汽车经销商人力资源总结计划

1、一、2010年经营工作汇总及总结1、月度分车型销量、毛利统计及分析2、网点销量、毛利统计及分析3、市场份额同比变化情况及分析4、财务数据统计及分析（财务费用、资金占用分析）5、衍生业务6、市场7、客服8、售后服务9、2010年重点工作及难点工作总结（重点）二、2011年工作计划1、月度分车型销量、毛利计划及分析2、网点销量、毛利计划及分析3、财务数据计划及分析（财务费用、资金占用分析）4、衍生业务计划5、市场计划6、客服计划7、售后服务计划8、11年工作重点三、2010年员工收入分析及2011年人员需求计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计捷达销量61416177736

2、48376607794121888毛利28.05 15.47 19.73 12.56 11.93 10.88 8.969.463.821.333.18 17.47 142.8宝来销量431624475738606850756058596毛利16.38 7.467.509.77 25.10 11.42 19.28 21.29 15.65 29.70 26.6 29.87220速腾销量311923484035283237373545410毛利23.8 14.85 15.55 26.18 17.68 16.04 14.67 15.61 18.8 20.44 27.3 41.11252迈腾销量3214

3、26352421151521231821265毛利13.16 8.59 13.31 7.67 15.72 12.46 12.02 10.76 12.04 16.53 16.97 20.48 159.7 高尔夫销量6924101617142020222222202毛利46.4215.96.859.6712.5212.4212.3713.414.7317.7514.81140.8CC销量35468733毛利9.9522.4212.2518.6917.3214.8095.4合计销量173991582172101752032161922402372742394毛利85.39 53.05 71.99 6

4、3.04 80.10 63.32 76.43 91.91 75.96 101.4 109.1 138.51010.210年营业额2216122719952719254121412383262524283027292032632948509年营业额205010152020228720892040228024632651191918592207248801、月度分车型销量、毛利统计、月度分车型销量、毛利统计一、一、2010年经营工作汇总及总结年经营工作汇总及总结2、2010年月度网点销量、毛利统计年月度网点销量、毛利统计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计销量41112423

5、24731毛利1.070.22 0.3 0.040.300.6 0.3500.26 0.23.34销量2334346379852毛利0.471.040.860.560.3900.510.01 -0.32 1.250.235销量323112315毛利0.670.200.4600.620.742.69销量21212224319毛利0.38 0.1 0.2900.480.780.640.540.123.33合计销量94455712118121921117毛利2.211.261.160.620.660.9802.051.140.322.671.29 14.36要求：要求：1、如有厂家提供的或品牌自己收

6、集的详细的细分市场、车型等的市场份额数据，请尽量全都上报。（要有同比数据） 2、全年销量在区域中的排名情况（要有兄弟经销商数据及同比数据） 3、市场形势分析（2）经管费用分析）经管费用分析：1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现金装潢营业额2381410141816151320.827.451230现金装潢成本配送装潢成本售前加装成本成本合计（1）、装潢（万）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计现款台数715050409实行共保实行共保实行共保4510396107571现款保费284470元193978元192900元197073元 38000元00

7、0208907元494421元 502812元 499067元 2611628续保台数101010171515111818151522176续保保费25000250002500061385.4 38444.6 37440.7279464932066281.6 46910.7 47818.769046519594贷款台数12841184101216262230163贷款保费保费合计注：续保为售前加售后的总和，但不包括贷款续保。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计提报数281133273251494726312530390置换数1135131055452422010年XX市场

8、部广告宣传数据统计媒体1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用费用2010年计划2010年实际2011年计划合计要求：要求：1 1、对、对20102010年客服的主要工作进行总结，取得哪些成绩以及还存年客服的主要工作进行总结，取得哪些成绩以及还存在哪些不足等。在哪些不足等。 2 2、客户满意度的排名情况（以从厂家得到排名的时间节点为准）、客户满意度的排名情况（以从厂家得到排名的时间节点为准）维修台次维修台次（台）（台）总产值总产值（元）（元）毛利毛利（元）（元）费用费用（元）（元）备件备件（元）（元）年初计划年初计划2590

9、025900156000001560000075000007500000实际完成实际完成2404624046153700001537000077700007770000完成率完成率0909年完成量年完成量同比增长同比增长（1）全年任务完成情况）全年任务完成情况维修台次维修台次（台）（台）所占比例所占比例（% %）产值产值（元）（元）所占比例所占比例（% %）客单价客单价（元）（元）事故车事故车索赔索赔普通维修普通维修保养车保养车PDI合计合计09年完成年完成时间时间1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2009年年95.499.396.895.496.1

10、91.894.692.493.794.696.799.52010年年99.599.910099.810010099.510010099.998.4销售满意度销售满意度时间时间1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2009年年87.486.987.58587.185.98487.883.880.487.688.82010年年89.493.989.294.59098.199.392.794.590.697.3服务满意度服务满意度年度总结年度总结存在问题与建议存在问题与建议明年展望与重点工作明年展望与重点工作（不限篇幅）（不限篇幅）要求：此部分内容必须总经理亲

11、自写！要求：此部分内容必须总经理亲自写！1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计车型1销量毛利车型2销量毛利车型3销量毛利车型4销量毛利合计销量毛利1、月度分车型销量、毛利计划、月度分车型销量、毛利计划1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计网点1销量毛利网点2销量毛利网点3销量毛利网点4销量毛利合计销量毛利要求：结合厂家要求、同比数据以及对要求：结合厂家要求、同比数据以及对2011年市场预测情况等分析说明！年市场预测情况等分析说明！尽量详尽！尽量详尽！（1）装潢）装潢月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计车贷放款量302025253

12、022222730363538340保险保险月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计新保计划量9645779281748387929391951006月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计评估量703070626055586266706880751置换量8387768101011111099要求：对2011年市场工作的规划以及目标等维修台次维修台次（台）（台）总产值总产值（元）（元）毛利毛利（元）（元）费用费用（元）（元）备件备件（元）（元）1111年计划年计划1010年完成年完成维修台次维修台次（台）（台）所占比例所占比例（% %）产值产值（元）（元）所占比例所占比例（% %）客单价客单价（元）（元）事故车事故车索赔索赔普通维修普通维修保养车保养车PDI总和总和备注：备注：以上内容为经管部设计基础模板，如果各部门有更完善的信息和内容，可以以