某发电有限公司安全生产标准化自评报告

1、电力安全生产标准化自评报告某发电有限公司二一二年十月目录自评报告. 1一、 企业概况. 1二、 安全管理现状. 2三、 基本条件的符合情况. 4四、 自评工作开展情况. 5五、 专业查评情况. 7六、 自评结果. 17七、 发现的主要问题及整改措施. 17八、附件. 18附件1自评发现的主要问题、整改措施. 19附件2安全生产标准化达标评级自评表.25某发电有限公司安全生产标准化自评报告为了积极推进公司安全生产标准化建设。按照国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见(安委20114号)、电监会关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见(电监安全201121号)有关要求，结合本

2、单位实际，加强风险管理和控制，完善安全生产管理标准、作业标准和技术标准，开展以安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理以及绩效评定和持续改进等为主要内容的电力安全生产标准化建设工作。根据集团公司及东北分公司的工作安排，我公司按照“边查边改”的原则于2012年1月15日至10月9日，组织人员对某公司进行了电力安全生产标准化自查评工作。并形成自评报告如下。一企业概况某发电有限公司位于某省某市东部萨尔浒之滨，距市中心20公里、沈阳61公里，临沈吉铁路、沈吉高速、20

3、2国道。隶属于中国电力投资集团公司，始建于1957年的某发电厂，共有15台发电机组，总装机容量为68.2万千瓦。其中，单机容量为5万千瓦的火力发电机组13台，1.6万千瓦水轮发电机组2台。1966年，15台机组全部投产发电，是当时国内最大的火力发电厂。随着东北电网的不断发展壮大，某发电厂成为东北电网调峰、调频的主力电厂之一。装机总容量为700mw，为2350mw燃煤亚临界机组，锅炉型号为hg-1165/17.45-ym1，汽机型号为n350-16.7/538/538，发电机型号为qfsn-350-2，主变压器型号为sfp10-430000/220。公司以发电为主、供热为辅，年发电能力40亿千瓦

4、时，供热量42万吉焦。机组于2003年4月8日开始建设，为“某发电厂老机组替代改造工程”，是“以大代小”技术改造项目，代替某发电厂原有1350mw老机组，#1、#2机组分别于2005年1月3日和2005年4月30日正式并网，于2005年6月8日正式移交生产。其控股方丹东某新能源有限责任公司持61.2245%股份，2006年9月3日，中国电力投资集团公司与丹东某新能源有限责任公司签定了股权转让协议，将某发电有限公司2350mw机组61.2245%股权成功收购。同年11月1日，某机组的生产管理工作正式移交中国电力投资集团公司东北公司某发电有限责任公司（原某发电厂）接管。截止当前，某发电有限公司在职

5、职工1510人，其中经营管理人员6人，专业技术人员187人，中层管理人员107人，一般管理人员115人，技能人员1140人。二、安全管理状况某发电有限公司认真贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立“任何事故都是可以避免的”安全理念，健全完善安全生产长效机制，加强企业安全文化建设，强化风险预控管理，完善措施，落实责任，强化执行，不断提高安全管理水平。加强安全目标管理。每年公司、分场、班组制定三级安全目标和控制措施，年初职代会上公司总经理与各单位一把手签订安全生产责任状，安环部在每月安全生产例会上对各单位安全目标完成情况进行绩效评定，并进行奖励或考核，实现安全目标可控、在控。健全

6、安全组织机构和职责，建立健全安全生产保障体系和安全生产监督体系，建立了公司各级、各岗位安全生产责任制，建立三级安全监督网络。成立以总经理为主任的公司安全生产委员会，定期召开安全网会议和安全生产委员会会议，研究解决安全生产工作中存在的问题。加强安全生产投入，年初制定年度安全费用计划，公司领导审批后，列入年度预算，专款专用，保障安全费用的提取使用。加强安全管理制度建设，严格执行法律法规，并根据安全生产法律法规建立和完善安全生产规章制度42项，并严格执行。加强安全教育培训，制定了安全教育培训管理制度，每年制定年度培训计划，建立职工安全教育培训档案，通过组织统一学习安全安全生产法律法规和安全生产规章制

