有色行业企业安全生产标准化评审报告

1、报告编号：企业安全生产标准化评审报告申请企业：*有限公司评审单位：沧州市安科培训咨询有限公司评审行业：有色 专业：有色金属压力加工评审性质：初次评审 等级: 三级评审日期：2012年11月20日国家安全生产监督管理总局制目 录1、评审报告表32、评审结论43、评审工作总结64、评审检查汇总表95、评审得分汇总表146、扣分点及原因说明汇总表157、评审工作方案198、评审申请文件审查报告表219、安全生产标准化评审会议签到表22评 审 报 告 表评审单位情况评审单位单位地址主要负责人电 话手 机联 系 人 电 话传 真手 机电子信箱评审小组成员姓 名单位/职务/职称电 话备 注组长成员申请企业

2、情况申请企业 *有限公司法定代表人电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱评审结果评审等级： 一级 二级 三级评审评分：67.1分评审组长签字：评审单位负责人签字： (评审单位盖章)年 月 日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。评审结论根据*有限公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请，沧州市安科培训咨询有限公司评审组一行5人于2012年11月20日，对该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审，评审情况概述如下：一、评审依据：评审工作严格按照中华人民共和国安全生产法、河北省安全生产条例和有关法律、法规的规定，依据有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准、安全生产法律法规和标准规范

3、、企业制定的职业安全健康规章制度和相关文件及企业现场安全生产条件的要求进行。二、评审范围：覆盖*有限公司各部门、车间、班组、库房，涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康等。三、评审方法：采取资料核对、人员询问、现场考核查证等方法，具体做法是100%查证和随机抽样相结合。四、评审综述1、文件评审综述该企业建立了有关企业安全标准化管理制度；编制有安全管理机构，配备了兼职安全管理人员；建立了三级安全教育培训档案，生产设备设施台账及检修记录基本完整，制定了安全生产目标和指标，提取了安全生产费用；为员工缴纳了工伤保险费用；隐患排查和治理等文件基本齐全；有生产安全事故应急预案。2、现场评审综述生产现场

4、主要设备安全设施齐全；常规安全防护措施基本符合要求；重要岗位及危险部位具有安全警示标志标识；存在危险隐患的部位配备有灭火器材，评审年度内未发生工亡事故。五、评审结果*有限公司安全生产标准化评审结果：应得分785分，实得527分，得分率67.1%。按照有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准的规定，折合百分制后*有限公司安全生产标准化评审最终得分为67.1分。六、评审结论依据有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准，对*有限公司安全生产标准化创建情况进行了现场评审，企业建立了各部门及各类人员的安全生产责任制，制定了各种职业安全健康规章制度、健全了各岗位的安全技术操作规程，“分级管理、分线负责

5、”的安全生产管理体系已基本形成，自我约束、持续改进的安全生产长效机制已基本建立，评审最终得分为67.1分，符合三级安全生产标准化企业的得分标准。全体评审人员签字： 2012年11月20日沧州市安科培训咨询有限公司评审工作总结根据*有限公司提出的安全生产标准化三级企业评审申请，沧州市安科培训咨询服务有限公司评审组一行5人于2012年11月201日，对该企业的安全生产标准化工作进行了现场评审，现将评审工作总结如下：一、企业概况*有限公司（原三利铝业）位于华北明珠白洋淀及华北石油基地任丘这片肥沃的土地上。地理位置优越，交通便利。是一家专业生产隔热型材，门窗型材，工业材，体育型材，舞台桁架型材，以及车

6、船配套的铝型材。 河北省*有限公司在2009年荣获“河北省名牌产品”，这与万宝人多年来对产品质量严格把关和对客户诚实守信密不可分。在多年的努力拼搏下，万宝人迎来了走向品牌的曙光。“精诚所至，金石为开”，在国际贸易中，我公司也日益成熟，2009年与山西太原富士康的出口合作更是对我们最大的肯定，多批次出口美国的铝产品受到了来自海外的好评；2009年出口日本温室用型材也受到的日本温室行业的热捧 二、评审过程1、评审范围覆盖*有限公司各部门、车间、班组、库房，涉及基础管理、设备设施、作业环境与职业健康，2、评审组人员于2012年11月20日对*有限公司的安全现状进行了全面的排查。首先召开首次会议，介绍

7、了评审的范围、评审的依据、评审的方法和评审工作中的具体要求等，然后分五个专业组对标准13个要素进行了全面排查、现场查证。在整个评审过程中，评审组人员认真听取陪评人员的解释和答辩，充分与有关人员进行沟通，仔细核对各种资料数据，认真进行现场检查，以客观公正的科学态度和严肃认真、实事求是的工作作风，严格按照标准的要求进行了现场评审。三、评审情况汇总评审中共评审了企业管理部门4个、车间1个，库房1个、站房1个，查阅各种资料14卷（份），对设备设施根据其拥有量，按比例随机进行抽样，共抽查各种设备设施12台（套），同各类人员交谈、询问28人（次） 。共评审项目194项，应得分785分；空项39项，空项分2

