PMC部岗位职责

1、XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期2018/11/17页次1/11、目的：为了明确业务部各岗位的职责与权限，以及各工种员工的基本岗位职责，以确保 管理行为的有效性。二、适用范围：适用于PMC部各员工所对应的岗位三、岗位概述：3.1. PMC经理岗位职责：序号岗位职责流程相关记录工作指标3.1.1对确认交期 计划的完成 负责（月计划完成率）1、召集组织订单评审在规定时间内完成，并 与业务沟通协调确认订单交期回复事宜。2、根据订单交期，审核月度生产计划、周、 日生产计划的分解及计划跟踪与调整，同时根 据生产进度做好物料需求计划

2、、采购的监督落 实工作。3、协调各部门使其资源满足订单交期，在订 单评审时要求各部门提前沟通做好各项准备 工作，确保交期按时能够顺利完成。4、月末提供各生产车间交期达成率，并总结 分析末达成原因提出改善管理决策方法。订单评审过程异常记录月生产计划周生产计划物料请购单 月计划完成率 报表订单评审4 个工作日 完成；月计 划每月 28 日完成，周 生产计划 每周完成， 物料需求 接单后2个 工作日完 成。3.1.2生产进度过 程跟踪、试制 样品管理（生 产异常总结 反馈）1、跟进相关物料到厂时间确保生产计划上 线，设备、模夹具完好、人员配齐到位。2、协调并控制各生产车间日计划完成进度， 上下道工序

3、车间衔接安排，确保产品按时交 货。3、跟进车间产生滞制品、质量异常、紧急物 料的协调，及时处理滞制品、质量异常产品利 用。4、负责部门紧急或突发异常事件的处理并决 策落实。5、跨部门沟通协调及定期召开PMC会议。6、新制样品生产进度各环节跟踪协调，确保 试样产品在规定时间内交货。每月生产异常 总结报告生产跟进会议 记录生产异常 总结报告 每月5号前 提交；每月不定期召开跨部门 沟通协调 会议。3.1.3物料采购、委 外加工，采购员供应商管 理1、负责物料采购铝合金、标准配件、辅料、 刀具、等物料需求请购计划审批及交货计划评 估、仓库领用、采购规范操作流程监促管理落 实。2、负责跟进供应商物料采

4、购、外协加工交期、 质量、单价管控，供应商开发落实及各项考核 制度完善。3、严格管控按 BOM标准配件进行物料需求物料采购外协 加工交期延误次 数原因物料采购外协 加工质量罚款金 额记录月度供应商考 核表附件报表 在每月10 号前完成， 提交上级 领导。XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期2018/11/17页次2 /11米购，杜绝重复米购标准件及物料库存积压， 如特殊情况请购部门要填写非正常物料需求 单批准，再进行采购。4、根据生产进度收集各类物料的采购周期， 做好仓库安全库存量的分析数据依据减少库 存。5、跟进负责采购员

5、外协负责人每月做好供应商的考核，根据供应商考核成绩列出A、B、C类供应商，对后续供应商管理、采购员订单下 达做出决策和管理制度，同时要求对相关部门 负责人提出改善指标和工作任务完成内容。考核管理制度 完善提报3.1.4仓储出货管理1、负责监督落实物流单走原则的实行货 与单据同步流走，确保帐实相符符合规范操作 流程执行结合ERP操作规范。2、负责仓库物料安全存量的评估，物料先进 先出，区域划分并标识清楚物料名称与系统一 致吻合；对仓库及时库存量查询准确性与真实性负责；（毛坯仓库、成品仓库、原辅料仓库）3、负责仓库账务报表准备性与及时性核查与 处理，每月仓库进销存明细的审核，对异常物 料进行原因分

