定

1、文档1.0 目的制定本规定以保证生产产品按质、按量、按时出货，杜绝并惩治因疏忽而导致生产不顺畅，给公司造成直接经济损失的行为，如补数、客户扣款、浪费或故意损坏公 司财产等。提升产品质量及降低成本，加强员工品质意识、激励员工的责任感。此规 定是参照同行的奖罚标准，结合我司实际情况而制定。2.0 围适用于捷艺发印刷包装生产的品质异常、重复性打样、生产超出损耗导致重制、 客户投诉 / 客户退货导致补货的品质事故。3.0 定义3.1 有效控制制程品质事故。3.2 加强部品质控制、客户投诉控制。4.0 品质违规及品质事故4.1 品质违规指生产过程违反管理控制程序及作业指导、规定出现制程异常4.1.1 不

2、签或签错首件、生产制程过程出现异常未改善照样生产；4.1.2 产品遗失、样办遗损、流程卡丢失、数量交接错误 , 前工序标明的各注意事项丢 失、或混乱或不按前工序标明的各注意事项进行操作，混款、贴错标签、更改工 单没完全回收至混货等；4.1.3 品质违规现象，发现者可以给以责任人开具事故改善单，要求责任主管给以 处理意见回复，并限期整改，按时改善。4.2 品质事故指生产过程中由于制程异常造成一定的经济损失4.2.1 轻微事故：按成本损失计算金额在 3000 元以下的品质事故；4.2.2 一般事故：按成本损失计算金额在 5000元以下 3001 元以上的品质事故；4.2.3 严重事故：按成本损失计

3、算金额在 20000 元以下 5001元以上品质事故；4.2.4 特大事故：按成本损失计算金额超过 20001 元以上的品质事故。5.0 权责5.1 生产工序或责任部门负责品质异常、 产品欠数的统计和申请补数单的填报， 由当事 部门责任认定，分析原因及改善对策。5.2 业务部、采购部依据品质部提供的品质异常处理报告核算成本损失金额， 4 小时完成提供给品质部。5.3 品质部负责品质违规查证查实， 由当事部门确认后签定奖惩明细； 品质部负责对品质异常的评估，根据部门或车间开出的缺数、补印、补纸、返工等申请单，对品质文档异常进行审查并判定，填写品质异常处理报告 , 按成本损失及客户违约金核算 品质

4、事故损失而计算处罚金额。 经确定损失金额及当事人承担责任后， 交工程部开 出补印生产工程单。5.4 品质异常处理报告 一般品质事故以下由相关责任人签名认可， 品质部报生产总 监/ 副总签署，递交总经理（或委托负责人）批准；严重品质事故以上的在品质管 理会议上评审，由总经理（或委托负责人）批准。行政部按结果执行奖罚及书面通 告。6.0 管理责任分类6.1 生产副总/ 总监、部门经理、主管、组长负品质事故管理责任。6.2 机长、跟机、作业员、业务员、采购员、跟单员、开单员、报价员、设计员、工程 审核、工艺审核、刀模、仓管员、资料保管员、 QC等相关人员，负事故主要直接 责任。7.0 处罚核算标准7

5、.1 品质违规：7.1.1 出现 4.1.1 现象的 ,各部门相关管理人员（部门经理、主管、组长）按 9.0 负管 理责任处 50 元以上责任承担，直接责任人责任承担 100 元；7.1.2 出现 4.1.2 项现象的 , 各部门相关管理人员（部门主管、组长）负管理责任作行 政警告，直接责任人处 50-100 元责任承担。7.2 品质事故：7.2.1 按成本损失的 30%（根据情节轻重和态度可在 10-50%围）由责任人承担 , 公司负担70%（责任人分 : 直接和管理责任人 ）；7.2.2 以补料申请单上的补数按成本损失 30%来由责任人承担；7.2.3 责任承担分配比例序号损失金额（元）责

6、任承担为损失金额 30%责任划分当事人组长 /主管品管品质组长生产经理品质经 理/ 主管副总10-100030%75%20%5%21001-300030%70%20%5%5%33001-500030%45%20%10%5%10%10%45001-2000030%35%20%10%5%10%10%10%520001 以上30%20%20%10%10%15%10%15%文档例 1 ：3500105047221010553105105例 2 ：80002400840480240120240240240例 3 ：40000120002400240012001200180012001800注： A 非生