8、15分。共查出与标准不符合项47项，其中：考评类目目标2项；考评类目组织机构与人员2项；考评类目安全投入2项；考评类目法律法规与管理制度 8项；考评类目教育培训2项；考评类目生产设备设施10项；考评类目作业安全6项；考评类目隐患排查与治理4项；考评类目重大危险源管理4项；考评类目职业健康3项；考评类目应急救援3项；考评类目事故报告调查与处理1项。四、评审结论依据以上评审结果：*有限公司安全生产标准化应得分785分，实得分527分，得分率67.1%。按照有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准的规定，折合百分制后*有限公司安全生产标准化评审最终得分为67.1分。五、企业存在的问题通过评审与分析

9、，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：1、安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程还不完善。2、在检查、巡检等记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。3、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。4、厂、车间未实行定置管理。5、电网接地、防雷无检测记录。6、职业危害作业点无监测记录。7、职业健康监护档案记录不全。8、电焊机、手持电动工具、移动电器装备无绝缘电阻定期检测记录。9、特种设备无次那定期检测记录；六、整改建议1、进一步完善安全岗位责任制、安全规章管理制度、安全操作规程。2、加强隐患排查治理，认真落实整改责任、措施、资

10、金、时限、预案“五到位”。3、进一步规范职业健康管理各种记录、台账、职业健康档案。4、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材、6、补充完善隐患排查检查表及对隐患整改后的确认记录。7、定期对职业危害作业人员进行体检。8、加强对各类设备设施的检测并作好记录。9、加强生产过程中的安全管理。9、对自评报告中所列不合格项逐项整改。评审组长： 2012年11月20日*有限公司安全生产标准化检查评分汇总表序号评审类目评审项目标准分值空项分值扣分值评定分值1一、目标（20分）442663444335336二、组织机构和职责（30分）2.1组织机构22733822933102.2职责10101122123

11、31322143315三、安全生产投入（40分）4416128417124818441944204421四、法律法规与安全管理制度（100分）4.1法律法规标准规范442244234424662586264.2规章制度3327882833294.3操作规程12123088314.4评估1212324.5修订1212334.6文件和档案管理44342235101036五、教育培训（50分）5.1教育培训管理3337523381010395.2安全生产管理人员教育培训88405.3操作岗位人员教育培训1212415.4其他人员教育培训444222435.5安全文化建设6644六、生产设备设施（26

12、0分）6.1生产设备设施建设4445121246444744485549555044514452445344544455445633574458445966603361886244636664101065666644676.2设备设施运行管理2268446988702271337233734474667544764477447844794480422814482448344844485228644874488888944901616914492669344946.3设备设施到货验收和报废拆除62495449666974498七、作业安全（230分）7.1生产现场管理和生产过程控制2020994

13、41004410122102441034410444105241066331077.2作业行为管理2015510820201092020110881111010112661136611466115441167.3警示标志6611744118422119441204412144122441237.4相关方管理66124121212566126861277.5变更661286612966130八、隐患排查和治理（80分）8.1隐患排查242213142213244133624134881358.2排查范围与方法8813610641378.3隐患治理1515138624139441408.4预测预警

14、84141九、重大危险源监控（60分）9.1辨识与评估4414210281439.2登记建档与备案6414444145441469.3监控与管理202014766148624149十、职业健康(60分)10.1职业健康管理4415044151661523315333154221554415666157441584415933160221614416210.2职业危害告知和警示22163221642216510.3职业危害申报3316622167十一应急救援（30分）11.1应急机构和队伍2216822169221702217111.2应急预案2217222173221742217511.3应急

15、设施装备物资221762217711.4应急演练441782217911.5事故救援2218022181十二、事故报告调查和处理（20分）12.1事故报告2218244183331842218512.2事故调查和处理331863318733188十三、绩效评定和（20分）13.1绩效评定221892219022191441922219313.2持续改进4419444合计13类42项1000215258527 评审得分汇总表单位名称：*有限公司考评类目标准分应得分实得分备注目标202014组织机构与职责303025安全投入404028法律法规与管理制度10010049教育培训505042生产设备

16、设施26013888作业安全230154110隐患排查与治理808040重大危险源管理606034职业健康604336应急预案303024事故报告调查与处理202017绩效评定和持续改进202020合计1000785527评分小计总 分1000空项分215应得分785实得分 527 按百分制换算后得分67.1等 级三级*有限公司安全生产标准化考评扣分点及原因说明汇总表考核类目考核项目考核内容扣分说明扣分分值一、目标 1.2.2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。无目标检测记录3 1.2.3 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估

17、考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。未定期进行效果评估和考核3二组织机构与职责2.2职责2.2.4 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 无培训记录22.2.5定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。无定期更新3三、安全生产投入 3.2保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 按规定提取安全费用，但无使用台账83.3制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设

