铝合金门窗的生产质量管理体系

1、1.1 总则：本手册适用于铝合金门窗的生产。本手册覆盖的质量管理体系适用于以下两种情况：a.证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；b.本公司通过对质量体系的有效应用，包括持续改进质量管理体系的过程以及保证生产出的产品符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。本公司质量管理体系采用了iso9001:2000版标准除1.2章节阐述的剪裁以外的所有要求。1.2 剪裁：本公司采用cb/t19001-2000标准的所有条款，对标准条款不予剪裁。本公司对下列文件中的条款通过在质量手册中的引用而成为本公司质量手册的条款，下列文件包含了构成iso9001：2000标准规定的内容，

2、对版本明确的引用文件，该文件的增补或修订不适用，但应探讨使用下列文件最新版本的可能性。引用文件 标准名称iso9000：2000质量管理体系 基本原理和术语标准iso9001：2000质量管理体系 要求gb/t8479-2003 铝合金窗 gb/t5237.1-2000 铝合金建筑型材 第1部分 基材 gb/t5237.2-2000 铝合金建筑型材 第2部分 氧极氧化、着色型材 gb/t5237.3-2000 铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材 gb/t5237.2-2000 铝合金建筑型材 第4部分 粉末喷涂型材 gb/t5237.3-2000 铝合金建筑型材 第5部分 氟碳漆喷涂型材中

3、华人民共和国合同法中华人民共和国消费者权益保护法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国计量法gb191-90 包装储运图示标志本质量手册术语、定义采用iso9000：2000质量管理体系规范及使用指南中的定义。本质量手册描述供应链使用的术语：供方 组织 顾客本手册：xx公司质量手册。4.1. 总要求：本公司按iso9001:2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并通过诸如管理评审、内部审核和采取纠正措施、预防措施等措施持续改进质量管理体系的有效性。质量管理体系采用“过程方法”予以实现。4.1.1. 本公司在按iso9001:2000版标准建立质量

4、管理体系及编制质量手册、程序文件和质量文件时,认真研究和考虑了标准中的要求；4.1.2. 本公司组织有关职能部门对质量管理体系和产品实现所需的过程进行了识别，明确了质量管理体系过程包括产品实现过程和支持过程；4.1.3. 产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四个过程组成，它们分别对应于iso9001：2000标准的第五、六、七、八章。4.1.4. 本公司产品实现过程有：市场调研顾客要求的识别产品要求的评审顾客沟通采购生产检验交付售后服务。4.1.5. 生产工艺流程：详见工艺流程图。4.1.6. 为确保这些过程的有效运作和控制，本公司组织有关职能部门编制了所需的

5、质量文件及作业文件，详见文件清单；4.1.7. 本公司组织有关职能部门编制了顾客满意度测量控制程序等程序文件，通过按照程序文件的规定进行活动，获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；4.1.8. 采取有效措施对上述过程加以管理，通过监视、测量和分析这些过程获得的质量信息，采取必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.9. 本公司对外包加工产品进行了必要的控制，这些控制充分考虑了外包加工的任何影响产品符合性的过程及所承担的风险。4.2. 文件要求：4.2.1 为保证质量管理体系和产品实现所需的过程得到有效控制，本公司按iso9001：2000标准编制了质量管

6、理体系文件，这些文件包括：a. 总经理批准发布的质量方针和质量目标的声明；b. 由管理者代表组织编写的质量手册；c. 为保证质量管理体系和产品实现所需的过程得到有效控制，本公司按标准建立了28程序文件，详见程序文件清单；d. 本公司为确保质量管理体系和产品实现所需的过程能得到有效策划、运作和控制、本公司各职能部门编制了必要的作业文件和管理制度，详见作业文件清单；e. 本公司按iso9001：2000标准的要求建立和保持了向各相关方证实质量体系有效运行的质量记录。f. 本公司在策划质量管理体系文件的多少与详略程度时，已充分考虑了公司的规模和活动的类型，过程的复杂程度极其相互作用关系，员工的能力等

7、因素，本公司编制的文件与上述要求相适应。g. 文件可以书面、磁盘、光盘、电子媒体等形式使用或保存。4.2.2. 质量手册本公司由管理者代表组织按iso9001：2000标准编制并保持了质量手册，质量手册包括：a.质量管理体系的范围，详见第一章范围；b.任何删减的细节与合理性，本公司根据产品的特点，本公司经研究对gb/t19001-2000标准不予删剪。c.为质量管理体系编制的形成文件的程序及对其引用，详见程序文件清单；d.本公司质量管理体系过程的相互作用的表述。4.2.3. 文件控制：4.2.3.1 本公司由行政部组织编写了文件控制程序； 4.2.3.2 该程序对本公司与质量管理体系要求和产品