7、产工序直接当事人承担 80%、管理责任人 20%，无法确定或空职之岗位其所承担比例由原有责任人再按各比例分担；B 承担金额少于责任金额时， 由责任人全部承担实际损失金额； 当事人为管理层时，损失金额与下属无关，由当事人与上级管理责任人按以比例分担。7.2.4 个人原因造成及故意行为由直接责任人全部承担损失， 公司及管理责任人不作分 担，如无法确定直接责任人，则追究管理人员责任；7.2.5 补数单的时间规定：在生产工序发现欠数后 2 小时出补料申请单 ，品质部在 12 小时对责任人落实及处理；7.2.6 本公司品质事故责任的界定为： 直观品质问题是哪个部门产生， 就由哪个部门负 全责，不能直观裁

8、定的由发生部门共同承担责任或由 MRB小组定夺。8.0 品质管理处罚实施容8.1 生产制程不签首件、 不核对样办签首件或签错首件： 按规定部门主管 (生产部为前 后工序组长 / 主管，品质部为 QC)负管理责任， 责任承担 50 元，相关直接责任人承 担 100 元。8.2 交接数量错误：直接责任人承担 50 元。8.3 资料、样办损坏、遗失：对各部门相关管理人员(主管 / 组长)作行政警告处理， 直接责任人每次责任承担 100 元。8.4 发料错误：对仓储部主管作行政警告 , 直接责任人责任承担 50元，造成品质事故或 增加成本按品质事故处理。8.5 工作不配合 , 出现异常未改善照样生产：

9、对上级管理员作行政警告，直接责任人责 任承担 100 元。8.6 私自批量性放行不良品：对上级管理员作行政警告，直接责任人责任承担 100 元。8.7 标识卡、物料未经 QC确认交给下工序：对工序主管作行政警告，直接责任人责任 承担 50 元。8.8 产品在多工序出错时，出现质量事故的工序负主要责任 (80%)，余下工序未发现问 题负次要责任 (20%)。容、文字稿核对及材质由印前工序 ( 包括设计对稿制版印 刷印刷机台全检 ) 负主要责任 (80%), 印后工序负次要责任 (20%) 。8.9 产品制程出错在本工序或部门没有即时发现 , 而由下工序或部门发现且经确定的，文档公司奖励发现有问题

10、工序人员 50-300 元（ 视具体情况定 ） 。由部门主管、品质部主 管签报副总审核，递交总经理（委托负责人）签发现金奖励。8.10 如果产品报废的批量较大，承担款数可申请分批赔偿，每月赔偿不超出该人员总 月工资的 20%（另：视该人员接下来三个月的工作表现，若没再发生同类品质事故， 承担款数当事人可申请减免及全部返回； 若再发生类似事故则继续赔偿款项且加重 处理）。8.11 考核部门包括：业务部、生产部 /彩印部/ 纸箱部（含菲林制作、切纸、版房、印 刷、表面处理、裱纸、啤机、粘盒等工序）、品质部、工程技术部、设计部、计划 部、仓储部、采购部、纸厂 / 纸部。8.12 经品质部确认工序或成

11、品品质不达标，需在本厂返工的，任何工序出问题则由该 工序人员进行返工，责任人自己返工的不扣罚返工费用，由他人返工的按计件工价 的 2 倍工资扣罚责任人；责任人（或部门）接到返工通知后不能及时安排返工且影 响到其他部门生产或交货的，由品质部返工并扣罚责任人计件工价 10 倍的工资。 并做好返工工时统计 （ 由品质部跟进最终结案 ） ，返工时间不计算工资，计时由部门 主管负责。如需到客方返工，由 QC做好返工记录及注明； 返工费用、工时全部由 责任部门承担（计入月度绩效考核）。8.13 QC人员在本工序发现其他工序的问题，经过确认后，则对发现问题工序的QC给于 20 元以上的奖励。8.14 业务部

