合作社柑桔贮藏保鲜项目可研报告

1、扶持对象：农民专业合作社扶持对象：农民专业合作社 项目类别：项目类别： 项目代码：项目代码：4331262221 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2012 年湖南省 湘西州古丈县 农民专业合作社项目申报书 项目名称：湘西州古丈县项目名称：湘西州古丈县 5000 吨椪柑果品贮藏保鲜新建项目吨椪柑果品贮藏保鲜新建项目 项目单位（盖章）：古丈县锦华茶果专业合作社项目单位（盖章）：古丈县锦华茶果专业合作社 项目法人代表（负责人）：张文项目法人代表（负责人）：张文 项目建设地点：湘西州古丈县红石林镇项目建设地点：湘西州古丈县红石林镇 申报时间：申报时间：2011 年年 8 月月 15 日日 目

2、录 第一章 合作社基本情况 .1 1.1 合作社概况.1 1.1.1 成立时间、成员与出资.1 1.1.2 收益分配机制.1 1.1.3 主要荣誉.2 1.1.4 法定代表人基本情况.2 1.1.5 管理机构设置.2 1.1.6 管理制度.2 1.2 运营状况.3 1.2.1 主业发展状况.3 1.2.2 项目申报前一年度合作社的财务及分配情况.3 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 .3 第二章 项目立项背景 .4 2.1 必要性分析.4 2.1.1 项目建设背景.4 2.1.2 项目建设的必要性.6 2.2 优势分析.8 2.2.1 政策优势.8 2.2.2 资源优势.8 2.

3、2.3 技术优势.9 2.2.4 市场优势.9 2.3 市场分析.9 2.3.1 项目产品市场前景预测.9 2.3.2 风险分析.10 2.3.3 防范和降低风险的对策.10 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况.11 第三章 项目目标 .12 3.1 总体目标.12 3.2 具体目标.12 第四章 项目建设方案 .13 4.1 主要建设内容.13 4.1.1 建设地点.13 4.1.2 技术路线（农艺措施）及流程.15 4.1.3 设备购置.17 4.1.4.设施建设.18 4.1.5.科技措施.18 4.2 主要技术参数.19 4.3 项目涉及的相关环境影响.19 4.4 项目组织与管理

4、.19 4.4.1 建设期机构设置及职责.20 4.4.2 运营期机构设置及人员配备.20 4.4.3 管理措施.21 4.4.4 进度安排.21 第五章 投资估算与资金来源 .23 5.1 总投资估算.23 5.1.1 投资估算依据.23 5.1.2 总投资估算.23 5.2 资金来源.25 5.3 财政补助资金使用和管理.25 5.4 自筹资金的使用和管理.26 第六章 效益分析 .27 6.1 经济效益.27 6.1.1 项目投入产出情况.27 6.1.2 成员增收情况.28 6.1.3 可分配盈余及分配情况.29 6.2 社会效益.29 6.2.1 项目建设对当地主导产业发展的影响.2

5、9 6.2.2 项目辐射周边农户数量及带动增收情况.30 一、附表： 1、财政补助项目申报单位基本情况表51 2、项目投资估算汇总表52 2-1 设施投资明细表53 2-2 设备投资明细表54 2-3 科技措施投资明细表55 2-4 流动资金测算表56 3、财政资金使用明细表57 4、盈余及盈余分配表58 4-1 经营收入、营业税金及附加和增值税测算表59 4-2 成本费用测算表60 5、项目投资现金流量表61 二、附图： 1、项目区位示意图62 2、场区现状图63 3、场区项目平面布置图64 三、附件： 1、合作社营业执照及组织机构代码证65 2、合作社章程、相关制度及入社成员名单68 3、

6、合作社成员代表大会申报项目及自筹资金的决议84 4、项目申报前一年度财务审计报告85 5、土地使用及房屋租凭协议101 6、环保部门批复及证书104 7、其它相关材料110 第一章 合作社基本情况 1.1 合作社概况 1.1.1 成立成立时间时间、成、成员员与出与出资资 古丈县锦华茶果专业合作社是由张文、王承兴、黄卉等 30 人为 代表，共同出资 300 万元，于 2008 年 10 月 19 日，正式在古丈县工 商局注册设立的以茶叶、柑桔为主要对象，以社员生产、生活、信息、 技术、培训等为主要服务内容的现代农民互助经济合作组织。我社 总资产 800 多万元，年销售收入 1000 多万元，现共