8、质量有关文件和资料如何进行控制作了详细的规定，同时也对适当范围的外来文件（如国家标准和顾客提供的文件）的控制进行了规定。4.2.3.3 在文件和资料的批准和发布过程中，本公司按照文件控制程序中的要求进行文件及资料的批准和发布；4.2.3.4 在发布前应由授权人员审批其适用性并以该程序来规范文件和资料的批准和发布过程中的质量活动，以确保文件是充分与适宜的；4.2.3.5 文件控制程序规定了文件的标识及修订状态的标识，以确保文件的更改和现行修订状态能够得到识别；4.2.3.6 程序文件规定了对文件的评审和更新的程序，更新后的文件按程序文件的规定由总经理或授权人重新进行审核、批准。确保在对质量管理体

9、系有效运行的各个场所，都能得到有关版本的适用文件；4.2.3.7 文件控制程序详细规定了文件保持清晰、易于识别的办法；4.2.3.8 程序文件规定了对外来文件进行控制的程序，在文件发放时，发放部门根据文件的性质，控制其发放范围，并由总经理或授权人批准后，进行发放；4.2.3.9 从所有发放和使用场所及时收回失效和作废的文件，或以其他方式确保防止误用。4.2.3.10 有参考价值而保留的已作废文件应进行适当的标识。4.2.4. 记录控制：4.2.4.1 本公司建立并保持质量记录的标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保存期和处置的质量记录控制程序。4.2.4.2 各部门保存质量记录，以证明符合规定

10、的要求和质量管理体系有效运行。4.2.4.3 所有质量记录应清晰，保管方式应便于存取和检索，保管设施有适宜的环境，防止损坏、变质和丢失。并规定质量记录的保存期。4.2.4.4 合同要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。4.2.4.5 质量记录可呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。引用文件q/bfb4.2.3-01-2003 文件控制程序q/bfb4.2.4-01-2003 质量记录控制程序5.1管理承诺：总经理已通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据。5.1.1总经理通过会议、组织培训、板报等形式向公司员工传达顾客和法律法规要求的重要性；

11、5.1.2总经理制定了适合本公司实际的质量方针和质量目标，质量方针和质量目标由总经理批准发布，质量方针和质量目标表明了本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标，详见5.3、5.4。5.1.3按照规定的时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性进行正式评价，详见5.6。5.1.4确保本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源，详见第六章。5.2以顾客为关注焦点：总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，以确保顾客的要求得到规定并予以满足,详见5.3、5.4.1。5.2.1规定了识别顾客明确的或隐含的需求和期望（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的

12、要求）的职责权限、工作程序并控制执行，见7.2.1。5.2.2确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，见7.1。5.2.3确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。5.2.4制订各种激励政策鼓励员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。5.3质量方针：总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。5.3.1质量方针的内容要求：5.3.1.1与本公司“质量创品牌、信誉求生存、管理须持续、更新求发展”的经营宗旨相适应；5.3.1.2包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；5.3.1.3提供了制定和评审质量目标的框架。5.3.2质量方针的其他要求：

13、5.3.2.1总经理通过会议宣惯、板报、征求意见等形式跟公司员工进行沟通，确保全体员工都能理解并坚持贯彻执行质量方针；5.3.2.2质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；5.3.2.3质量方针由总经理批准，并以文件的方式颁布实施；5.3.2.4质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按文件控制程序；5.3.2.5本公司将保存质量方针的评审记录。5.3.3本公司的质量总方针为：强化管理 保证质量 竭诚服务 顾客满意。本公司按照规定的时间间隔定期对质量方针、质量目标，审核结果、顾客意见反馈、过程业绩和产品符合性及预防、纠正措施等

14、进行管理评审，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。本公司产品执行标准：gb/t8479-2003 铝合金窗 5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标的基本要求：a) 质量目标是建立在质量方针的基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；b) 包括满足产品要求所需的内容；c) 质量目标是可度量的，尽可能量化；d) 质量目标分解到各个部门甚至个人，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。5.4.1.2质量目标为：加强基础管理，提高全过程稳定性，不断提高优质品率。加大技术开发，以新产品开拓市场，提高市场满意度。挑战自我，创企业最佳效益。5.4.1.3本公司2003年的质量目

15、标为：a. 产品出公司合格率100% ；b. 产品市场抽查合格率：100%；c. 产品一次检验合格率：97.5%；d. 顾客投诉率2% ；5.4.2 质量管理体系策划 总经理为确保实施上述质量目标及满足4.1的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。5.4.2.1 质量策划的内容a.对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确的规定和控制。b.确保为实现全部质量目标所需要的资源；c.对确定的质量管理体系进行持续改进。5.4.2.2 质量管理体系策划的说明a.质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和记录表格；b.质量管理体系策划的输出应随质量目