7、度、组织全体职工观看安全教育片，录像片教材，举办各种安全展览会、利用宣传媒体、厂内网站、广播、标语、简报等形式，进行安全生产宣传教育，提高职工安全意识。强化生产设备设施的治理，认真落实“二十五项反措”，对照“二十五项反措”，深入查找设备存在的安全隐患，制定年度“反措”计划，并认真组织实施，坚持设备应修必修，修必修好的原则，加大设备、安全设施和作业环境的治理。加强隐患排查和治理，把隐患排查和治理方面列入日常安全生产重点工作，完善隐患排查治理流程，确保隐患及时发现及时处理。加强重大危险源监控，对贮灰场进行了安全现状评价，并严格进行监控，并向上级部门进行备案。加强职业健康管理，做好以防控职业病为核心

8、的职业健康管理工作，维护职工健康及相关权益，健全职业病人员档案，定期对从业人员进行职业病体检，配备符合要求的劳动防护用品，完善生产现场安全防护设施，加强宣传教育，增强员工职业风险防范意识。 加强应急救援管理工作，建立健全应急救援组织机构，储配应急救援物资，建立综合、专项应急救援预案22项，通过专家组评审，并向上级部门备案，组织对应急预案培训和演练。做好信息报送和事故调查处理工作，对安全生产事件按照“四不放过”的原则，查清事件原因，及时进行向上级信息报送，采取纠正措施，对有关责任人进行处罚，避免类似事件重复发生。2010年至2012年9月公司安全生产情况和历年绩效全公司没发生人身重伤及以上事故，

9、没发生一般及以上设备事故。截止到2012年9月30日，公司安全生产历史连续累计安全生产3379天，无生产死亡10903天，无生产重伤事故4432天。2010、2011年度被某集团公司授予安全生产先进集体荣誉称号，2008、2009、2010、2011年度被某市人民政府授予的安全生产先进单位。2008年度被某省授予安全文化建设示范企业。三、基本条件的符合情况对照电力安全生产标准化达标评级管理办法第八条款内容，某发电有限公司的基本条件如下：1、公司#1、2机组均取得国家电力监管委员会颁发的电力业务许可证。取得时间为2009年3月17日，许可证编号：1520709 -00571。2、2011年度、2

10、012年1月1日至目前，未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件。3、2007年6月26日，某发电有限公司1、2号机组取得了由国家电力监管委员会东北监管局颁发的“通过东北区域火力发电厂并网安全性评价”证书；证书编号：ap20070024 。4、2002年3月15日，依据国经贸投资（2002）144号文，国家经济贸易委员会通过关于某发电厂老机组替代改造项目建设书的批复。5、企业自建厂以来无任何违反安全生产法律法规的行为。四、自评工作开展情况根据电监会“关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见”， 某发电有限公司于

11、2012年1月制定下发了“开展电力安全生产标准化工作实施方案”，成立了标准化工作领导小组、办公室及十三个专业组，明确了相应的职责，并将发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准所有查评条款分解到十三个专业组。2012年1月12日，组织召开了安全生产标准化启动会，领导小组成员及专业组长参加了会议，会议对电力安全生产标准化达标评级工作的起因、发展、性质及电监会对评级的要求进行说明，对公司安全生产标准化工作分三个阶段进行有计划的安排，启动会即是对标准化工作的宣贯和培训，也标志着某发电有限公司安全生产标准化工作进入实施阶段。根据工作方案，某发电有限公司在完成第一阶段宣传、培训工作的基础上，立即组织开展自

12、评工作，于2012年1月15日各专业组在公司细致的分工和统一部署下，全面开展自查自评工作。 安全生产标准化达标评级查评分工表序号评分项目项数查评条数查评分数专业分工组长成员一安全管理41107500*安环部各专业安全员和各分场安全员5.1目标 39405.2组织机构和职责 414605.3安全生产投入 25405.4法律法规与安全管理制度514605.5教育培训 514805.8隐患排查和治理413605.9重大危险源监控37405.11应急救援 819605.12信息报送和事故调查处理 36405.13绩效评定和持续改进 4620二、作业安全及职业健康3298500*安环部专业安全员和各分场

13、安全员5.7作业安全20774005.7.1生产现场管理522805.7.2作业行为管理9412405.7.3标志标识14405.7.4相关方安全管理47305.7.5变更管理13105.10职业健康1221955.10.1职业健康管理 39305.10.2职业危害告知和警示 22105.10.3职业健康防护 58455.10.4职业危害申报1110三、设备设施及风险控制485001、锅炉及输煤设备及系统1042100*生技部各专业专工和各分场专业专工5.6.3.4锅炉设备及系统13205.6.4.3锅炉设备及系统风险控制628505.6.3.7输煤设备及系统14105.6.3.8环保设备及系