6、析。4、每月仓库盘点计划评估与核查、抽盘工作 的推行，年中、年底盘点工作的筹划及落实。5、出货跟进并确保产成品发货数量与质量满 足订单需求数量。6、确保出货相应附件报关资料配件准确无误。7、控制并确保入库成品数量与质量完好并顺 利发货到达工作协调安排。抽盘报表分析 总结年度盘点计划抽盘报表 每月8号前 提交；盘点 计划12月 15号前提 交。3.1.5物料领用成 本控制管理1、推行按订单领料制、退料制、补料制，准 确核算成本；监管产成品原辅料仓一律按公司 确认规范操作流程制度执行领料补料及入库。2、收集各车间人员标准产能、设备产能、做 好计划编排及产能平衡的依据。3、监督各车间出入库流程的正确

7、性，单据的 准确性、及时性。4、监督BOM表的准确性管控。5、主导呆滞物料或设计变更物料的改制利 用。6、每月监促管理仓库异常领料及用量较大物物料领用成本 分析表每月10号 前提交XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期2018/11/17页次3 /11料领用数据分析，同时监促每月仓库领用物料 数量与金额是否正常。3.1.6产成品仓库 物料安全存 量的评估，滞制品处理管 理1、负责仓库物料安全存量的评估，逐步完善 建立物料的月用量报表，按类别汇总物料进出 信息，做好物料安全存量的准备工作，例出安 全库存量明细账导入 ERP系统管

8、理落实。2、长期异常物料、产成品要定期处理落实， 组织工程部设计变更资料的审核会签，监督设 计变更对库存物料、在途物料的处理。3、每月负责产成品库存入库超过2个月末发数量统计分析、每月超过订单数量入库统计、无订单入库数量统计；超过 3个月以上库存数 量长期滞制品数量统计分析。4、 每月负责对原辅料仓、毛坯仓库存超过2 个月以上物料数据进行统计分析并不定期落实处理。5、负责每月产成品、所有原辅料长期滞制品、 异常物料进行汇总原因分析，定期在规定时间 内协同各相关部门对物料处理意见的收集跟 进汇报公司管理层。工程变更单每月产成品滞 制品库存数量统 计明细表每月呆滞物料 数据统计明细表所有异常产品

9、物料跟进落实分 析表以上报表 每月10号 前提交3.1.7ERP系统正常运行规范 操作管理1、每月4号关帐，7号结帐工作的持续落实。2、各部门ERP系统使用中异常问题的解决， 协调ERP系统维护老师对疑难问题解决及对 我司人员的培训工作。3、每月定期检查、抽查各部门对ERP系统运 行正常规范操作流程管理执行落实并总结分 析原因，确保系统规范正常运行，针对存在问 题要求不定期召开 ERP运行总结会议并及时 得到改善。每月ERP系统 各部门抽查数据总结分析表ERP运行总结会议以上报表 每月10号 前提交3.1.8本部门日常 工作运行规 范管理1、负责PMC部整个部门日常事务工作能够 正常运转，同时

10、根据公司目标制定部门目标完 成任务，并分解下属，监督他们的日常工作完 成，培养下属部门工作技能，提高他们的工作 能力；同时确认本部门工作目标划分下属工作 目标完成任务指标。2、负责本部门下属岗位职责细化明确、流程 制度完善明确、绩效考核完善明确、每月各负 其职完成本职内容，来完成达到本部门工作目 标按时完成。3、年度工作目标的制定及分解。每月工作指标 完成内容明细表每月部门考核绩效汇总表年度部门工作 计划每月部门周、月 度例会每月工作 指标完成 情况次月5 号提交；每月部门考 核汇总表 在次月25 日之前完 成上交部 门领导审 批；年度工XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX

11、/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期2018/11/17页次4/114、负责根据本部门实际情况，不定期完善对 本部门制度流程文件的制定与维护工作。5、负责对本部门下属月度总结报告数据准备 性，仓库各项报表单据数据准确性、真实性负 责并监督管理。6、负责不定期对本部门 6S工作落实开展并 执行管理，每月定期召开部门周、月度会议不 断完善不断上进；要求部门下属人员全部参 加。作目标在 每年12月 25号前提 交；每月一次部门全 体人员会 议召开。3.1.9PMC咅部门投 诉管理1、负责本部门下属对日常工作投诉进行管理 监促。2、自己日常工作对于不予配合的部门或个人 进行投诉处理记录，