16、标及其他状况的变化进行相应的修改；c.策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构(见组织机构图)，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。5.5.1.1 总经理a总经理是本公司的最高质量责任者,对本公司的经营、生产、质量管理负全责，并负责管理职责的归口管理。b.负责制订质量方针、质量目标和批

17、准发布质量手册。c.负责任命管理者代表和各级管理部门的负责人，并确保其对质量体系的建立和运行，行使监督的权利。d.确立和调整本公司组织机构和质量管理组织机构。e.负责定期或适时地组织领导管理评审工作。f.拟定本公司的发展规划，提出年度生产经营计划。g.提出管理者代表及财务主管等高层管理人员的人选，任免本公司其它管理人员、。h.负责确定本公司高层管理人员及各管理部门的职责、权限及相互关系。i.分管人力资源，决定本公司员工的录用、辞退和奖罚。j.批准本公司评审计划、年度内审计划、年度培训计划和重大、特殊合同和合格分供方。负责重大质量事故、严重纠正和预防等重大事情的处理和最后裁决。5.5.1.2.

18、管理者代表a.协助总经理负责本公司质量工作。b.贯彻本公司质量方针和目标。c.管理者代表负责质量体系的建立、实施和保持质量管理体系。d.协助总经理进行产、供、销等工作的协调。e.负责组织本公司内部质量审核并协助总经理开展管理评审工作。f.负责向最高管理者报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系等改进的基础，负责管理评审后的跟踪、检查和报告工作。g.负责质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.1.3采购业务部部长a.领导采购业务部组织好市场调查和预测，掌握市场产品销售信息及用户需求情况，组织生产适销产品。b.组织有关部门对产品销售合同进行评审，按时、保质完成合同要求。c.根据本公司经

19、营的情况，组织采购业务部开展经济活动分析，根据本公司外部环境和内部条件，组织产品市场分析，提出经营方向、具体策略。d.组织好原材料采购，供应保证生产需要，负责对供方的选择和评定。e.为用户提供优质的售后服务。5.5.1.4 生产部部长a.正确处理质量与产量的关系，在保证产品质量的前提下提高产量，树立“质量第一”的思想。b.领导生产部组织好生产工作，确保均衡生产；c.组织贯彻执行生产过程中的质量标准与规范，严格生产和工艺纪律，确保产品质量符合技术要求。d.制定与产量、质量挂钩的奖金分配方案，报请总经理批准后执行。e.加强工艺管理，不断提高生产技术水平和产品质量水平。5.5.1.5 行政部部长:a

20、.负责起草本公司文件，制订本公司各项规章制度，检查、督导员工完成本部门工作；协调内部各部门关系。b.解决处理本公司法律事务，进行法律咨询，组织法律培训，增强员工法律意识。c.协助总经理进行人力资源的管理。d.负责贯彻落实本公司有关精神，制订本公司各项规章制度，做好本公司有关行政、人事工作。e.负责本公司iso9001质量体系的培训组织工作。f.负责本公司员工的绩效考核、任用及晋升工作。g.负责本公司的安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。5.5.1.6 生产部a.制订科学合理的生产计划和作业计划，确保有序生产和均衡生产，实现静态计划目标的动态管理。b.负责生产和服务提供过程控制的归口管

21、理，组织好生产前的各项准备工作，严格工艺纪律、降低资源消耗与资金占用，实现现场管理标准化。c.负责设备动力管理，包括设备的购置，建立设备台帐，负责设备的使用维护和保养工作，确保公司生产设备的正常运行。d.负责公司安全管理工作，落实安全文明生产责任制，建立健全安全文明生产制度，实现安全文明生产。e.负责产品标识和可追溯性的归口管理，以确保产品标识完整并实现追溯。f.做好生产统计，进行统计分析，按规定及时上报统计报表。g.负责制订纠正和预防措施。h.参与重大、特殊合同的有关质量问题的评审。5.5.1.7 工程部a.负责制订公司质量计划和保证本部门质量体系的正常运作。b.建立质量体系责任制和质量信息

22、反馈系统，健全质量保证体系，严格行使质量一票否决权。c.参与重大、特殊合同的有关质量问题的评审。d.负责本公司所有质量文件和资料的归口管理。e.负责公司质量培训，开展质量活动，强化全员质量意识。f.负责质量记录的归口管理，对出现的质量问题组织进行分析。g.负责计量检验设备的管理工作。h.负责内部质量审核工作，并协助管理者代表做好管理评审工作。i.负责不合格品的控制的归口管理。j.根据市场调研进行分析搜集产品技术动态，及时掌握吸收新技术、新材料、新工艺。k.根据市场需求，公司产品发展规划，制订产品开发计划和切实可行的开发方案，报请公司审批。l.组织新产品的开发，新产品开发上推行标准化、系列化、通