7、有社员 555 户 （其中农民成员 539 户，其他成员 16 户），法人代表张文。合作社采 用“合作社+基地+农户”的经营模式，在家庭承包责任制的基础上， 引导农民不断加入农民专业合作社，因地制宜发展特色产业，进行 适度规模经营，仅柑桔和茶叶产业，每年带动 2000 多农民成员增收 致富，人均增收 1500 多元。我社建立健全了成员（代表）大会、理事 会、监事会（执行监事）“三会”治理结构，并配备相应的岗位责任制， 完全实现了“成员拥有、成员管理、成员受益”。 1.1.2 收益分配机制收益分配机制 合作社收益分配按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返 还总额为可分配盈余的百分之六十，实名

8、记载于各成员个人账户中。 当年盈余中提取百分之十公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损。本 社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的 份额，并记载在成员个人账户中，成员享有使用权、支配权但没有所 有权。 1.1.3 主要荣誉主要荣誉 2009-2010 年，因销售柑桔成绩突出，法人张文在凤凰县召开的 柑桔对接会上受到了州委、州政府的特别表彰。 1.1.4 法定代表人基本情况法定代表人基本情况 张文，男，苗族，现年 48 岁，湖南省古丈县人，大专文化，系原 湖南省古丈县水泥厂下岗职工，现任古丈县锦华茶果专业合作社理 事长。 1.1.5 管理机构管理机构设设置置 合作社设有成员（代表

9、）大会、理事会、监事会（执行监事）“三会” 的组织结构。 办公条件：合作社办公及加工地址设在古丈县红石林镇龙天坪 村。 1.1.6 管理制度管理制度 合作社健全了民主管理、财务管理、生产销售管理、盈余分配、 学习培训、档案管理和财务公开等制度，通过一事一议、社务公开等 方式，基本做到了民主决策、民主管理和民主监督。 1.2 运营状况 1.2.1 主主业发业发展状况展状况 2010 年，销售柑桔 1.01 万吨，销售收入 1000 多万元。 1.2.2 项项目申目申报报前一年度合作社的前一年度合作社的财务财务及分配情况及分配情况 2010 合作社经营收入 10102983.00 元，经营成本 9

10、273229.00 元， 管理费用 425513.00 元，本年盈余 412741.00 元。加年初可分配盈余 70186.99 元，本年可分配盈余为 482927.99 元。按照合作社章程规定 提取 10%盈余公积金 48293.00 元，盈余返还 363179.09 元，约占 75%， 年末未分配盈余 71455.90 元。合作社财务整体营运状况较好。 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 合作社自成立到目前为止，尚未申请各类财政资金的扶持。 第二章 项目立项背景 2.1 必要性分析 2.1.1 项项目建目建设设背景背景 湘西自治州位于湖南省西部边陲，地处武陵山区中部，是我国 土

11、家族苗族集居区。由于历史自然等因素的制约，国民经济发展缓 慢，加之交通落后，信息闭塞，基础设施建设滞后，致使贫困落后面 貌一直没有得到根本改善， 2001 年列为中央重点扶贫地区。为改变 湘西州贫困面貌，国家有关部门和湖南省委省政府在政策、资金等 方面给予了大力支持。2007 年 4 月湖南省委省政府下发了中共湖 南省委湖南省人民政府关于继续支持湘西土家族苗族自治州加快经 济社会发展的意见，明确指出：“要以邓小平理论和三个代表重要 思想为指导，全面落实科学发展观，认真落实五个统筹，以财政增 效和农民增收为目标，坚持政府引导、市场主导、企业主体，坚持改 革创新、开放带动，加强基础产业、基础设施和

12、基础工作，加大扶贫 开发力度，切实转变经济增长方式，增强自我发展能力，着力推进优 势产业建设、基础设施建设、生态环境建设和社会事业建设。到 2010 年，农民人均纯收入达到 2800 元，年均增加 200 元以上；使 25 万低 收入农村人口稳定脱贫，人民生活总体达到小康水平，为进一步加 快湘西自治州经济社会发展奠定坚实基础”。 湖南省农村扶贫开发规 划（2001-2010）也明确指出：要“继续把湘西自治州作为扶贫开发的 重点地区。今后中央和省安排的财政扶贫资金（含以工代赈）、信贷 扶贫资金，湘西自治州所占比例应在原有基础上有所增加。部门管 理的其他专项资金、外资和社会投入，都要加大对湘西自治