14、统12105.6.4.6.2贮灰场垮坝风险控制15102、汽轮机及化学设备及系统950100*生技部各专业专工和各分场专业专工5.6.3.5燃、汽轮机设备及系统12205.6.4.4汽轮机设备及系统风险控制426405.6.4.8其它设备及系统风险控制318305.6.3.6化学设备及系统14103、电气设备及系统95790*生技部各专业专工和各分场专业专工5.6.3.1电气一次设备及系统16155.6.3.2电气二次设备及系统19155.6.4.1电气设备及系统风险控制742604、热控设备及系统42450某某某生技部各专业专工和各分场专业专工5.6.3.3热控、自动化设备及计算机监控系统1

15、5205.6.3.9信息网络设备及系统15105.6.4.2热控、自动化设备及系统风险控制214205、设备设施1460160某某某生技部各专业专工和各分场专业专工5.6.1设备设施管理 6311005.6.2设备设施保护 413305.6.5设备设施防汛、防灾41230五、专业查评情况各专业组对照发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准进行全面、细致查评，情况如下：1、安全管理某发电有限公司安全生产坚持目标管理，每年根据当年的安全生产状况科学、合理制定下一年的总体和年度安全生产目标，并在安委会上讨论通过后以文件形式下达，对安全目标指标的完成情况按照规定落实奖惩；公司成立了以总经理为主任的安全

16、生产委员会，每月召开由总经理主持的安全生产分析会；公司建立有健全、职责明确的安全生产保证体系和监督体系，两大体系在行政正职的统一指挥下，各司其职，有效运作，保障企业的安全生产；每年投入大量资金用于年度“两措”项目的实施，有力消除设备、作业环境、职业健康方面的隐患；重视对安全管理制度的建设工作，2011年、2012年全面、系统制订、修订了包括安全生产岗位职责、安全生产奖惩规定、安全教育培训管理办法、反违章管理办法等42个管理标准，进一步完善公司安全生产规章制度、各级人员岗位责任制和安全考核制度，规范生产行为，明确安全职责，做到凡事有章可循、凡事有人负责。安全管理共 41项查评条款，应得分为500

17、分，自评得分415分，得分率83%。主要扣分点：企业部门（班组）主要负责人每月组织的安全生产分析会议记录不完整，例如电气分场、汽机主机班组的参会人员签字没有，只写人数或者是机打签名，扣4分；安全生产监督管理人员没有注册安全工程师；对重点工作、危险工作、关键工作的现场监督记录不完善，扣3分；缺少每年或季度安全生产投入的提取计划，提取的依据和标准不明确，没有形成完善的安全生产投入管理制度。扣15分；未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程。扣10分；未按要求及时修订有关规程和规章制度扣2分；缺少企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性评

18、估。扣6分；汽机分场主机班组的安全巡检记录、安全生产群众监督记录、班组安全管理记录内容有重复，安全巡检记录本不规范扣6分；未对重大危险源进行评估，扣15分；应急预案备案申请已提交，备案证明文件还没有下达、缺少应急预案的评审制度和修订记录；缺少应急资金投入保障机制扣10分；应急预案的演练方案不全面和实际演练记录不全面。扣4分；检测预警缺失扣5分；缺少绩效评价报告扣5分。2、作业安全与职业健康2.1作业安全某公司重视对作业环境的改善工作，定期对建（构）筑物进行检查、修缮，建（构）筑物防雷装置按要求进行检测，并建立台帐；所有转动部件均装设符合国家规定的防护罩；电气设备接地装置齐全、完好；根据现场巡视

19、检查，不断完善生产设备的平台、栏杆、围栏等安全设施；现场各设备名称及阀位指示、管道介质名称、色标、色环及流向标志齐全、清楚、正确；生产现场安全警示牌、实现了规范、统一；公司制定有起重特种设备及起重作业安全管理办法、脚手架搭设与使用安全管理办法、临时检修电源使用管理办法，油区防火及出入管理制度齐全，有效控制住重点部位、高风险作业的风险，为员工创造了一个安全、舒适的工作环境。2.2职业健康某公司积极贯彻国家职业病防治法，以人为本，历来非常重视员工的职业健康，2012年重新修订了职业健康管理办法和职业卫生管理办法，详细规定作业过程中各项职业安全风险的控制与管理；每年请有资质的地方疾控中心做噪声、粉尘