12、确保问题能及时处理。投诉记录单次月5号前 提交3.1.10月末对本部 门工作总结 及下月改善 工作计划目 标完成，及时完成上级领 导临时工作 任务1、每月总结汇报本部门工作总结汇报；并提 出合理建议和管理方法.2、针对本部门数据统计分析、存在问题点进 行分析总结，并提出改善下月工作计划完成目 标内容。3、严格按照公司流程制度来执行完成任务不 定期总结反馈，平时及时完成上级临时工作任 务。月度工作总结 汇报本部门下月工 作计划目标完成 内容明细表次月5号前 提交4. 计划主管岗位职责:序号岗位职责流程相关记录工作指标4.1.1订单评审落 实跟踪完成 管理1、接收到业务部的订单评审表后，交由相关

13、部门进行订单评审，评审完后需将准确的交期 填入评审单上并交还给业务部。2、如评审单中显示有异常问题，需针对问题 点组织相关部门进行讨论协调并确认解决方 案和及时跟进。订单评审表1. 收到订单 评审表日始，4个工 作日完成 评审。2. 针对异常 问题需及 时跟进。4.1.2确认回复业 务交期计划 完成负责管理1、接收到业务部的下达的销售订单后根据评 审确认交期进行月计划分解。2、根据月计划完成情况进行数据汇总及原因 分析。3、每天追踪各生产部门的生产情况，物料入 库情况，确保进度按计划实行。4、 在交期不能按期完成的情况下，需提前3 天与业务沟通协调并再次回复准确的交期。月计划排产明 细表月计划

14、未完成 原因分析表按730万的 产能进行 排产；28 号完成次 月的月计 划;8日前 需完成月 计划未完XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期2018/11/17页次5 /11成原因分 析表。4.1.3物料需求计 戈V、生产计划 进度完成管 理1、根据MRP运算结果，结合仓库库存数据将 米购申请单中的数据改为需申购数量并及时 投放，根据采购申请指令打印出来，并将要求到货日期填写清楚后交由采购主管进行安排 物料采购。2、根据双方确认的到货日期进行物料跟进； 同时特别对生产进度变更、订单变更、插单、 异常订单关闭等情况下、要及时与

15、采购主管及 时确认物料需求数量准确性及到货时间。3、对于采购物料影响交期延期需及时作出相 应的考核。物料需求单 供应商交期质 量处罚单1、物料需 求单根据 订单评审 完后2天内 提供。2、交期延 期处罚单 在发现延 期后一周 内提供完 成。4.1.4负责生产各 部门、外协 日、周计划执 行完成情况 汇报总结管 理1、严格根据订单评审交期进行编制周计划下 达生产，不准口头订单先下达。2、根据生产计划提供的各车间，外协的周计 划完成数据汇总及未完成原因的分析并要求 各生产车间，外协提供改善方法。3、根据生产部各部门生产完成进度要及时衔 接上下道工序部门，对各部门会影响生产进度 的瓶颈不能及时完成，

16、要落实现场协助跟踪沟 通、计划调整并反馈问题，确保生产顺利进行。周计划表各车间周计划 未完成原因分析 汇总表1、每周六 需提交下 一周的周 计划。2、要求每 周一完成 数据汇总 及原因分 析。4.1.5库存品、在制 品、产成品呆 滞品落实管 理根据业务部下发的订单与相关部门确认，可利 用呆滞品改制的一律用呆滞品改制，持续消 耗，尽量控制呆滞库存及消耗呆滞品库存。滞滞品处理落 实跟踪表在接收到 业务订单 的同时就 需考虑消 耗呆滞品4.1.6委外订单指 令下发达成、生产计划进度完成管理1、根据MRP运算结果对委外订单指令单及时 投放。2、根据委外出入库时间，参考各供应商的交 货周期对供应商进行交