23、用化。组织开发方案的评审。m.负责制订科学、先进的工艺方案、工艺流程和工艺方法，及时吸收先进技术进行工艺改进。n.负责产品的工艺文件、质量检验标准的制订、发布、指导等工作。o.负责产品物料清单的制订以及物料消耗的确定、补充、修改和完善。p.负责工艺要求中所涉及的工装、夹具等的设计，并指导生产使用。q.负责工艺文件等技术资料的编号工作。5.5.1.8 采购业务部a.负责本部门质量体系正常运作.b.负责与顾客签订销售合同。c.负责合同评审的归口管理。d.负责产品售后服务工作，负责顾客意见的整理及处理，并将顾客的意见及时传递到有关部门。e.负责拜访顾客，搜集产品信息，并将信息传递到有关部门。f.负责

24、资金的回笼及合同执行情况的监督。g.负责组织对分供方的评审认定工作，建立合格分供方的档案。h.负责根据生产计划制订物料采购计划，是采购的归口管理部门，并负责与各业务单位的联系工作。5.5.1.9 财务部a.负责公司财务计划工作，定期对公司各部门开展审计。b.负责财务会计、税务会计和以利润管理为主的管理会计工作。c.有效地筹措和利用资金，参与投资决策，扩大资金来源。d.协助营销部加速货款的回笼，保持资金的收支平衡，做好财务分析工作。e.负责结汇业务。f.负责各生产环节的成本核算，制订成本费用、消耗定额，建立成本考核机制。g.负责统计技术的应用和指导工作。h.负责公司固定资产管理，确保其安全有效。

25、i.负责公司产品成本分析和反馈，确保资金的使用效率。j.负责指导仓库管理员建立物料台帐。5.5.1.10 质检员a.严格执行产品标准及检验标准，做好原材料、半成品、成品的检验、试验和质量监督工作。b.根据技术标准行使质量否决权，有权制止不合格原材料、辅助材料及设备的零配件进厂和不合格品出厂。c.严格控制工序质量，防止不合格品流入下道工序，必要时可令其停产，直至查出不合格原因。5.5.1.11 仓库a.负责建立仓库有关管理制度，确保物资管理科学化和物资进、出库正常化.b.负责物料、成品的搬运、储存、防护和交付工作。c.负责物料的标识工作，严把出库关，做到无标识的产品不出库。d.及时反馈仓库物资的

26、质量状况。e.确保作到帐、物、卡一致。f.确保原材料、办成品、成品、低值易消耗品、工具等的科学仓储，安全仓储及按规定进行发放。5.5.2 管理者代表总经理指定梁国彪同志为管理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为管理者代表的职责和权限，详见第0.5章管理者代表任命书。5.5.3 内部沟通本公司要求全方位的内部沟通，特别是与产品质量有关的质量信息及与产品发展方向有关的信息，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。5.5.3.1 一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。5.5.3.2 质量方针、质量目标及其他有关本公司发展方向的重大决策，通过

27、书面文件或会议的方式由上向下层层传递。5.5.3.3总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为中心的理念，如质量例会、公司文件、公开奖励、各种会议等一切适当的方式。5.5.3.4 员工可通过各种记录、报告、总结或谈话的方式向有关人员反映信息，具体按相关的作业指导书或管理制度执行。5.5.3.5 实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过出版简报、公布栏、内部刊物、电脑联网来交流信息，日常工作或其他方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通，要求会议有计划、有议题、有记录、有决议、有跟踪，具体按内部沟通控制程序执行。5.6 管理评审5.6.1 总则总经理按规定的时间间隔，一般每年一次(

28、不超过十二个月)，特殊情况可适当增加频次，按管理评审控制程序，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标。5.6.2 评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，其内容包括以下方面的当前的业绩和改进的机会。5.6.2.1 审核结果，包括内审和外审及自我评定。5.6.2.2 顾客反馈，包括对顾客满意程度和不满意程序的测量结果及顾客投诉等。5.6.2.3 质量体系过程的业绩及体系要求的符合性。5.6.2.4 纠正和预防措施的现状及改进的机会。5.6.2.5 以往管理评审所确定的措施的实施情况。5

29、.6.2.6 可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。5.6.3 评审输出评审输出是管理评审的结果，将导致质量管理体系及服务质量的不断改进，是总经理对质量管理体系与经营方针作出战略决策的重要方面。管理评审的输出包括：5.6.3.1 质量管理体系及其过程的改进措施；5.6.3.2 与顾客要求有关的产品和服务的改进措施；5.6.3.3 为实施上述改进措施及质量体系的有效运行所必需的资源需求；5.6.3.4 管理评审的结果予以记录并按质量记录控制程序控制；5.6.3.5 管理评审的具体工作执行管理评审控制程序。引用文件q/bfb5.5.3-01-2003 内部沟通控制程序q/