20、、工频、高温、有毒物质等危害因素检测，对相关不符合项采取告知、警示、隔离等有效措施；安环部和职代会安全生产组对劳动保护用品发放和使用情况进行检查监督，对需整改落实的项目进行闭环管理；定期开展全厂水质、噪音、卫生情况等的监测、检查和监督；定期对涉尘、涉噪以及特殊工种人员进行职业病体检。通过以上各项措施的贯彻执行，公司从管理、监督、培训等三方面为员工建起了职业安全网，有效确保了员工的职业安全。 作业安全和职业健康专业共32项查评条款，应得分500分，自评得分472分，得分率94.4%。主要扣分点为：脱硫湿式球磨机附近大量石灰石浆液凝固堆积，阻塞通道；脱硫浆液循环泵房内石膏浆液泄漏、搅拌器漏水，影响

21、通行。扣2分；汽机房内高压加热器安全阀排汽管未引至主厂房外，一旦安全阀起跳，很容易造成巡检人员灼烫。扣1分；汽机房运转层1号机再热段保温层表面有超温现象扣3分；电气安全方面台账、编号和保管存在问题，扣3分；未进行定期试验，扣6分；某消防水池无液位指示。扣5分；某二氧化碳气体储罐无压力，气体灭火不能正常投入。扣5分；氨罐贮存区缺少自动检测装置、报警装置、水喷淋系统。扣3分。3、设备设施及风险控制设备设施及风险控制专业包括46项查评条款，应得分500分，自评得分428分得分率84.2%。其中锅炉及输煤设备及系统专业包括10项查评条款，应得分100分，自评得分77分得分率77%；汽轮机及化学设备及系

22、统专业共9项查评条款，应得分100分，自评得分83分，得分率83%。电气专业共9项查评条款，应得分90分，自评得分73分，得分率81.1%；热控设备及系统仪控专业查评条款共4项，应得分50分，自评得分 35分，得分率70%；设备设施专业共14项查评条款，应得分160分，自评得分160分，得分率100%。3.1锅炉及输煤设备及系统锅炉专业组积极开展锅炉安全性能检查工作，充分利用机组停机机会开展锅炉防磨防爆检查，落实反事故措施；机组运行期间加强设备的日常维护和消缺，加强锅炉受热面壁温的超温控制和考核，取得1号机组连续6年，2号机组5年“四管”无漏泄的好成绩。随着设备的运行时间的加长，设备开始逐步老

23、化，专业组一步加强对压力容器及管道的检验工作，根据规程要求对三大管道、支吊架及压力容器开展定期检验工作，使设备安全状况处于可控、在控状态；同时，加强对新材料的检验、评估工作。针对锅炉燃煤品种较杂的情况，专业组加强制粉系统和输煤系统的设备维护，完善消防设施，在充分调研和试验评估的基础上，逐步开展和扩大配煤掺烧工作，确保了煤种偏离设计煤种的情况下，锅炉的安全经济运行，期间未发生制粉系统着火、锅炉灭火放炮或爆燃事故。日常工作中，结合隐患排查工作的定期开展，加强设备危薄点的滚动分析和整治，加强设备隐患治理力度，不断提高锅炉设备的安全可靠性。输煤专业历年来重视输煤系统设备和设施的管理，以设备“定检定修制

24、”为设备管理和检修模式、以开展设备预防性维护工作为重点，保证了输煤系统设备长期稳定和健康运行。输煤运行人员按照设备巡检标准，每班设专人对输煤系统运行设备及设施进行巡回检查，发现设备异常及时汇报处理。生产技术部输煤专责及综合检修分厂：机械、电气专业各有一名设备工程师负责设备“定检定修”计划的编制和实施，尤其是预防性维护工作的开展，对输煤系统设备的事前评估、超前预想、使设备得到了及时保养和维护，很大程度的减少了设备突发故障，为输煤系统设备安全稳定运行打下坚实基础。通过设备定检、定修及预防性维护工作，有力的保证了设备的可控、在控。一直以来，输煤专业坚持“以人为本”，非常重视设备的装置性设施、安全保护

25、、系统和设备联锁等安全方面的管理。几年来，通过安全性评价查评等工作，大力开展设备、设施整改力度，不断夯实安全生产的基础，目前设备状况良好。锅炉及输煤设备及系统专业包括10项查评条款，应得分100分，自评得分77分得分率77%。主要扣分点#2炉e层#1角燃烧器附近给水管道弯头处弹簧吊架受力偏斜严重，恒力吊架均无冷热态工作定值标识；扣5分；#2炉制粉系统漏粉现象严重，导致锅炉本体炉墙刚性梁上积粉、积灰严重；扣3分；#2炉磨煤机普遍存在漏风现象。扣5分；煤场未设置排水、喷淋装置及设备。扣4分；电除尘间积灰现象严重；扣3分；脱硫设备间浆液流满一地，吸收塔存在泄漏点，浆液循环泵管道存在泄漏点；扣3分。3