17、期考核。供应商交期质 量处罚单要求外协 交期延期 不定期及 时处理，每周一汇总 提供完成4.1.7ERP系统正常运行规范 操作管理1、 根据业务部下达的销售订单进行MRP运 算，并下达生产指令。2、如各生产车间有批量报废需补单的，需由 责任车间提供生产补料单，由上级领导批 准后，再进行手工录入生产任务单。3、监督各车间是否按照生产任务单及生产数 量进行生产入库，确保入库数据的准确性。生产补料单ERP异常问题 记录反馈汇总表订单评审 完后2天内下达生产任务单，ERP异常问题记 录汇总表XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期201

18、8/11/17页次6 /114、MRP运算的冋时如发现 BOM或工艺路线 异常时，需及时通知工程技术中心相关人员修 改。每周汇总 反馈一次4.1.8部门投诉管理1、负责本部门下属对日常工作投诉进行管理 监促。2、自己日常工作对于不予配合的部门或个人 进行投诉处理记录，确保问题能及时处理。投诉记录单次月5号前提交4.1.9月末对本部 门工作总结 及下月改善 工作计划目 标完成，及时完成上级领 导临时工作 任务1、每月总结汇报本部门工作总结汇报；并提 出合理建议和管理方法。2、针对本部门数据统计分析、存在问题点进 行分析总结，并提出改善下月工作计划完成目 标内容。3、严格按照公司流程制度来执行完成

19、任务不 定期总结反馈，平时及时完成上级临时工作任 务。月度工作总结 汇报本部门下 月工作计划目标 完成内容明细表报表在次 月10号前 提交；不定 期反馈异 常问题。5. 采购主管岗位职责:序号岗位职责流程相关记录工作指标5.1.1订单评审单 的会签完成管理每日接到订单评审单后，根据产品情况，填写物 料的到货周期，及前期物料是否有异常情况，并 第一时间转交下一部门评审，有特殊情况不能 处理需找人代理会签.有异常问题要说明。订单评审表接收后2个 小时内完成5.1.2对BOM物料需求准确性， 下达采购数 量及时合理 性负责管理1、收到计划科的物料需求后，根据计划要求的 到货时间，及时下达采购订单，同

20、时根据物料的 采购周期及供应商回复的交期，如交期不能满 足计划排程的，需向计划反馈信息，也可以再 次协调沟通，至到达成一致。2、 根据纸质物料需求下达采购订单时，关联 ERP系统里的采购申请单，对数量异常及规格 不符的需做记录，同时反馈给计划员。3、对需求中采购数量太少，或有起订量的物料，无法采购的需提出异议，经过PMC经理批准后，交于计划科修改采购申请单，后下达 采购订单。采购申请单 采购订单投诉记录单采购订单在 接到物料需 求后，第二 天下达完 成，有问题 当天反馈。5.1.3对本部门日 常采购物料 的规范操作 流程、交期、质量跟踪负1、对各部门的物资采购申请单要求的到货时 间负责，对无法

21、按期到位的物料需接到请购单 时，当天内就要回复给请购人员，或对延期的 物料也应提前 3天告之请购人员。采购科各采 购员对请购单的规范填写有反馈的义务.对不物资采购申请 单周计划不合格品处置 单对有固定供 应商的应在 当天或第二 天下单完成/对没有供XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期2018/11/17页次7 /11责管理规范的物资米购申请单，需退回重新填写。各 部门的物资请购单，采购员接到后需先交 PMC 部经理审核后，才能购买。需协助科室其它采 购员采购的物料按期到货保证生产正常运行。2、生产性物料下达采购订单后， 根据