13、州的扶 持力度”。加强以椪柑为主的柑桔产业化建设，可以带动山区特色经 济建设，为农民提供更多的就业岗位和收入渠道，增加农民收入，减 少贫困，增强区域经济，统筹城乡发展。 上世纪八十年代中期，湘西州利用世界银行和中国国家银行长 期优惠贷款、以工贷赈资金、财政周转金和移民资金建设以椪柑为 主的柑桔基地，取得了明显的经济效益和社会效益。目前，全州以椪 柑为主的柑桔已发展到 82 万亩，占全国以椪柑为主的柑桔种植面积 的 13%，济身全国最大以椪柑为主的柑桔基地，年产量 65 万吨。年 产值达 6.5 亿元，以椪柑为主的柑桔产业已经成为湘西州农业经济 的主导产业。 古丈县位于湖南省西部，湘西中部偏东，

14、酉水之南，峒河之北。 东与沅陵接壤，南与吉首、泸溪相接，西抵保靖。近年来，古丈县将 水果、茶叶作为支柱产业进行扶持，取得良好的经济效益。特别是以 椪柑为主水果产业的发展迅速，种植规模不断扩大。 由于广大果农经销理念淡薄，对以椪柑为主的柑桔商品化处理 能力不强，产品质量差，销售渠道不畅，农民增产不增收。特别是近 两年遭遇冰冻灾害天气和“蛆虫柑橘”事件影响，以椪柑为主的柑桔 销路不畅，果农经营亏损，严重挫伤了果农生产积极性，致使以椪柑 为主的柑桔产业发展每况愈下，产业经济增长缓慢。因此，加强以柑 橘的贮藏及加工体系建设，提高果农以椪柑为主的柑桔商品化处理 及市场营销科学水平是解决湘西“以椪柑为主的

15、柑桔经济”发展瓶颈 问题的重要途径之一，也是推进古丈经济发展的主要举措。本项目 以合作社为平台，通过建设贮藏等设施对柑橘进行商品化处理，提 高产品附值，从而提高果农收入，加快合作社的壮大与发展。 2.1.2 项项目建目建设设的必要性的必要性 进一步优化湖南柑橘优势产业带结构的需要 推进优质产业带建设，是突出比较优势，提升产品市场竞争力 的重要途径。湖南省在柑橘产业化生产布局上，重点建设“两带三基 地”的优势生产区。其中古丈就是规划的“两带三基地”之中。近年来， 古丈在柑桔生产基地建设已经取得较好成就，但是在贮藏等设施的 建设上，在加工环节上仍有较大差距。特别是近两年遭遇冰冻灾害 天气和“蛆虫柑

16、橘”事件影响，以椪柑为主的柑桔销路不畅，果农经营 亏损，严重挫伤了果农生产积极性，致使以椪柑为主的柑桔产业发 展每况愈下，产业经济增长缓慢。为此，通过政策性引导，以市场为 导向，以合作社为平台，建立柑桔的加工贮藏基地，促进生产朝基地 化、规模化方向，加工商品化的方向发展，从而柑桔产业化的发展， 将有效加速湘西地区桔柑产业化的进程。 是加快当地区域经济发展的需要 古丈县气候、土壤条件均适合茶叶和柑橘的种植，种植柑橘历 史悠久，柑橘由于品质较好，售价较高，现已成为当地农民收入的一 项重来来源。为了加快当地经济的快速发展，古丈县委政府将柑桔、 茶叶、旅游等产业列为区域经济发展的支柱产业，加以重点扶持

17、和 发展。本项目的建设，可以推进柑橘产业的可持续发展。柑橘产业的 发展又可以带动相关产业的发展，从而推进县域经济的快速可持续 发展。 是调整农业产业结构，增加农民收入的需要 目前传统的农业种植模式已严重制约着农民增收的途径。近年 来随着柑橘加工和综合利用的开展，种植柑桔的经济效益已明显超 过许多粮食作物。本项目的建设可以促进柑橘生产由数量型增长向 质量、效益型增长转变，带动区域农业种植结构进一步优化，是农民 种植由常规粮食作物向高效经济作物的高效经济作物转化，从而进 一步优化农业产业结构的调整，拓宽农民增收途径，增加农民收入。 是合作社发展壮大，抵御市场风险的需要。 锦华茶果专业合作社于 20