26、.2汽轮机及化学设备及系统汽机专业根据公司二十五项重点反事故反措实施细则，定期开展防止汽轮机超速、轴系断裂、大轴弯曲、油系统着火等事故的预防和检查工作，认真落实各项反事故措施，有力消除影响汽轮机安全稳定运行的重大隐患。为保证机组的长周期健康运行，加强日常的巡检消缺维护工作，结合设备管理台账，根据设备的运行状况，对于频发和潜在威胁机组安全运行的设备缺陷重点关注，制定了相应的检修方案并予以实施。不断提高巡检质量，提升设备的健康水平，为机组的安全经济运行创造了良好的条件。在设备管理上积极推行预防性维护工作，编制了汽轮机设备预防性维护课件，普及预防性维护知识，宣传预防性维护的目的和意义，如何做好预防性

27、维护工作并制定个人的工作计划。让每名员工都能深刻的认识和感受到预防性维护工作的重要性。同时，各班组对管辖设备编制了预防性维护检查项目和反馈台账及定期工作台账，并在实际巡检工作中实施。在安全性评价方面，本着对人身、对设备高度负责的原则，以防止人身事故、重大及以上设备事故及频发事故为重点，积极组织技术人员开展评价工作。紧紧围绕汽机专业所辖设备、作业环境、安全管理、工器具等方面，认真对照中国电力投资集团公司火力发电厂安全评价标准（试行）依据进行查评，发现问题制定措施并及时整改。在检修作业方面，编制了作业危险点分析与预控措施，并在日常的检修维护工作中实施，提高了检修作业人员的安全意识，为安全作业提供了

28、可靠保障。除脱化专业一直以来高度重视除灰、电除尘、脱硫等环保设施的安全运行和维护管理工作。2010年初我们先后制定了班组考核制度、缺陷管理制度、小指标分配制度、定期工作管理制度等并根据执行情况适时完善修正，保证脱硫运行工作安全、有序、高效进行。制定下发脱硫运行交接班管理规定，规范交接班工作，避免因为交接班对脱硫生产以及各项工作的影响。每天将脱硫各项指标完成情况编制脱硫日报，向相关岗位及有关领导发送，便于有关人员掌握脱硫生产指标实际情况。为使石膏清运工作及时不影响生产和安全，制定下发了石膏清运管理办法。为保证石灰石入厂质量和满足生产需要，制定了石灰石监督管理规定。运行人员精心操作，精细巡检，做好

29、灰硫系统异常运行工况的预防处理工作，没有发生因除灰、脱硫系统设备运行异常影响机组运行或降出力事件的发生。为便于灰场大坝的管理，配备了专业管理人员进行日常巡检、维护、检查、监测和记录工作，将灰场和大坝纳入到生产管理中，没有发生垮坝、溃坝等事件。汽轮机及化学设备及系统专业共9项查评条款，应得分100分，自评得分83分，得分率83%。主要扣分点为：#1机#3高加安全门内漏扣3分；缺少汽门关闭时间试验、抽汽逆止门关闭时间测试试验扣5分；锅炉压力容器安全门校验未按规定进行，本厂无并无相关资质，不能出具试验报告，且就地均未悬挂校验合格证。扣3分；液氨钢瓶贮存区与周围建筑安全距离不够。扣3分；未定期进行接地

30、电阻测试，扣3分。3.3电气设备及系统电气专业认真贯彻国家及行业有关电气设备的技术规程和管理规定，积极落实各项反事故措施，认真落实国家电力监管委员会发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准。2011年重新修订了电气运行规程、检修规程以及电气系统图，详细规定了作业过程中各项操作及工艺的风险控制与管理。通过隐患排查，认真开展春、秋季安全大检查和各项预试工作，消除设备隐患，确保设备健康稳定运行。通过技术改造，技术监督工作，不断完善设备运行状况，真正将防止电力生产重大事故的二十五项重点要求的要求落到实处。认真执行两票三制，完善了定期操作指导卡，按照“标准化检修”标准，做好机组等级检修工作。机组投运以来