22、计划部的 交期，及实际生产进度，或周计划及时跟踪物料，按期到货，保证生产的正常运行。3、对已到货的物料需及时跟踪检验合格情况 并且落实现场跟踪质量情况，至到合格入库使 用,对车间生产过程中发现物料的质量异常需在24小时做出反应，并及时处理.对车间退回的 不良品,需一星期处理一次，并按要求补货，或结 账。应商或新物 料的根据实 际情况在5 天内下单完 成；周计划 每天跟进 好；不良品 36小时内 处置完成。5.1.4新开发供应 商老供应商 维护管理1、 根据目前老的供应商的价格、服务态度、及 付款方式等，对不合格的供应商及时寻找并开 发新供应商，做为备用，以便替换。目前在采 购的物料应该都需要同

23、时有一家做为备用供应商。2、对新产品、新物料、新设备等也需要及时寻 找开发合适的供方。3、对目前已在合作的供应商， 需监督核查所有 供应商各项协议、资料的有效性，如环保协议、 采购框架协议，ROHS检测报告，质量协议的 有效性。4、定期组织对供应商生产能力、质量、价格、 交期信誉的评审，定期更新合格供应商目录。5、 每月对来料供应商进行月度考评，根据计划 部，品质部的数据对供应商的质量、交期进行 考核。冋时反馈给供应商要求其改善。6、不定期了解市场行场监控采购价格的合理 性。7、对目前已在合作合格的供应商，需要及时更新供应商最新单价要有电子档归类汇总并注明 单价调正原因及时间段等、合同协议归类

24、摆放 并做好标识、包括存放在供应商固定资产、质量异常记录等。合格供方名 录物资采购申请 单月度评定表询价单供应商最新单 价确认表供应商合同协 议、固定资产目 录关于价格变 动需及时跟 进入做出调 整；备用供 应商随时要 做好开发的 准备工作； 供应商月度 评定表每月 5号前提 交；单价确 认表及合同 协议固定资 产目录每月 10号前更 新完成。5.1.5对原辅料、成 品、毛坯仓库 出、入库规范 操作数据准1、严格监督仓库管理员， 有单才能收货、有实 物才能签收、有领料单才能领料发货、必须按 原则操作。2、 每月提报库存呆滞品明细及金额，及异常物领料单入库单调拨单呆滞品报表及每月5号前 提交仓库

25、各 类报表；呆 滞品报表每XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期2018/11/17页次8 /11确性负责管理料的明细，并结合实际情况给予总结分析，并 提出相应的改善计划。3、监督仓库按周计划配料，严格管控领料数 量，超出周计划、生产任务单的领料，必须提 报申请，PMC经理批准后才可以发料。4、仓库报表的正确性审核监督。原因说明周计划领料单月8号前提 交。5.1.6本部门ERP系统正常运 行规范操作 管理1、系统每月4号关账，4号前检查并处理异常 单据，保证下班前可以正常关账，并持续监督 执行。2、 解决部门下属人员ERP操作

26、中遇到的问 题，同时检查操作的规范性，对不能解决的需 不定期提报上级领导协助解决。3、 每周检查仓库及采购系统单据，监督单据及 时审核、及时倒冲、及时关闭。ERP异常问题 汇总表关帐工作每 月底处理好 异常单据； 每周一检查 上周单据准 备性。5.1.7月度外购物 料供应商、对 账、开票、月 末请款、异常问题处理及 时性管理1、每月20号开始与各供应商核对账目，要求 各供应商先传真对账单过来，核对无误后，通 知其开票。2、每月23号之前将发票、供应商送货单、入 库单、进料检验记录或质量跟踪表（外购设备需附设备验收单，检具或模具要附外购模具/检具验收单）等单据齐全后，交部门经理审核 后，25号上

27、交财务部，并附上发票相关问题的 总结报告。3、每月25号根据合冋约定的付款方式排款， 并交部门经理审核后，上交财务部。对账单采购发票登 记发票异常总结 报告付款申请单按规定时间 完成5.1.8本部门日常 工作运行规 范管理1、每天合理安排工作时间，协助并指导部门下 属人员按时，保质完成每天的工作任务。2、每月根据部门人员工作表现，及工作状态对其进行合理的效绩考核。3、每周对部门6S做相应的监督检查， 保证工 作场所整齐，清洁。主要针对仓库区域。4、 每月组织部门下属人员开月度例会，同时总 结反馈，并不断改进完善。每月部门考核 绩效汇总表会议纪要部门考核表 每月20号 前提交；会 议记录每月 2