18、08 年 10 月 19 日，正式在古丈县工商 行政管理局注册设立的以茶叶、柑桔为主要对象，以社员生产、生活、 信息、技术、培训等为主要服务内容的现代农民经济合作组织。合作 社成立以来，组织农民成员改（扩）建了 2 万多亩柑桔园和 2 千余亩 标准茶园。目前，合作社产品已销往北京、山东、河南、山西、内蒙、 湖北等地，最远已出口到哈萨克斯坦。但是受贮藏加工设施的不足， 产品商品化率低，产品附加值有限，严重阻碍了合作社的发展壮大。 本项目的建设将有力改善贮藏设施不足的局面，加快合作社的发展， 提升合作社社员的收入水平。 2.2 优势分析 2.2.1 政策政策优势优势 全国优势农产品区域布局规划（2

19、0082015 年）将柑橘列入了 全国优势农产品；中国柑橘优势区域布局规划（20082015 年）均 将古丈划入了鄂西湘西柑橘带；湖南省人民政府关于加快农业五 大产业链建设推进农业产业化经营的意见将发展柑橘产业列入五 大产业链。湘西是湖南的欠发达地区，为鼓励湘西经济社会的发展， 湖南出台了中共湖南省委湖南省人民政府关于继续支持湘西土家 族苗族自治州加快经济社会发展的意见。 2.2.2 资资源源优势优势 县境气候属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量 充沛，无霜期较长。境内峰峦重叠，由西向南、向东、向北方向延伸。 主山脉牛角山至高望界，由西向南、北方向延伸，山势高峻、沟深谷 窄，形成锯

20、状屋脊，至东南和西北方向稍平稳，溪河谷地错落其间。 地貌类型多样，东部、中部以中山为主，海拔 1691146 米，平均海 拔 680 米；西部以台地为主，溶丘、洼地密布，海拔 300500 米。特 有的地形地貌和山间小气候非常适合于柑桔的生长。 2.2.3 技技术优势术优势 合作社已与湖南省农科院园艺所建立了长期的合作关系，种植 技术先进。另外，合作社有一批精通椪柑种植技术的专业技术人员， 具有丰富的椪柑种植加工技术经验。 2.2.4 市市场优势场优势 合作社成立以来，一直致力于市场的开拓，目前合作社产品已 远销哈萨克斯坦。2011 年，为了使合作社成员的柑桔销出去、卖好价， 合作社积极向外联

21、系，最终与福建福惠达进出口有限公司签订 1 万 吨柑桔出口合同。 2.3 市场分析 2.3.1 项项目目产产品品市市场场前景前景预测预测 随着我国经济的快速发展和人民生活水平的提高，水果生产和 消费均呈现快速增长态势。柑橘市场分析研究报告指出：水果人均消 费量年增长率达 10%，是我国所有食品种类中增长最快的品种。水 果消费量占食品的比例(以质量计)增长了 6.9 倍，而其他主要食物如 粮食、蔬菜等呈下降趋势。水果消费比重的快速上升是人民生活水 平提高和食品消费结构向健康型发展的重要标志。不过，同世界发 达国家相比，我国人均水果消费量仍相当低，即使同世界平均水平 7080kg 相比，也相差甚远

22、。 我国人均柑桔年消费量仅为世界平均水平 17.2kg 的 56%。柑橘 市场分析研究报告表明：目前世界各国人均消费水平从 2.6kg 到 20kg（美国），差距相当大。因此，随着我国经济持续稳定发展，柑桔 等鲜果消费需求还会持续增长，尤其是橙汁消费会有更大的增长。 近年来，我国橙汁进口量成倍增长，说明国内橙汁消费已进入了一 个快速增长时期。 国内柑桔市场为典型的季节性消费，国产柑桔主要消费季节为 10 月至翌年 2 月，其他月份主要为价高的进口柑桔，消费量不大。10 月至翌年 2 月我国北方气温低，不利于柑桔运输和销售，也不便于 柑桔消费，因此，国产柑桔在北方市场的销售潜力目前还远远没有 发

23、掘出来。特别是北方农村，柑桔消费市场仍处于起步阶段，不少偏 远山区至今未见柑桔影踪。即使在我国大部分柑桔产区，由于受 10 月至翌年 2 月较低气温的影响，消费者对柑桔的消费欲望也不高。 如果能将国产柑桔的主要上市期延长至 7 月，短期内就能增加 50% 以上的消费量。 2.3.2 风险风险分析分析 项目产品的风险因素主要有：一是受多种因素影响，出现市场价 格波动，因而效益降低或亏损。二是果品经贮存后品质下降引起的 销售难。 2.3.3 防范和降低防范和降低风险风险的的对对策策 采取相应对策，尽力规避风险。一是引进市场需求旺盛的新品 种，提高科技含量，确保产品质量和产量。二是对入库产品要严防质