30、bfb5.6-01-2003 管理评审控制程序6.1 资源的提供资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件。本公司及时确定并提供了所需的资源，这些资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源，主要应用于以下几个方面：6.1.1为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；6.1.2及时识别由于内外部环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源。6.1.3为达到顾客满意所需的资源。6.2. 人力资源6.2.1. 总则本公司根据质量管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责对人员能力需求进行了识别，并按员工培训控制程序、人

31、事管理制度进行选拔聘任，人员的能力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。6.2.2. 能力、意识和培训行政部编制并执行员工培训控制程序，行政部是能力、意识和培训要求的归口管理部门，行政部负责组织识别员工培训需求，并编制培训计划，以确保6.2.2.1识别了从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员如采购、技术、生产、服务、业务及内部管理人员所需的能力要求。6.2.2.2按能力的需求提供相应的培训，使员工通过培训可获得必要的知识，这些知识与技能和经验结合会使员工具备相应的能力，从而满足质量活动对人员能力的要求。6.2.2.3对所有岗位人员的培训要评价培训的效果。通过面试、笔试、实际

32、操作或部门意见反馈等方式检查培训的效果是否达到培训计划的目标。6.2.2.4培训必须包括质量意识、责任心、以顾客为中心、职业道德，专业技术知识等方面的内容，使每一位员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标做出贡献。6.2.2.5行政部按质量记录控制程序保存每位员工的教育、经历、培训以及岗位资格认可的适当记录。6.3基础设施为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的要求，本公司识别出提供高质、高效的产品和服务应具有的设施，并在提供这些设施的同时对其进行了必要的维护、保养、以确保其持续满足产品的需要，详见设备控制程序。这

33、些设施包括：6.3.1建筑物、工作场所(生产场地、办公场所)和相关的设施；6.3.2设备(生产设备)、硬件(电脑)和软件；6.3.3支持性服务(通讯、后勤、运输设施)；6.4.工作环境必要的工作环境是本公司为顾客提供合格产品和满意服务的支持条件。本公司对为顾客提供满意产品和服务所处的工作环境加以识别并对工作环境中人的因素和物的因素加以管理。工作环境是指人员作业时所处的一组条件。这种条件可以是人的因素(心理的、社会的)、物的因素(温度、湿度、洁净度)。为此，本公司：a) 为员工创造一个严谨、和谐的工作氛围，创建一种积极向上的企业文化，形成一种奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使员工能一心一意为顾客提

34、供满意的产品与服务。b) 为员工提供了宽敞、明亮、整洁的工作环境。c) 生产环境：考虑到生产过程中产生的气(体)味会使人产生不适和影响健康，本公司在设施设计方面给予了考虑，为员工提供了良好的生产环境。引用文件q/bfb6.2.2-01-2003 员工培训控制程序q/bfb6.3-01-2003 设备控制程序7.1产品实现的策划产品实现的策划是将质量管理体系的过程控制应用于具体的产品项目，确保产品达到质量要求，获得顾客满意。产品实现的策划要与质量管理体系的其他要求相一致，并以适应本公司运作的方式形成产品项目实施方案。7.1.1.适用范围适用于现有质量管理体系无法覆盖的产品实现的项目或合同。7.1

35、.2.策划内容7.1.2.1. 确定产品(项目或合同)所要达到的质量目标；7.1.2.2. 确定为实现上述质量目标所需的材料、技术力量、人力需求、设备等资源；7.1.2.3. 确定实现产品质量目标的过程和程序、时间安排、监控点、控制方法；7.1.2.4. 确定产品实现过程所必须的质量记录。7.1.3.策划程序 7.1.3.1.策划的准备a.总经理根据业务需要、顾客要求、市场调研的结果，确定过程策划的需求，下达策划任务书，其内容包括：项目名称、立项依据、项目目标、具体要求、并指定项目负责人。b.项目负责人按策划任务书要求编制质量计划， 报总经理批准后实施。 7.1.3.2. 质量计划内容包括：a

36、. 产品、项目或合同的质量目标；a. 实现过程所需要的资源，包括人员需求、设备设施、技术方法、各种材料等；b. 实现过程所需要的支持文件，如需要可直接引用现行质量管理体系文件，并制定需编制的文件清单；及各部门的配合方式；c. 实现过程所需的步骤及时间要求；d. 实现过程所需的测量和验证点；e. 证实实现过程满足要求的质量记录； 7.1.3.3. 策划的实施a. 项目负责人组织实施质量计划，实施过程中质量计划可随实际情况予以修订，属重大修订需报请总经理重新审批；b. 实施过程需严格执行相关文件，并填写质量计划实施记录；c. 对实施过程必须进行测量和验证，做好记录； 7.1.3.4.策划效果的验证