12、8.14.1 业务签错样办、开单错误：损失以成本核算后判定事故等级，按规定由相关 责任人承担；因后序人员在生产前及时发现错误（包括品名、数量、材质、 工艺错误等）未对公司造成损失的，每发生一次责任承担 50 元。8.14.2 报价有误：对新产品报价有误，导致公司蒙受损失，经判定事故等级， 按规定由相关责任人承担；因后序人员在生产前及时发现错误未对公司造成 损失的，每发生一次责任承担 50 元。当月累计 2 次直接上级承担管理责任。8.14.3 业务部在开单时必须确保资料袋有客户签名（或公司有关人员审核确认） 色稿、容、尺寸、物料（客户有要求时）资料的齐全，对于本身没有资料 的工单，应由业务部即

13、时补单、签稿 , 工程部配合资料完整。8.15 品质部8.15.1 QC 不遵守程序： QC在检验过程未按相关工序的检验流程进行作业但未形成 品质事故 ,按品质违规处理。如判定品质事故的 , 由相关责任人承担。文档8.15.2 QC 签错首件错误： QC未仔细核对工程单、样办导致签错首件做错货，按规 定处理，对其直接管理人员（ QC组长）作行政警告。8.15.3 标准判定错误：品质部因对产品的质量标准判定产生严重错误，导致客户退 货使公司蒙受损失，按规定由相关责任人承担。8.15.4 反映或处理问题时限规定： QC现场发现异常要即时知会生产者或生产负责 人改善，无法处理的马上通知 QC 主管/

14、经理；需工程部或相关部门 （项目负 责）协助的，在接到通知后 20 分钟必须到现场协同处理，异常处理时间 在 20 分钟至 2 小时务必完成（到客方处理异常或外出不计在此项）， 反映或处理异常不及时相关人员责任承担 20 元 / 次。8.15.5 隐瞒品质事故： QC对所负责工序出现的品质事故， 故意隐瞒不报、 协助当事 人隐瞒不报或拖延时间导致公司蒙受损失工，或影响生产进度的，按规定对 相关人员严肃处理，每次责任承担 200 元，当月累计 2 次直接上级承担责任 管理。8.16 采购部8.16.1 采购材料错误：采购员未按相关部门的申购单、工程单进行作业，导致回厂 的材料错误或数据差错，使公

15、司蒙受损失，经判定为品质事故的，按规定由 相关责任人承担。8.16.2 采购材料不及时 （ 按照公司物料采购周期及特定要求交货时间为标准 ） 、质量 问题影响生产：在采购时间充足的条件下，采购员未按公司要求及时下订购 单购买材料（特殊原因导致交货延期除外）及质量造成生产进度影响的，按 规定由相关责任人责任承担 50-500 元不等。8.17 计划部 / 仓储物流部8.17.1 生产计划排期错误：计划员未按照工程单要求的交货期进行排产，导致延误 交货遭客户投诉或罚款；计划员未按照工程单要求的工艺流程进行排产，导 致漏做某道工序，经判定事故等级，造成责任或品质事故按规定由相关责任 人承担，造成客户

16、投诉对相关责任人处责任承担 50-500 元不等。8.17.2 外发错误：外发员未按照工程单要求，发错料、多发料给外加工导致做错货 使公司损失核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担。8.17.3 发货错误、延误货期、丢失材料或货品： （1） 仓库人员未按送货单的产品进 行发货导致送错货或送少货遭客户退货或投诉， （2） 仓务员未按送工程单上 材料要求进行发料或发少料导致生产货期延误，（ 3）因人为原因保管不当文档致材料或货品丢失，或使公司蒙受损失的，按规定由相关责任人承担。8.17.4 送货产品损坏：送货员在送货过程中导致产品损坏遭客户退货或投诉，按规 定由相关责任人承担。8.18 生产印

