生产采购销售作业流程

1、这是某纺织厂的主要的组织机构：生产管理部：计划处，调度处，前纺车间，细纱车间，筒摇车间，准备车间，布机车间，整理车间 经营贸易部：供应处，销售处，供销办公室(原料库、成品库)通过走访该纺织厂，了解该纺织厂在生产、销售、采购等方面的主要工作流程(1)生产业务介绍业务流程(a) 生产监管流程(销售计划一生产计划一生产通知-领料单-产量记录一半成品交接传票/坯布入库单生产日报)(b) 物料交接流程(原棉领料单半成品转移交接传票坯布入库单)(c) 外协加工流程(领料单/原料购销合同-产品验收单-产品入库单)信息载体类别名称作用上游载体下游载体规则生产调度类布机了机预测表了机预测日期生产计划订单变更通知

2、书生产执行类各生产通知单各领料单各产量记录半成品转移交接 传票坏布入库单统计报表类生产日报超差计算生产月报生产业务介绍业务简介生产管理部计划处、调度处负责，主要职能有编制生产计划，监督生产进度，根据市场信息及产品需 求变化，及时调整生产计划，负责生产过程中的生产指挥、调度、协调工作，保障车间生产的顺利进行， 与销售部合作，预测设备了机情况，结合每个订单的品种、数量和财务部提供的订单产品单位利润率，测 算实际利润，按最大利润率原则确定订单的选择和安排生产，使订单利润最大化。业务内容(a) 生产计划的制订根据销售计划、现有库存制订下月的月生产作业计划。若销售部追加订单或修改销售计划，则生产部协调在

3、生产线的产品和新接订单，根据剩余设备生产能力，调整生产计划。(b) 生产调度生产计划制定后，下达给车间、供应部、工艺质量部、财务部等，车间调度员据以排产，以生产指令 单的形式下达给各工段。各车间根据计划领料、安排开机。统计员统计车间各品种产品开机状况，生产部据以安排明天或今后几天的开台数量。统计工序产量。供应部根据产品的生产安排及仓库上报的日报表，确定原棉各等级采购量。生产部通过生产日报表反映生产计划的执行情况。(c) 销售订单利润评估销售部提供订单产品、数量，财务部计算每个产品的利润，生产部核准近期可能的改台量，通过自主 开发的评估软件测算最大利润订单，确定签单品种。主要信息载体(a) 月生

4、产作业计划(b) 生产日报表(c) 月度生产报表(d) 设备开台表(2)销售业务介绍业务流程(a) 销售员销售流程(销售计划销售合同调拨单销售发票回款单)(b) 办事处销售流程(调拨单分库入库单)(c) 物资调拨流程(原料入库单生产领料单成品入库单销售调拨单)信息载体类别名称作用上游载体下游载体规则销售计划类销售计划销售单据类销售合同销售发票回款单物料单据类调拨单领料单入库单统计报表类调拨统计表欠款统计表销售统计表回款统计表库存日报表库存月报表业务简介由经营贸易部销售处负责，主要工作有销售合同签订、公司产品的调拨、开展市场调查研究、企业公 关活动和宣传、促销、营销管理等工作，下设无锡、佛山、石

5、狮三个办事处，与总厂销售处共同组成全厂 的销售网络。办事处有四大职能：客户、销售处、异地库存、财务监督。销售管理以订单为中心，实行公司指导价与自定价相结合的价格政策，执行100%回款率制度，对销售人员订单与回款率进行考核，与个人效益挂钩。销售订单反馈生产部门，成为车间安排生产的重要依据。销售处关注对企业外部信息的采集，比如市场调查、信息反馈、综合分析、催款、销售计划管理、销 售促进管理、销售政策制订等。关注近期即将要到期的订单，督促车间安排生产，保证按期发货。销售处设有应收账款账， 各客户的欠款情况由销售人员负责，销售处根据欠款情况安排销售人员催款，大部分欠款能及时收回。销售处下辖成品库库房

6、1个，保管员2名。一般保持1个月的库存，产品根据名称、规格、外包装、 等级等特性登记入库。业务员凭产品销售单到成品库提货、发货。仓库根据产品销售单登记库存账，减少 库存。按销售物品分：原料销售？成品销售？军品销售？按销售渠道分：销售处？办事处？业务内容(a) 销售计划制订 根据销售预测、历史年比较、生产能力等因素制订每个品种的年、月销售计划，并分解到办事处、具 体到每个销售人员，通过销售计划考核销售绩效。(b) 销售合同签订 与客户签订销售合同，进行合同的跟踪管理，针对订单的生产执行情况与其他部门数据共享。检查库 存情况，督促生产，保证仓库有足够的订单所要求的产品，从而按期发货。(c) 办事处