37、a.质量计划完成后，项目负责人需将质量计划实施的整套记录上报部门主管验证策划效果，必要时，编制项目报告书， 上交管理者代表；b.效果验证可通过顾客反馈、财务报表、统计数据等方式来实现。c.对验证过程中发现的问题提出改进意见，按纠正措施控制程序执行。7.2.与顾客有关的过程7.2.1.与产品有关的要求的确定7.2.1由采购业务部负责对顾客要求的确定，其他部门有责任向采购业务部提供相关信息。7.2.2与产品有关的要求的内容a).顾客以任何方式提出的要求，包括产品质量、交货期、运输方式、售后服务要求等；b).顾客未明确提出的技术要求、使用性能，但规定的用途或已知和预期用途所必需的要求；c).与产品义

38、务有关的，包括法律和法规要求。7.2.1.3. 与产品有关要求识别的渠道a).市场调查过程；b).顾客咨询过程；c).走访客户过程；d).产品实现过程；e).分析竞争对手信息过程；f).分析行业信息过程；g).与各级主管部门保持联系，积极获取法律、法规信息。7.2.1.4. 顾客要求识别的要求a). 采购业务部要注意收集一切有关产品方面的信息，包括与顾客的各种形式的沟通、各种媒体的报道等；b).各部门有义务将获得的顾客要求信息反馈到采购业务部；c).采购业务部对顾客的需求都要识别清楚，并按内部沟通控制程序将信息传递至相关部门；d).采购业务部定期对顾客的潜在需求进行分析，并对产品和服务提出改进

39、建议。7.2.2. 与产品有关的要求的评审本公司编制并执行了合同评审控制程序，确保本公司已正确理解了产品要求且有能力实现这些要求。7.2.2.1 评审的对象a).已识别出的顾客要求；b).本公司确定的附加要求。7.2.2.2 评审的时机评审在与顾客签订“订货合同”前进行。7.2.2.3.评审的内容a).产品实现所需的技术水平要求；b).资源的保证情况；c).生产能力；d).交付时间，运输方式；e).价格及付款方式；f).售后服务的要求。7.2.2.4. 评审需解决的问题a). 产品和服务要求得到规定，并形成文件；b). 顾客以口头方式表达的要求均要形成文件并得到顾客确认；c). 本公司与顾客对

40、合同理解不一致的表述或要求达成一致；d). 确信本公司有能力满足顾客对产品和服务提出的各项要求。7.2.2.5. 评审的程序执行合同评审控制程序。7.2.2.6评审的结果和在评审中提出的跟踪措施必须予以记录。7.2.2.7顾客对产品和服务的要求发生变更时，应按合同评审控制程序将变更的信息及时传达到有关部门、人员，确保相关文件得到更改、相关人员获悉已变更信息。7.2.3.顾客沟通为了充分与准确地了解顾客要求、掌握顾客对本公司产品和服务满意程度的有关信息，本公司识别并实施了与顾客沟通的安排，以确保沟通有效。7.2.3.1.与顾客沟通内容a).顾客关于产品和服务要求的信息；b).与顾客关于合同的处理

41、、修改、协调的问题；c).在产品和服务提供过程中或完成后顾客的信息反馈，包括抱怨和投 诉；7.2.3.2.与顾客沟通的渠道a).采购业务部负责在产品和服务提供之前向顾客提供本公司产品和服务方面的各种信息，了解顾客的需求，可通过电话沟通、上门拜访、顾客回访、各种 广告宣传、业务洽谈与信函等；b).采购业务部、生产部和工程部负责在产品和服务提供过程中与顾客进行深入细致的沟通，掌握顾客的真实需求，及时调整产品和服务方案，满足顾客不断变化的需求；并将了解到的信息按职责规定进行有效传递；c).采购业务部负责对产品售前、售中、售后服务顾客反馈意见的沟通，如每月通过电话抽查重要客户的反馈意见，随时接受顾客的

42、来电、来访，组织重大客户的联谊会，及时处理顾客的各种报怨和投诉，具体执行服务控制程序。7.3 设计和开发本公司制订并执行了产品开发设计控制程序，以确保了设计和开发达到预期的目的，使产品达到质量目标。7.3.1 设计和开发策划7.3.1.1 适用范围a) 产品的设计开发；b) 过程的设计开发。7.3.1.2 策划的准备a) 总经理根据公司发展的需要、顾客要求、市场信息分析，确定开发产品的需求，下达设计开发任务书。b)项目负责人按设计开发任务书要求编制设计开发计划，报总经理批准后实施。7.3.1.3设计开发策划的内容a) 确定设计开发要达到的产品的质量目标；b) 确定设计开发过程的阶段，规定各阶段