24、 量关，精挑细选、精心加工，保证入库产品的优级品率，入库后严格 按技术要求，确保高质量贮存、高品质出库，以高质量的产品满足消 费者的需求。 2.4 合作社成员对申请项目的支持情况 项目建设能有力提升合作社的经济实力，帮助社员提高收入。 通过社员大会决议，全体社员一致同意申报和建设柑桔贮藏项目。 并且社员对项目建设资金筹措非常积极，经最后商议，合作社的自 筹资金主要由以下社员出资，总出资 81.3 万元。另外，大家一致同意 将 2010 年未分配的剩余盈余用于项目建设。 详见附件 第三章 项目目标 3.1 总体目标 通过建设 5000 吨柑桔贮藏保鲜库，可延长柑桔上市时间，促进 农民增产增收，同

25、时，提高合作社自身发展能力。 3.2 具体目标 贮藏产品的种类、数量与交易额：项目建成后，年可加工贮藏 销售柑橘 5000 吨。收购原料柑橘 5500 吨，直接带动柑橘种植户约 1000 户，其中合作社社员 555 户。产品按平均 2200 元/吨销出，总销 售收入 1100 万元。 季节安排：每年的 1112 月进行柑桔打蜡、包装、分级、装箱生 产。 第四章 项目建设方案 4.1 主要建设内容 4.1.1 建建设设地点地点 建设地点设在红石林镇龙天坪村。 厂区占地面积 33 亩，合作社已取得厂区的使用权。项目规划建 设规模为贮藏规模为 5000 吨，项目规划占地 3 亩，2000 平方米。

26、土地来源方式：合作社通过长期租赁的方式取得土地使用权。 建设条件 地理位置及区位条件 古丈县位于湘西州中部偏东，酉水之南，峒河之北。东接沅陵， 南连泸溪、吉首，西抵保靖，北近永顺。东经 109444110 1613、北纬 282405284557。东西宽 51.36 公里，南北长 40.52 公里，总面积 1297.45 平方公里。 自然资源状况 县境气候属亚热带季风湿润气候区，气候温和，四季分明，雨量 充沛，无霜期较长。 气温：全县年平均气温在 15.817.3之间， 1 月最冷，平均 气温为 2.35.2。初霜日为 12 月 2 日，终霜日为 2 月 26 日，无 霜期为 260278 天

27、。 日照：县境日照历年平均为 1527.7 小时，年日照率为 35%。日照 时数的地域分布为山区偏少，平丘偏多。日照时数的年内分配不均， 一年中以夏季最多，冬季最少，秋多于春。34 月总日照只有 180 小 时左右，而 7、8 月日照时数均在 200 小时以上。 降水：县境年平均降雨量 1156.41432.9 毫米。其分布为：西、 北中山、中低山区偏多，大于 1400 毫米。由于东南季风的不稳定性， 境内降水季节分配不匀。13 月平均雨量小于 60 毫米，常有春旱发 生；46 月雨量多，日照少，总雨量 524.8667.9 毫米，占全年降水 总量 4247%，其中以 5 月 6 月最多，月雨

28、量在 200 毫米以上，降水 强度大，较易引起山洪暴发。79 月，降水总量只 253.3381.4 毫米， 占年降水量的 2228%，且多为阵雨。冬季雨量较少。 社会经济基础条件 古丈县各族人民在县委、县政府的领导下，围绕“强农治穷、兴 工致富、活商聚财、科教兴县”的战略目标奋力拼搏，取得了翻天覆 地的变化。2009 年，全县实现地区生产总值 9.21 亿元，比去年同期 增长 10.5%。其中，第一产业增加值 2.04 亿元，增长 4.5%；第二产业 增加值 2.06 亿元，增长 16.3%；第三产业增加值 5.11 亿元，增长 10.5%。 按常住人口计算，人均生产总值为 7061 元。在全

29、县生产总值中，三 次产业结构由上年的 22.823.953.3 调整为 22.222.455.4。农村经济 有了较大的发展，林业、茶叶、柑桔等山地开发和山羊饲养已成为农 村经济发展优势。工业初步形成了建材、冶金、化工、食品等支柱产 业。民营经济飞速发展，成为县域经济新的增长点。经济社会发展中 存在的主要问题是：经济总量小，经济增长的质量和效益有待进一步 提高，节能降耗、减排治污任务艰巨，农业基础仍较薄弱，就业和再 就业形势依然严峻等。 社员参与方式 社员筹资建成本项目，项目自主经营，按“合作社+基地+农户” 的模式，合作社社员将合作社的技术规程进行生产，产品交由合作 社按“统一品牌、统一包装、