28、5号前提 交。5.1.9PMC咅部门投 诉管理1、负责本部门下属对日常工作投诉进行管理 监促。2、自己日常工作对于不予配合的部门或个人 进行投诉处理记录，确保问题能及时处理。投诉记录单次月5号前 提交。5.1.10月末对本部 门工作总结 及下月改善1、 每月总结汇报本部门工作总结汇报；并提出 合理建议和管理方法。2、针对本部门数据统计分析、存在问题点进行月度工作总结 汇报本部门下月工次月5号前 提交。XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期2018/11/17页次9 /11工作计划目标编制，及时完成上级领 导临时工作 任务分析总

29、结，并提出改善下月工作计划完成目标 内容。3、严格按照公司流程制度来执行完成任务不 定期总结反馈，及时完成上级临时工作任务。作计划目标完成 内容明细表6. 外协主管岗位职责:6.1.1委外订单下 达及时交期 回复进度完 成跟踪负责管理1、根据生产计划核对委外订单的交期及价格； 确保产品按照要求保质保期到货，使生产正常 运行；并不定期跟踪外协供应商在加工过程中 加工进度及异常控制。2、根据委外订单的交期进行跟踪，如有异常， 及时反馈给相关部门。3、每月根据委外订单的交期及实际交付情况， 汇总月交期达成率。委外订单异常反馈单 交期达成率及汇总明细委外订单 每天按精 工完成数 量及时下 单；每月交

30、期汇总于 次月5号 前提交。6.1.2委外入库、交 期、质量异常总结处理管 理1、根据仓库反馈的入库异常问题点及时处理 并控制异常的产生。2、根据确认的交期，如质量异常或是供应商 不能按期完成，需提前 1天反馈给计划，并再 次回复准确的到货日期。3、质量异常问题需及时通知供应商返修并提 供后续的改善措施。纠正预防措施 单异常发生 时半个工 作日内通 知供应商 处理，纠 正预防措 施单要求 供应商2 天内回复。6.1.3外协提备料、 公司返工产 生大工、内部 操作流程管 理1、根据精加工的周计划结合精加工日产出的 实际数量，提前通知外协按排提货事宜。2、由于外协质量异常，需由我司安排返工返修 时

31、，需提前与供应商确认并告之供应商将会预 计产生大工小时，由供应商确认后方可按排我 司内部生产车间返修。3、公司内部包装车间产生大工要及时确认并 回复给供应商。大工申请单大工单需 在接到计 划需求后1 个小时内 与供应商 确认，如有 异常需及 时与计划 确认。6.1.4外协返工品、品质不合格 投诉关闭、异常质量事故 处理及时性 管理1、外协返工返修不良品，3天内完成返修。2、 外协品质纠正预防措施单需2个工作 日内要求供应商回传。纠正预防措施 单每2天检 查一次系 统不良品 仓库数据6.1.5质量跟进落 实改善管理1、及时下发我司加工工艺及质量标准给相关 供应商，督促供应商严格按照我司加工要求及

32、加工工艺，质 量标准工艺及时 下发，每月XX汽车零部件有限 公司标题PMC部岗位职责文件编号XX/QM-GLW-03版次A/0制定PMC部实施日期2018/11/17页次10/11质量标准进仃加工。2、根据供应商到货情况，按照我司加工工艺 及质量标准不定时对供应商的质量进行跟进， 多与品质部门人员沟通，如出现质量异常，及 时反馈给供应商并跟进返修结果。3、根据质量异常，要求供应商及时处理并提 供整改措施，如对于质量不及时处理或质量异 常频繁，严格按照供应商考核制度执行。质量异常反馈 单供应商质量交 期索赔单到供应商 处检查一 次我司技 术文件的 归档管理 情况，交期 索赔单在 发生异常 后一个工 作日内与 供应商做