31、，电气设备健康状况良好，检测、监测装置齐全、监视表计可靠，各种运行参数、指标在合格范围内，使电气设备运行在健康水平。电气专业共9项查评条款，应得分90分，自评得分73分，得分率81.1%。主要扣分点为：#1机定子水温测点有部分坏点（59点）。扣5分；高压试验人员持证人少。扣5分；电能表检定缺项扣2分；未定期用红外线测温仪测试温度。扣3分；起备变中性点一点接地扣2分。3.4热控设备及系统仪控专业热控专业根据公司二十五项重点反事故反措实施细则，认真落实各项反事故措施，持续进行保护优化工作，有力消除影响设备安全稳定运行的重大隐患；加强作业风险控制，通过保护投退卡、热工设备故障处理指导书、重大缺陷编写

32、作业方案等一系列标准化措施，做到以制度来管人管事，使作业风险处于可控状态。设备管理上，加强设备隐患排除与治理，通过设备改造，不断提高仪控设备的安全可靠性。热控设备及系统仪控专业查评条款共4项，应得分50分，自评得分 35分，得分率70%。主要扣分点为：dcs系统干扰试验没做。扣3分；dcs测试试验没做。扣3分；安全区间安装单向隔离装置未经国家权威机构测试和安全认证（正在进行）。扣3分；信息网络备份没做。扣3分；dcs系统裕度不合标准扣3分。3.5设备设施某公司在设备设施管理上坚持“管生产必须管安全”的原则，以隐患排查治理为基础，及时消除生产安全事故隐患，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身

33、安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。不断完善安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施。定期组织生产安全事故应急救援预案的演练，提高处置各类突发事故的应对能力。重新编制了运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程，并发放到相关生产岗位。设备设施共14项查评条款，应得分160分，自评得分160分，得分率100%。六、自评结果汇总各专业组查评结果，总查评项118项，标准分为1500，扣分项目33项，实际得分1315，实际得分率87.7%。评分要素项目名称应得分实得分5.1目标40405.2组织机构和职责60535.3安全生产投入40255.4法律法

34、规与安全管理制度60365.5教育培训80805.6生产设备设施50042 85.7作业安全4003755.8隐患排查和治理60605.9重大危险源监控40255.10职业健康100975.11应急救援60415.12信息报送和事故调查处理40405.13绩效评定和持续改进2015合计15001315七、发现的主要问题及整改措施1安全管理制度、台账、记录、档案管理不够健全或不标准；2作业现场安全隐患没有得到根本治理；3设备隐患治理不及时，部分设备设计存在问题；隐患治理未形成长效机制，治理效果没有进行评估；4. 部分设备老化，但由于资金紧张没有得到及时更换5安全生产标准化绩效评定和持续改进的安全

35、生产长效机制尚在建立健全之中。6.具体问题和整改措施见附件1。八、附件：附件1：安全生产标准化自评发现的主要问题、整改措施附件2：安全生产标准化达标评级自评表附件1： 安全生产标准化达标评级自评发现的主要问题、整改措施序号项目序号主要问题应得分应扣分实得分整改措施15.6.3.4(锅炉设备及系统)1、#2炉e层#1角燃烧器附近给水管道弯头处弹簧吊架受力偏斜严重，恒力吊架均无冷热态工作定值标识；2、#2炉制粉系统漏粉现象严重，导致锅炉本体炉墙刚性梁上积粉、积灰严重；3、#2炉磨煤机普遍存在漏风现象；201371、在2012年11月进行的a修期间委托给有资质的单位或机构进行调整，并结合检修工作重新

36、标注冷热态标识；2、对泄漏点进行排查，并进行处理。3、在2012年11月进行的a修期间进行设备治理。25.6.3.7（输煤设备及系统）煤场未设置排水、喷淋装置及设备。1046根据设计规范，完善煤场相关设施。35.6.4.8.1（压力容器爆炸风险控制）锅炉压力容器安全门校验未按规定进行，本厂无并无相关资质，不能出具试验报告，且就地均未悬挂校验合格证。1037在2012年11月进行的a修期间，安排相关经费，委托有资质的单位对安全门进行校验，出具校验报告并在就地悬挂校验合格证。45.6.4.1.4起备变中性点一点接地523利用设备检修时机进行彻底处理。55.6.3.11、1号机定子水温测点有部分坏点