43、需开展的评审、验证和确认活动，包括活动时机、参与人员及活动要求；c) 确定设计开发过程所需资源；d) 确定实现过程需要的支持文件；e) 确定参与配合的部门及人员职责及权限、配合方法、接口等；f) 确定各阶段完成步骤的时间需求；g) 确定设计开发各阶段的测量控制点及验证方法；h) 证实设计开发过程满足要求的质量记录。7.3.1.4 设计开发策划的实施a)项目负责人组织设计开发的实施方案，实施过程中设计开发策划方案可随实际情况予以修订，重大修订报总经理重新审批;b)实施过程必须严格执行相关文件，并填写实施记录；c)实施过程中必须进行测量与验证，并予以记录。7.3.2 设计和开发输入7.3.2.1

44、设计开发输入的内容有：a)产品要达到的功能、性能要求；b)适用的法律法规的要求；c)过去类似设计中证明有效和必要的有关设计要求，作为对顾客未明示要求的补充；d)其他所必需的要求。7.3.2.3 工程部必须对产品要求的有关输入进行评审、以确保不完整、含糊或矛盾的要求已经得到解决。7.3.2.4 设计开发输入必须形成文件。7.3.3 设计和开发输出7.3.3.1 与产品有关的设计开发输出必须形成文件。7.3.3.2 输出的文件必须是经过验证的，内容能满足输入的要求；7.3.3.3 输出文件的内容有：a)生产工艺规程；b)生产工艺控制点；c)产品验收的质量标准、验收方法；d)售后服务要求；e)材料质

45、量标准；f)图纸；g)采购技术要求等。7.3.3.4 设计开发输出的文件发放前必须经过批准。7.3.4 设计和开发评审7.3.4.1 在设计开发的适当阶段进行评审。评审由工程部长主持，项目技术人员参加。7.3.4.2 评审的目的 a) 对本阶段设计成果满足产品的质量要求的能力做出评价； b) 识别和发现设计中的问题和不足，采取措施，以期解决。7.3.4.3 评审的结果、评审决定采取的措施及实施情况应予记录。7.3.5 设计和开发验证设计开发验证的目的是确定设计开发输出是否满足输入的要求，并对此提供客观证据。7.3.5.1 产品在设计开发过程中用试验、检验等方式进行验证。7.3.5.2 工艺控制

46、点和验证方式已经确定并形成文件 7.3.5.3 当验证结果表明设计开发输出不能满足输入要求时，采取有效的跟踪措施包括更改设计以满足要求。7.3.5.4 验证结果和跟踪措施应予记录。7.3.6 设计和开发确认设计开发确认的目的在于确定设计开发的产品满足预期使用要求的证据。 7.3.6.1 确认在设计开发完成后，产品正式生产或服务正式提供前进行。7.3.6.2 本公司采取委托国家认可的检验机构进行型式试验进行确认。7.3.6.3 当确认结果不能全部满足预期使用的要求时，应采取有效的跟踪措施，包括变更或重新设计开发，以满足要求。7.3.6.4 确认结果和跟踪措施予以记录。7.3.7 设计和开发更改的

47、控制 设计开发更改对产品是否满足顾客要求有直接影响，必须予以控制。7.3.7.1 工程部编制并执行了设计更改控制程序，设计开发的更改应形成文件。7.3.7.2 对任何更改要求必须进行评价，应充分分析论证更改部分对产品其他部分及整体功能、性能的影响，以确定更改是否适当。7.3.7.3 必要时对更改的局部或整体进行验证及确认。7.3.7.4 更改在实施前应得到批准。7.3.7.5 更改评价的结果和采取的更改措施予以记录。7.4 采购7.4.1 采购过程本公司为确保采购产品符合要求，对所有与产品有关的采购过程予以控制，控制的方式和程度取决于对最终产品质量影响。制定控制采购的程序文件在保证所采购的原辅

48、助材料（包括外协件）符合规定要求，是保证生产符合规定要求的产品的关键，采购活动的责任部门是采购业务部。负责编制采购计划并实施采购，组织评价和选择合格供方技术、生产能力的评价与选择。工程部负责购进的原辅材料的复验，参与对供方质量保证能力的评价和选择。管理者代表负责对采购质量的监督审核。7.4.1.1 采购产品分类：本公司采购产品包括为实现产品全过程必备的原材料、辅助材料及包装物。7.4.1.2 控制要求a) 本公司根据供方提供产品的能力评价和选择供方，原材料、辅助材料和包装物供方评价准则执行采购控制程序；b) 评价、选择合格的供方以评审的方式确定合格的供方：c）本公司已建立了采购控制程序,并按程