30、统一销售”的方式进行销售。 4.1.2 技技术术路路线线（ （农艺农艺措施）及流程措施）及流程 生产工艺流程图 技术方案说明 柑桔在采收以后，通过呼吸作用和蒸腾作用，使其果实内部物 质不断发生变化。呼吸作用和蒸腾作用与环境中的温、湿、气具有密 切关系。在一定的温度范围内，温度越低，呼吸强度越小，物质消耗 越慢，果质变化小，越耐贮藏。温度变化大，刺激酶的活性增强，使 呼吸强度加大，降低贮藏能力。温度一般以 12左右为宜。湿度也直 接影响着柑桔的贮藏，正常的湿度要求达到 80%90%。因此，应适 当增加空气中二氧化碳的含量，这样可抑制酶的活性，降低呼吸强 度，放慢果实物质分解速度，可以延长贮藏期。

31、柑桔贮藏质量还牵涉 最佳采收期的选择和防止柑桔在采摘、分级、包装、运输过程中机械 伤害及微生物侵染的两个前提条件。 原料 包装 检测分级清理 贮藏 出 售 选用耐贮藏品种：椪柑、脐橙、柚和胡柚等较耐贮藏，本项目 主要贮藏的品种是椪柑。 收购及加工：在收购及初选过程中一定注意不能碰伤果体， 通过机械选果。 库房消毒：通风仓库或普通住房都可贮藏柑桔。贮藏前先将 库房打扫干净，堵塞鼠洞，并在柑桔入库前一周用多菌灵或甲基托 布津 500 倍液喷洒消毒。柑桔入库前天应敞开门窗通风，以防病菌 伤害影响柑桔贮藏效果。 防腐保鲜处理：用于贮藏的柑桔，要在采收后 12 小时内作防 腐保鲜处理，最多不得超过 48

32、 小时。防腐保鲜药剂用 45施保克水 乳剂 50 毫升加 812 克高纯度 2，4钠盐加 5075 公斤清水制 成，并充分搅拌均匀，可处理柑桔 20003000 公斤。处理方法是将 采下的柑桔浸入药液中一分钟，然后取出晾干。 通风预贮：经防腐保鲜处理的柑桔要放在通风库房预贮，一 般预贮天，如遇雨天，可延长到 1012 天，通常以果皮晾干、 果实失重为度。预贮后的柑桔可用聚乙烯薄膜袋单果包装贮 藏，也可裸果贮藏，贮果用具可用木条箱、竹筐或藤篓等。 贮藏方式：柑桔入库贮藏时，可根据贮藏条件和库房大小选 择贮藏方式，主要有“品”字形堆码、架贮和就地堆藏等。无论采用哪 种方式，都应留有足够的通道和便于

33、管理人员操作的空间。 库房管理：柑桔贮藏期间要求库房门窗遮光，库内温度保持 10，相对湿度 8590，昼夜温差变化较小。贮藏初期，库房 内易出现高温高湿，缩短柑桔寿命，这时要加强通风，尽快降低库房 温湿度。当外界气温低于时，要及时关闭门窗，用草堵塞通风口， 加强室内防寒保暖，午间气温较高时通风换气。贮藏后期，当外界气 温上升至 20时，要关闭门窗，早晚换气或温度低于 16时通风换 气。当库房内相对湿度降到 80时，箱藏柑桔应覆盖塑料薄膜保湿， 薄膜离地 2530 厘米，切勿密闭；堆藏柑桔可覆盖干净稻草保湿。 此外，可用地面洒水或盆中放水等方法提高空气湿度。柑桔贮藏期 间要定期检查，随时剔除浮面

34、烂果，但尽量不要翻动。 4.1.3 设备购设备购置置 设备选择的原则 充分利用合作社现有的设备进行优化组合，从实际出发，根 据生产需要和共用性新增设备。主要设备和辅助设备相匹配，形成 生产能力。 选用国内先进生产设备和仪器，满足生产工艺要求。 节省能源、安全、满足环保要求。 主要设备购置清单如下： 表表41 主要设备清单主要设备清单 单价合计 序 号 项目单位数量 （元）（万元） 备 注 1 柑桔初选加工设备台 1780007.8qxdlj-q 2 农残检测设备台 275001.5pr-203-6t 3 运输车台 1750007.5 8 小 计 416.8 4.1.4.设设施建施建设设 主要有