37、（59点），2、高压试验人员持证人少151051、利用#1机组停机时机进行设备彻底检修。2、有培训机会，进行复试，试验人员持证上岗65.6.4.1.3未定期用红外线测温仪测试温度1037购买红外线成像测温装置定期检测。75.6.3.2电能表检定缺项15213委托检定机构补齐试验项目。85.6.4.4.1缺少汽门关闭时间试验、抽汽逆止门关闭时间测试试验1055利用机组a修时机，把评审需要的试验补齐。95.6.3.51号机3号高加安全门内漏20317利用机组a修时机，进行设备治理。105.6.4.8.1液氨钢瓶贮存区与周围建筑安全距离不够1037利用脱销改造进行设备彻底整改。115.10.3.4氨

38、罐贮存区缺少自动检测装置、报警装置、水喷淋系统1037利用脱销改造进行设备彻底整改。125.6.3.31、dcs系统干扰试验没做2、dcs测试实验没做206141.机组a修期间进行该项试验2.机组a修期间进行该项检测135.6.4.2.1dcs系统裕度不合标准1037机组a修期间对dcs系统裕度进行整改145.6.3.91、安全区间安装单向隔离装置未经国家权威机构测试和安全认证（正在进行）2、信息网络备份没做10641整改正在进行中。2.进行设备改造，做好备份。155.7.1.2安全设施汽机房内高压加热器安全阀排汽管未引至主厂房外，一旦安全阀起跳，很容易造成巡检人员灼烫。30129利用等级检修

39、时机吧安全阀排汽管应引至室外。165.7.2.7消防安全1、消防水池无液位指示。2、二氧化碳气体储罐无压力，气体灭火不能正常投入。3010201、安装消防水池的液位指示装置，及时掌握消防水池的消防水储量。2、及时充装二氧化碳，消除气体灭火误动缺陷，保证气体灭火正常可靠。175.2.3安全生产监督管理人员没有注册安全工程师；对重点工作、危险工作、关键工作的现场监督记录不完善。20317利用培训时机安排安监人员考取注册安全工程师资质；对现场监督记录进行完善。185.3.1缺少每年或季度安全生产投入的提取计划，提取的依据和标准不明确，没有形成完善的安全生产投入管理制度。15150应按照本单位安全生产

40、投入制度（提取计划、审批流程、监督、考核），制定年或季度费用的提取计划，并严格按照审批流程报批。195.11.3应急预案备案申请已提交，备案证明文件还没有下达。10100尽快取得应急预案的备案证明文件；205.11.6应急预案的演练方案不全面和实际演练记录不全面。1046尽快完善液氨罐泄漏的现场处置方案；按照生产安全事故应急演练指南（aq/t9007-2011）要求进行全面系统的演练并做好演练记录。并在5年内对演练计划中的全部预案演练完毕。215.13.2缺少绩效评价报告550每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工

41、作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评价报告，该评价报告应以企业正式文件的形式下发，将结果向全厂公布。225.7.2.5电气安全电工进网作业证过期。40535联系培训机构进行相关培训。235.6.3.8（环保设备及系统）1、电除尘间积灰现象严重；2、脱硫设备间浆液流满一地，吸收塔存在泄漏点，浆液循环泵管道存在泄漏点；10641、利用等级检修时机查找泄漏原因，及时进行处理；2、利用检修时机对泄漏严重设备进行维护或更换；245.6.4.8.3（燃油、润滑油系统着火风险控制）燃油储罐、室外架空燃油管道均未见接地引下线；1037确认接地装置是否安装，如未安装按照设计规范重新进行安装。255.7.

42、1.1建构筑物脱硫湿式球磨机附近大量石灰石浆液凝固堆积，阻塞通道；脱硫浆液循环泵房内石膏浆液泄漏、搅拌器漏水，影响通行。1028及时冲洗清理泄漏的石灰石浆液、石膏浆液，保持现场作业环境良好，通道畅通。265.7.1.4保温汽机房运转层1号机再热热段保温层表面有超温现象1037结合机组检修，对超温部分在检修时及时治理。275.21企业部门（班组）主要负责人每月组织的安全生产分析会议记录不完整，例如电气分场、汽机主机班组的参会人员签字没有，只写人数或者是机打签名；1046补充和完善参会人员的签名，会议内容应明确生产存在的问题，对问题制定改进措施，并明确完成时间和责任人，在会议记录中应对上次布置的工

