水利工程质量监督检查记录表汇总表

1、工程质量监督检查记录1施工单位质量行为检查检查结果1.1施工承包合同规范、清晰。所承担的 施工项目与本单位资质相符。1.2项目经理与投标文件相一致，已经本 企业法定代表人授权，如有变动，已 经建设单位确认。项目部技术负责 人、质检员和其他专业技术管理人员 配备能满足施工质量管理需要，并具 有相应资格及上岗证书。各类特殊操 作工种（人员）的资格证书符合规定1.3现场各类工程试验室（或合同检测单 位）资质证书与试验项目相符，试验 员持证上岗1.4质量管理体系健全，并运行有效，能 体现计划、实施、检查、处理各环节 的持续改进过程：1.4.1（1）项目部已编制项目管理实施 规划；已建立项目与本工程相适

2、应 的质量管理制度和考核评价办法，并 实施有效；质量问题台账完整、清晰、 规范，管理闭环1.4.2（2 ）验收项目范围划分表的编制准 确、完整，已经监理审核，总监签认。 验评结论、统计方法和签证手续正 确、规范。1.4.3（3 ）建立计量管理制度和适应本工 程的计量管理措施，并已切实执行。1.4.4（4）规范执行见证取样送检制度1.5有经过批准的施工组织总设计和施 工技术方案，并贯彻执行：1.5.1（1 ）施工组织总设计已编制完成并 经审批。专业施工组织设计已编制或 已制订编制计划。施工组织设计能切 实贯彻实施。1.5.2（2 ）施工技术措施或作业指导书内 容充实，可操作性强，审批手续完备。

3、技术交底制度健全并认真实施，交底 和被交底各方签字记录规范1.6施工图会检记录齐全、签证有效，实 施过程闭环1.7设计变更、技术洽商等管理制度健 全，签证及时、齐全，实施过程闭环1.8技术档案管理制度健全，档案管理人 员到位工作。1.9物资管理制度健全，并有效实施：1.9.1（1 ）合格供货商名录和合格分承包 商名录齐全；1.9.2（2）原材料、成品、半成品和设备 采购、保管、复试、发放制度健全， 主要材料跟踪管理台账规范。1.10工程项目的分包制度完善，无违法分 包或转包行为。分包单位资质符合规 定要求。2.技术文件和资料监督检查序号核查内容检查结果2.1主要施工技术资料2.1.1反映工程建

4、设各责任主体的质量行为和 工程建设强制性条文执行情况的资 料2.1.2反映工程地基、基础、主体结构安全和 使用功能的资料2.技术文件和资料监督检查序号核查内容检查结果2.1.3结合工程特点，认为有必要重点抽查、 随机核实的资料2.1.4施工组织总设计和专业施工组织设计2.1.5施工技术措施或作业指导书2.1.6单位工程开工报告2.1.7设计变更和材料代用签证2.1.8施工图会审记录2.1.9施工技术交底记录2.1.10质量问题台帐2.1.11质量事故报告及处理记录2.1.12监理所发的开（复、停、返）工令和各 类质量冋题通知单等文件2.1.13现场执行的有效标准、规范、规程和文 件清单，形成的

5、技术资料清单2.1.14结合工程特点，认为有必要重点抽查、 随机核实的资料2.2主要施工技术记录2.2.1施工日记2.2.2施工测量记录2.技术文件和资料监督检查序号核查内容检查结果2.2.3地基处理施工记录2.2.4重要工序交接记录2.2.5混凝土浇灌通知单2.2.6混凝土搅拌、浇灌及养护记录或混凝土 施工日记2.2.7混凝土和主要原材料跟踪台帐2.2.8建（构）筑物构件消缺处理记录2.2.9冬期施工测温记录2.2.10重要结构安装检验记录2.2.11预制构件检验记录2.2.12蓄水构筑物灌水试验记录2.2.13现场综合检查报告2.2.14质量检验记录2.2.15检验批、分项、分部（子分部）

6、和单位 （子单位）工程质量验收记录；单位工 程外感质量检查记录2.3隐蔽工程验收记录：2.3.1（1）地基验槽2.3.2（2）钢筋2.3.3（3）混凝土结构2.技术文件和资料监督检查序号核查内容检查结果2.4出厂证件和试验资料2.4.1原材料出厂合格证和出厂检验、试验报告2.4.2半成品、成品出厂合格证和出厂检验、 试验报告243现场检验报告（1）防水材料、防腐材料、外加剂及掺 合料工艺性能试验报告（2）砂浆、混凝土试验报告（3）钢筋焊接、机械连接和钢材焊接试 验报告（4） 土（石）方回填试验报告（5）商品混凝土拌和配合比报告（6）重要构件强度试验报告（7）地基承载力试验报告及桩基检测报告（8

7、）其它施工工艺试验报告3.施工现场和工程实体质量检查序号抽测内容检查结果3.1工程现场总平面布置符合施工组织总 设计3.2已完或在建的建（构）筑物的外观质 量、几何尺寸、预埋件（预留孔洞） 偏差、设备基础二次灌浆质量及施工 环境条件3.3各类物料堆方管理满足质量控制和安 全文明施工的要求，各种建筑材料外 观质量合格3.4使用预拌（商品）混凝土时，已建立 其质量和资料管理制度3.5现场预制件场地的工作条件和机具设 备及其管理制度符合规定要求3.6试验室（或合同检测单位）的现状条 件符合相应资质等级规定的要求3.7文明施工情况及现场状况符合电力 建设文明施工规定及考核办法的要 求3.8各类计量器具的实物和保管条件良好3.9建设单位移交有关厂区包括厂区附近 的测量定位三角点、导线点、水准点 等桩位及有关原始资料完好、齐全。 施工测量方案经监理审批；3.10基础轴线位移；地基、地基处理工程 质量3.11测量定位点桩位及平面、咼程控制网 设立及维护3.施工现场和工程实体质量检查序号抽测内容检查结果3.12钢筋规格、数量、间距、锚固长度； 接头位置、焊接接头取样试验、焊接 焊接接头外观质量3.1