49、序的规定实施，对供方评审确定合格的供方。d）根据供方提供产品的重要程度，确定相应的控制要求，包括供方的能力、业绩、信誉等。e）建立并保存合格供方的质量记录，包括评审的记录和供货的业绩记录等对合格的供方要连续跟踪，每年要定期评价，具体执行采购控制程序；f) 对供方评价的结果和跟踪措施予以记录。7.4.2 采购信息7.4.2.1本公司采购信息通过采购文件，如采购技术要求来表述，由采购业务部负责编制，其内容应包括采购物资的名称、型号、规格和技术标准及检验规则。有必要时应包括对供方的质量保证要求以及处理质量争议的规定,采购文件由管理者代表批准。采购文件还包括：采购计划、采购协议、申购单等。一般采购信息

50、包括：a) 技术质量要求b) 供货时间；c) 价格；d) 交付方式；e) 服务内容；f) 服务方式；7.4.2.2 必要时可包括有关程序方面的要求：a) 有关供方设备的要求；b) 有关供方人员资格的要求；c) 有关供方质量管理体系的要求；7.4.2.3 采购计划需经采购业务部主管批准后实施，采购协议由采购业务部负责人签署生效；7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 购进的原辅材料必须按进货检验程序进行检验，合格后方可入库使用。未经检验合格的原辅材料不准投入使用，如需紧急放行时应经管理者代表批准。7.4.3.2 当本公司对采购的产品需要在供方的现场实施验证时，则在采购计划或采购协议中对要开展的

51、验证的安排和产品放行的方法做出规定。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供生产运作过程直接影响向顾客提供产品和售后服务的符合性质量，本公司编制并严格执行生产和服务提供控制程序、服务控制程序，严格控制生产和服务提供过程，确保为顾客提供满意的产品。7.5.1.1 控制内容a) 产品质量要求有明确的规定，且使每一位从事产品实现的人员均能获得相关信息；b) 编制指导生产和服务运作的指导文件及其它作业文件，并按文件控制程序发放，确保每位运作人员都充分了解产品实现过程的要求，并按要求运作；c) 不断提高公司员工的素质和经验，确保满足顾客需求，具体按 人事管理制度及员工培训控制程序执行。d) 编制

52、并严格执行设备操作规程实施对生产设备的日常维护保养，确保满足产品加工需要；e) 将撞角工序、密封条熔接工序、装配工序等工序作为关键控制点，编制并严格执行工艺操作规程等作业指导书，对生产过程实施操作工自检、质检员巡检、车间主任检查制度，按工艺管理制度关键工序质量监控制度质量奖惩考核制度对生产运作过程实施监控；f)生产环境要做到标识齐全、准确、清晰，实施定置管理，确保文明安全生产，具体执行安全文明生产制度；h)监视和测量过程中发现的不合格按不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序执行；i)未经工程部符合性检验通过的材料、产品，不得转序；严格按合同的要求交付产品并确保交货期；j)实施售中

53、、售后服务，详见服务控制程序。7.5.2 生产和服务提供过程的确认本公司由生产部、工程部等部门确认密封条熔接工序在生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，公司决定由生产部、工程部会同有关部门对这些过程实施确认。生产部、质保部会同有关部门对这些过程进行确认后应证实这些过程实现所策划的结果的能力。公司已对这些过程作出安排，包括：a. 规定了过程的评审和批准的准则；a. 在设备使用前对设备进行认可；b. 对人员进行培训，经考试合格后方可上岗；c. 由工程部编制工艺操作规程、设备操作规程等对这些过程进行控制；d. 以上这些过程的工作人员必须做好过程记录，以便进行分析和追溯；e. 必要时

54、生产部、工程部组织有关部门对这些过程进行再确认。7.5.3 标识和可追溯性为防止不同名称、规格、型号、等级的材料混用、误用不合格品及必要时实现可追溯性，必须对生产过程有关的材料、半成品、产品进行恰当标识。7.5.3.1 识别产品的检验状态标识有：待检、合格、不合格、待处理。7.5.3.2 产品实现过程的原材料、产品要有标识，标明产品编号、生产批号(进仓日期)或生产日期、保质期，具体执行标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序。7.5.3.3 需要追溯时，按产品编号、批号(进仓日期)及各种记录的日期实现追溯。7.5.3.4 质量记录的标识按质量记录控制程序执行。7.5.4 顾客财产本公司在产品实现过程中使用的顾客财产，应按公司的有关管理制度进行保护。当顾客财产运抵公司后质保部负责对顾客财产进行验证。仓库负责对顾客财产进行标识、保护。当顾客财产发生丢失、损坏或不适用时由采购业务部负责向顾客报告，并妥善解决。各有关部门应做好相应的记录。7.5.5 产品防护 产品防护主要指原材料、半成品、成品的防护，本公司对控制范围内的产品均实施防护措施，内容包括：标识、搬运、包装、贮存和保护，具体按产品防护控制程序执行，确保其完好无损；7.6 监视和测量装置的控制 监视和