43、作进行闭环；建议精简相关的检查内容。 285.4.5汽机分场主机班组的安全巡检记录、安全生产群众监督记录、班组安全管理记录内容有重复。1064各单位进行整改落实确保规范。295.4.1法律法规获取和识别制度不完善，未成立相应的识别主管部门15105明确法律识别主管部门，并纳入到安委会组织中。建议建立法律法规识别和获取制度，各职能部门执行相应的制度。305.4.4缺少企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性评估。1082尽快完成现行有效的制度清单，完善修订修编规章的办法，严格执行文件的编审批程序，并以正式文件发布。315.11.3缺少应急预案的评审

44、制度和修订记录；缺少应急资金投入保障机制10100尽快补充评审制度和根据演练效果并结合企业自身情况及时对应急预案进行修订修订记录（每三年至少修订一次）。尽快建立健全应急资金投入保障机制。325.11.7监测预警缺失550尽快建立预警信息快速发布机制。335.9.1缺少整个电厂重大危险源评估报告15150尽快对全厂做一次重大危险源评估附件2： 某发电有限公司安全生产标准化达标评级自评表电力安全生产标准化自评表项目编号评审项目评审内容标准分评分标准及办法评审方法及内容评审结果实得分5.1目标40405.1.1目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员

45、、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。10未制定总体和年度安全生产目标、未经企业主要负责人审批，不得分。指标不全面、内容有缺失，扣2分。指标不明确，不易于员工获取并贯彻落实，扣2分。未以正式方式下达，扣2分。查阅纸版文件汇编、资料、记录等。制定了总体和年度安全生产目标，经主要负责人审批下发。安全生产目标明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。指标明确，易于员工获取并贯彻落实。公司正式行文下发。105.1.2目标的控制与落

46、实根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。15未制定相应目标和控制措施，不得分。控制措施不明确、不具体，未结合岗位特点，扣2分。查阅纸版文件汇编、资料、记录等。制定了相应目标和控制措施； 控制措施明确、具体，且结合岗位特点。155.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核。15未实现安全生产目标不得分。未制定目标考核办法，扣2分。未对安全生产目标完成情况进行检评审估，未按办法对目标执行情况考核，扣2分。查阅纸版文件汇

47、编、资料、记录等。符合要求155.2组织机构和职责60535.2.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。10未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分。未按规定召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。重大、重要安全事项未经安委会研究确定，扣3分。查阅纸版文件汇编、资料、记录等。企业部门（班组）主要负责人每月组织的安全生产分析会议记录不完整，例如电气分场、汽机主机班组的参

48、会人员签字没有，只写人数或者是机打签名；扣4分65.2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。10未按要求建立安全生产保障体系，不得分。未每月召开安全分析例会，扣2分/次；会议记录不完整或没有公布，扣1分/次；未分析安全生产存在的问题，扣1分/次；未针对问题制定改进措施扣1分；未布置安全生产工作和明确完成时间、负责人，扣1分；上次布置的工作未闭环扣1分。安全保障体系不健全

49、、不符合要求，职责未有效落实，每项扣1分。查阅纸版文件汇编、资料、记录等。按要求建立了安全生产保障体系。每月召开了安全分析例会；会议记录完整并公布；分析了安全生产存在的问题；针对问题制定了改进措施；布置了安全生产工作和明确完成时间、负责人；上次布置的工作闭环。安全保障体系健全、符合要求，职责有效落实。105.2.3安全生产监督体系根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，

50、并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。20未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分。安全监督网络不健全，安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足本单位安全监督需要的，扣5分。安监人员中没有安全注册工程师的，扣3分。未按时召开会议或会议记录不完整，扣2分/次。安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣3分。现场监督无记录，发现违章现象未制止并跟踪整改的，扣2分/次。查阅纸版文件汇编、资料、记录等。安全生产监督管理人员没有注

51、册安全工程师；对重点工作、危险工作、关键工作的现场监督记录不完善。扣3分175.2.4安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。

52、20未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分。各级、各类人员安全职责未体现岗位工作相关性，未落实安全生产责任制，扣5分。未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣5分。查阅纸版文件汇编、资料、记录等。制定了本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。各级

53、、各类岗位人员认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。205.3安全生产投入40255.3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。15未按规定提取安全生产费用，不得分。未制定安全生产费用计划，扣3分。审批程序不符合规定，扣2分。查阅纸版文件汇编、资料、记录等。缺少每年或季度安全生产投入的提取计划，提取的依据和标准不明确，没有形成完善的安全生产投入管理制度。扣15分05.3.2费用使用安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施：安全标志、安全工器具