35、 500 亩土地的平整及土壤的改良；机耕道修建 2.5 公里、 提水机站一个、100 立方米的蓄水池一个、贮藏仓库一栋。 表表42 主要设施清单主要设施清单 序号项目 建设性 质（新 建/改扩 建） 建设面积 （平方米、 亩、公里） 单位造价 （元/平方 米） 投资额 （万元） 备注 1 1 主体工程主体工程 50050042.542.5 1.1 保鲜贮藏库新建 50085042.5 砖混 2 2 辅助工程辅助工程 50050017.517.5 2.1 收购及初加工车间改建 40035014 砖木 2.2 管理用房改建 1003503.5 砖木 3 3 其它设施其它设施 3503502.82.

36、8 3.1 停车坪改建 350802.8 砖混 合计合计 135062.8 4.1.5.科技措施科技措施 本项目所采取的新品种和高产栽培技术来源于项目技术依托单 位湖南园艺研究所、湖南农业大学，项目实施以技术依托单位为主 组成技术攻关小组和技术服务小组，切实解决项目建设中存在的主 要问题，确保项目持续、健康发展，提高经济效益，促进农民增收。 另外，为提高项目的管理和栽培技术水平，项目将依托湖南农 业大学等院校开展技术培训。项目拟培训技术人员 500 人次。 4.2 主要技术参数 表表4-34-3 主要工艺技术参数表主要工艺技术参数表 项 目参数 加工规模5000 吨 加工贮藏损耗 10% 贮藏

37、时间30-60 天 包装 7.5kg 贮藏温度 12 4.3 项目涉及的相关环境影响 周围环境对本项目的影响 本项目建设地点周围无工矿企业，无大的污染源和污染物，周 边卫生环境和生态环境较好。 本项目对周边环境的影响 本项目作为一个柑桔贮藏加工项目，生产经营对环境均无不良 影响。 4.4 项目组织与管理 项目由合作社成员自筹资金及财政投资组成。为更好地建设好 本项目，拟组成项目建设管理机构和项目运行管理机构。 4.4.1 建建设设期机构期机构设设置及置及职责职责 建设期管理机构由合作社代表及财政部门相关负责人组成。具 体建设管理由合作社负责，财政部门负责对项目建设进行监管。项 目建设管理设置五

38、个部门。 综合管理部门：负责日常行政工作及项目履行单位接待、联络 工作； 计划财务部门：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目 履行单位办理合同协议手续，资金的使用安排和收支手续； 物资采购部门：负责项目所需物资采购。 施工管理部门：负责项目土建与安装施工的协调与指挥，施工 进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工 作； 设备材料管理部门：负责项目的技术文件、技术档案的管理工 作，主持设计图纸的会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业 技术培训，技术考核等工作。 4.4.2 运运营营期机构期机构设设置及人置及人员员配配备备 本项目在原有基础上定员 21 人，其中技术人员 3

39、 人，管理人 员 3 人，生产工人及辅助人员劳动员工 15 人，另外在生产旺季适当 聘请临时工协助生产。 基地管理人员和技术人员要求具备中专以上学历，生产要求高 中以上文化，年龄 1845 岁。所有员工上岗前，都要经过专门培训， 实行执证上岗。 按合作社章程，实行理事会领导下经理负责制。建立一套科学、 完整、规范的经营机制和运行机制，以达到项目预期目标。组织体制 如下： 4.4.3 管理措施管理措施 合作社建立三权分工配合的经营管理机制。所谓合作社内部三 权分工配合是指由合作社理事会民主决策、经理人员集中执行、监 事会监督。在经营管理上主要加强基地管理和成本管理，确保生产 工艺正常运转和以较低

40、的成本获取较多的产出。 4.4.4 进进度安排度安排 项目建设期为一年，即 2011 年 11 月至 2012 年 10 月，在 2012 年 10 月底交付使用。本项目的实施进度安排如下： 2011 年 1112 月，为项目初步设计阶段和审批阶段，主要完 成初步设计文件和审批及前期准备工作。 2012 年 1 月，完成施工图设计，工程招标。 2012 年 27 月完成所有土建工程项目的施工任务及设备订 货。 供 销 经理 办公室生产部 保 管 室 员 工 培 训 生 产 车 间 检 测 中 心 技 术 培 训 售 后 服 务 2012 年 89 月设备到货安装。 2012 年 10 月项目竣