18、备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。 有合乎要求的计划，但未按计划执行4四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范4.1.2各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 无各部门的识别获取记录44.1.3 定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。无发布清单4 4.1.4及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 无培训考核记录

19、64.2规章制度4.2.3将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。无培训考核记录34.3操作规程4.3.2 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 无培训考核记录84.4评估4.4.1每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。无评估报告124.5修订 4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。无修订计划和记录资料124.6 文件和档案管理4.6.2确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。缺少记录

20、资料2五、教育培训5.1教育培训管理5.1.2 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。 无 定期识别安全教育培训需求的记录2 5.5.1采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。无有开展企业安全文化建设的相应活动记录6六、生产设备设施6.1生产设备设施建设6.1.4平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。未划线46.15厂房的照明，应符合建筑采光设计标准（gb/t50033）和建筑照明设计标准（gb50034）的规定。 未进行照度测量56.1.7厂区内的建构筑物，应按建筑物防雷设计规范（gb50057）的规定设置防雷设施，并定

21、期检查，确保防雷设施完好。无定期检查记录46.1.18起重机应标明起重吨位4处未标明吨位86.2 设备设施运行管理6.2.3按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定，并归档保存有关资料。 无检验检测资料86.2.5吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准，应符合起重机械安全规程（gb6067）的有关规定。 吊具无专人管理26.2.13低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求；线路的导电性能和机械强度符合要求；线路的保护装置齐全可靠；线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象；电杆直立、拉线

22、、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰；线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。无定期进行电缆线路的预防性实验记录46.2.14电网接地系统应满足：电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求；各接地装置的电阻检测合格；tn系统重复接地布设合理；接地装置的连接必须保证电气接触可靠；有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损伤或者有附加保护措施；接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。无定期检测26.2.25设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。无方案4 6.2.26按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进

23、行检（维）修。未检验-66.3设备设施到货验收和报废拆除 6.3.1 设备的全生命周期，应符合相关法律法规、标准规范的要求，确保安全。全生命周期管理不全面2七、作业安全7.1 生产现场管理和生产过程控制7.1.1对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。无控制和分析记录207.1.3非经允许，禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线。未划出非岗位操作人员行走的安全路线47.1.9对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。对危险性较高的作业没有实施作业许可37.2 作业行为管理 7.

24、2.1 对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。作业人员不清楚风险及控制措施157.2.3 要害岗位及电气、机械等设备，应实行操作牌制度。未实行工作牌制207.3 警示标志7.3.3在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。设置不规范2八、 隐患排查和治理8.1 隐患排查 8.1.2对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。隐患登记台账资料不全28.2 排查范围与方法8.2. 2采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查工作。 缺少季节检查和专业检查68.3

25、隐患治理 8.3.3 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。无统计分析表48.4预测预警 8.4.1 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。无安全预警指数系统8九、重大危险源监控9.1辨识与评估9.1.2按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、分类和风险评价、分级，确定危险源及重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。 辨识不充分29.2登记建档与备案9.2.1对确认的危险源及时登记建档。档案资料不全29.3 监控与管理9.3.1对危险源（包括企业确

26、定的危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。对危险源无监控措施20 9.3.3 相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。检查记录不全2十、职业健康10.1职业健康管理10.1.4建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 对接触职业危害的作业人员，每12年应进行一次职业危害体检，体检结果记入“职业健康监护档案”。未建立健康档案管理310.1.6定期识别作业场所职业危害因素，并进行检测，将检测结果公布、存入档案。无检测记录210.2 职业危害告知和警示10.2.1与从业人员订立劳动合同

27、（含聘用合同）时，应将保障从业人员劳动安全和工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。 未全部与从业人员订立劳动合同2十一、应急救援11.2应急预案 11.2.3 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。 未进行备案2 11.2.4 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）。 对安全事故的应急预案无有关记录211.3应急设施装备物资 11.3.1 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 缺少应急物资装备2十

28、二、事故报告、调查和处理12.2事故调查和处理12.2.3对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。无对本单位或其他单位的学习记录3合计238 共 2页 第 1页*培训咨询服务有限公司评审方案受评审方企业名称（盖章）：*有限公司评审地址; 刘庄工业区受评审方代表： 电话; 评审范围覆盖*有限公司各部门科室、车间、库房、站房。评审依据1.河北省企业安全生产标准化评审工作管理办法。2.企业安全生产标准化基本规范。3.有色金属压力加工企业安全生产标准化评定标准4.安全生产法律法规和标准规范及企业制定的职业安全健康规章制度及相关文件等。评审目的评审*有限公司达到三级安全生产标准化企业的标准。评审日期2012年 11月20日 评审成员姓名性别组内任务证 书聘 书联系电话曹堪贞女要素：1、2、3abp201200309akgp00115103270860康玉玲女要素：4、5abp201200306akgp00313091142247路文录男要素：6、7、abp120012abpz13008413931726041孙普泽男要素：8、9、10jabz130084agz120213931777683聂联壁男要素：11、12、13jabz130079akgz1210159