7、销售管理 物流直接发运，单据流则先由办事处调拨到总厂、然后销售，将异地库作为工厂的分库管理。(d) 发货 按订单发货，运费分自付和客户付两种。铁路运输按铁路大票和财务结算，汽运则凭运费发票和运输 担保合同每月与财务计算。(e) 发票 大部分发票与货物一起发走。个别情况先发货，后开票。月底财务清理未开票的销售业务，补开普通 发票。销售单对应每张发票号，每张订单号。(f) 回款 采用先付款后发货和先发货后付款两种结算方式。(g) 销售费用 根据销售额按比例提取销售费用，其中包含销售业务的费用和销售业务员工资。(h) 外协业务 由于产能、生产计划的安排等原因，部分工艺简单的产成品存在外协加工： 外协

8、单位负责加工，收取加工费。原料发出作为生产领用处理，加工完毕收回作为产品生产 入库处理，总价值计入生产成本。先签订购销合同，将原料销售给外协单位，加工完毕后再按协议价回收产品，做采购入库处 理。(i) 应收账款对账 月底与财务部核对应收账款，督促业务员存款，保证100%回款率。信息载体(a) 销售订单(b) 各品种调拨统计表(c) 欠款统计表(d) 销售统计表(e) 库存日报、月报表(f) 回款统计表(g) 业务员回款、提成统计表采购业务介绍业务流程(a) 采购计划流程(生产计划、库存一采购计划一分解订单)(b) 采购执行流程(分解订单供应商报价单比质比价单原料购销合同原料入库登记卡一质检单-

9、采购发票一财务账)信息载体类别名称作用上游载体下游载体规则采购计划类采购计划库存-采购策略采购执行类采购订单订单分解规则供应商报价单比质比价单供应商选择原料购销合同原料入库登记卡质检单采购发票统计报表类采购订单执行报表财务应付账报表库存日报表库存月报表业务简介由经营贸易部的供销办公室(供应处)负责，主要工作是原棉、化纤、维纶、氨纶等原料的采购，以 原棉的大宗采购为主。原料采购根据库存数量与生产需求由供应部制作采购计划，通过主管厂长的审批执 行。其他动力设备、车间设备的备品备件、小五金的购买、保管由设备部统一负责。原棉供应商相对比较稳定，每年对供应商进行评定，将质量好信誉好的供应商选入采购单位目

10、录，未 入选的单位不能发生采购业务。采用业务员负责制，引入内部招标机制，分别由四个业务人员负责。在采 购计划生成时，由每个业务员联系各自负责的供应商，了解等级、价格等情况，通过内部招标形式确定供 应商与采购价格，签订采购合同。制约采购的主要因素有资金和库容条件。棉花是自然产物，存在季节性采购，价格波动对生产成本影 响很大，在特殊情况下存在维持生产需求(一般一个月)的计划采购与预付款采购，资金占用大。原棉的品级存在较大差异，往往有供应商提供的产品到货检测后与它标识的等级不相符的情况，因此 造成降低等级、调整供货价格的情况，容易造成货到票未到，财务部门在每月25日暂估入库的情况。业务内容(a) 采

11、购计划制订每月根据生产部下达的生产计划、现有库存、产品消耗等因素编制下月采购计划，然后根据实际情况 手工调整。(b) 采购订单制订根据审核后的采购计划，由采购员联系供应商，取得报价后供应部比质比价，确认供货品种、数量、 交货期后，签订正式的订单(合同)，不允许口头合同。(c) 入库原棉采购入厂，由业务员到仓库办理到货登记，填制到货单；过磅入库，填制采购入库单，并采样送 技术监督处检验。(d) 质量检验技术监督部出具每批次原料的质检报告，确定原棉等级，从而确认或修改采购单价。质检报告留存作 为原料档案，同时形成供应商质量评定依据。(e) 采购结算 采购员凭采购订单、入库单、质检单、发票到财务办理结算手续。财务登记应付账款，如等级不确定 原因造成不能开票，月底业务员要报财务部暂估入库。(f)