17、刷前工序8.18.1 制版错误：制版员因人为制版错误导致生产时出现批量性不良使公司蒙受损 失，经判定事故等级，按规定由相关责任人承担。8.18.2 分切纸错误：切纸部门未按工程单要求的纸质、尺寸进行分切纸导致纸 质、尺寸、纸纹错误使公司蒙受损失，经判定事故等级按规定由相关责任人 承担。8.18.3 签首件错误、未签首件：印刷部未按工程单、样办要求的容、颜色签首件 导致签错首件（颜色相差严重超过正常的色差围）产生批量性不良，使公 司蒙受损失经判定事故等级，按规定由相关责任人承担。8.18.4 超损耗：印刷过程中因人为操作不当（如明知是不良品不去改善或品质部 QC 及时指出不良但不配合改善仍继续生

18、产的）导致不良品超出本工序损耗数并 造成欠数，使公司蒙受损失按规定由相关责任人承担。8.18.5 印刷补纸补料不严格遵守程序 : 机长在印刷超损耗需要补料时 ,对不严格遵守 程序的按规定对相关责任人进行处理。在印刷过程中出现人为出错损耗过大 而补纸时， 100 每月 2次免考核，如补纸数量超过 100，则对责任人处 以超过部分纸材料费 30%的责任承担。8.19 生产印后加工工序8.19.1 签首件错误、未签首件、超损耗：印后加工部门未按工程单、样办、图纸签 首件或未签首件，导致产生批量性不良的；生产做货过程中因操作不当或人 为因素（如明知是不良品不去改善或品质部 QC及时指出不良但不配合改善

19、仍 继续生产的）导致不良品超出该工序的损耗数并造成欠数，使公司蒙受损失 按规定由相关责任人承担。8.19.2 私自更改工艺、 私自放产不良品、 未经 QC确认就交收或数量错误： 未经业务 部、工程部同意私自更改工艺导致产生批量性不良品的；成品检验未经相关 部门经理允许私自放产不良品出货导致客户退货； 机长/ 作业员未经 QC确认 后就交货给下一工序生产 （ 包括粘盒部门未经 QC确认后就交货给仓库 ） 或交 数错误造成欠数的，构成品质事故的按规定由相关责任人承担。8.19.3 粘盒部门查货人员出现严重错误：较大数量的废品没能检查出来、混款、标文档签错误、标签与实物不符合、 数量严重错误造成损失

20、的， 每次责任承担 50-200 元。遭客户投诉或罚款，使公司蒙受损失按规定由相关责任人承担。8.20 工程部 / 设计部8.20.1 开单员下传作业单据、资料或相关信息导致产品做错，损失以核算后判定事 故等级，按规定由相关责任人承担；因后工序人员在生产前及时发现错误未 对公司造成直接损失的每次责任承担 50 元。8.20.2 工艺指导错误：对产品进行工艺指导有误导致生产的产品出现品质事故，公 司蒙受损失以成本核算后判定事故等级，按规定由相关责任人承担。8.20.1 排版容错误：不按工程单要求排版（排版方式、排版容、排版模数等） 导致公司蒙受损失的经判定事故等级，按规定对相关责任人进行处理；因

21、后 序人员在生产前及时发现错误未对公司造成损失的每次责任承担50 元。8.20.2 资料更改、添加信息不传达或传达不及时每次责任承担 50 元，更改工单容 需把旧单及时回收，没回收及无重新下发工单者责任承担 50 元/ 次。对公司 造成损失的按规定由相关责任人承担。9.0 管理责任明细9.1 生产部门：作业员 / 机长- 组长 - 前工序主管 - 后工序主管 - 生产经理 / 总监9.1.1 考核当月同一组 / 机台（如手工 A/B 组、 6 色/4 色印刷机组、过胶组、烫金 组、啤机组、裱纸组、天地盒组、皮壳机组、金卡机组等）无品质违规、无品 质事故的，奖励该组 200 元。9.1.2 考核当月同一工序 / 车间（如印刷车间、表面处理车间、啤烫裱车间、手袋 车间、礼品车间、礼品动力车间、纸厂等）无严重质品事故的， 品质达标率 98.5% （工序量）以上 , 奖励该工序 / 车间 500 元。9.1.3 考核当月生产部无严重质品事故的，品质达标率 98.5%（单量）以上，奖励 生产部经理 500 元。9.2 品质部： QC-QC组长 - 品质部主管 / 经理9.2.1 考核当月同一组 QC生产车间无质品事故的，奖励