41、工验收项目审计。 表表 4-44-4 项目实施进度建议表项目实施进度建议表 2011 年2012 年 年月 项目名称 111212345678910 初步设计阶段，完成设 计、审批和前期准备工 作 施工图设计及招标阶段 土建施工阶段，完成所 有土建工程施工任务及 设备订货 设备到货及安装阶段 项目竣工验收及项目审 计 第五章 投资估算与资金来源 5.1 总投资估算 5.1.1 投投资资估算依据估算依据 国家发改委发布的投资项目可行性研究指南所规定的投 资估算范围和统一取费参数. 建设项目经济评价方法与参数第三版； 国家对农业建设项目的优惠政策规定，合作社所从事的种养 殖业全部免税； 设备、仪器

42、购置以当前市场价格为主要依据； 土建工程费用主要依据当地竣工的类似建（构）物单位造价及 项目建设要求的指标估算； 其他工程费用，依据本工程建设条件和特点，当地政府部门 的规定和实际发生的费用进行估算； 预备费，按土建工程费、设备购置及安装费和工程其它费用 之和的 5%计，只计算基本预备费，不计涨价预备费。 5.1.2 总总投投资资估算估算 项目总投资 123.32 万元，其中：建设投资 95.78 万元，流动资金 27.54 万元。 建设投资 项目建设投资为 95.78 万元，其中：建筑工程费 62.80 万元、设 备购置及安装费 16.80 万元、工程建设其他费用 12.2 万元、预备费 3

43、.98 万元。 建筑工程费。 建筑工程费为 62.80 万元。本项目建筑工程主要新建保鲜 500 平方米 42.5 万元；改建收购及初加工车间 400 平方米 14 万元；改建 管理用房 100 平方米 3.5 万元；其他改建停车坪 350 平方米 2.8 万元。 详见附表 2-1。 设备购置费。 设备购置费为 16.8 万元。项目所需设备主要是柑桔初选加工设 备 1 套 7.8 万元；农残检测设备 2 台 1.5 万元；运输车一台 7.5 万元。 工程建设其它费。工程建设其他费用经估算为 12.2 万元，其 中前期工作费 1.2 万元，设计费 3.0 万元，监理费 2.0 万元，招标费 1.

44、5 万元，科技投资 4.5 万元。 预备费。基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的 5左右，需要 3.98 万元。 建设期利息 项目无贷款，没有产生利息。 流动资金 参照类似项目及项目单位以往流动资产占用情况，结合项目特 点，估算正常生产年份需流动资金 27.54 万元。 5.2 资金来源 中央财政资金 项目拟申请中央财政补助资金 30 万元，全部用于主体工程建设， 加工设备购置及科技投资。 地方财政配套资金 申请地方财政配套资金 12 万元。 自筹资金及来源 本项目合作社自筹资金 81.32 万元，来自于合作社 2010 年末未 分配盈余和公积金 25.82 万元，为本项目建设社员增股

45、资金 55.50 万元。 （详见附件） 银行贷款及筹措 本项目不需要申请银行贷款。 其它资金 项目无其他方面的资金筹措。 5.3 财政补助资金使用和管理 财政补助资金主要支持的环节 本项目申请财政补助资金 42 万元，将主要用于保鲜贮藏库建设 投资 28.7 万元，设备购置柑桔初选加工设备、农残检测设备投资 9.3 万元，前期工作费 1 万元，科技培训投资 3 万元。 （详见附表 3）。 财政补助资金的管理 财政补助资金将严格按农业综合开发管理办法和报账制度进行 管理和报账，实行专款专用、报账管理，即先购先建后补的办法，由 项目承担单位凭有效票据报账。 5.4 自筹资金的使用和管理 本项目运行设立专门账户，做到专款专用，自筹资金主要用于 项目建设的固定资产投资，项目建成投产后流动资金。用于固定资 产投资部分在项目批复实施时与财政资金一同进入项目专户专账管 理。 第六章 效益分析 6.1 经济效益 经济效益分析，只对本项目加工贮藏库部分进行分析。 6.1.1 项项目投入目投入产产出情况出情况 合作社产出量 项目实施后，第 2 年达到产能的 100%，年加工储藏柑橘 5000 吨 营业收入 参照市场平均市场价格确定产品销售价格为 2200 元/吨，合作 社实现销售收入 1100 万元；（详见附表 4-1）。 总成本及经营成本 项目总成本 正常年