汕头澄海教工幼儿园2018年预算公开

1、汕头市澄海教工幼儿园 2018 年预算公开二O一八年目录第一部分汕头市澄海教工幼儿园概况一、部门职能二、部门预算单位预算构成 第二部分汕头市澄海教工幼儿园 2018 年部门预算情况说明一、收支预算说明二、“三公经费”说明三、其他事项说明第三部分专业名词解释第四部分汕头市澄海教工幼儿园 2018 年部门预算表表1财政拨款收支总体情况表表2一般公共预算支出情况表表3一般公共预算基本支出情况表表4一般公共预算“三公”经费支出情况表表5政府性基金预算支出情况表表6部门预算基本支出明细表表7部门预算项目支出明细表表8部门收支总体情况表表9部门收入总体情况表表 10部门支出总体情况表第一部分 部门概况一、

2、部门职能（一）本部机构基本情况1. 部门机构设置、职能 汕头市澄海教工幼儿园列入部门预算编制范围的单位共有 1 个，没有下属单位。汕头市澄海教工幼儿园是澄海区 教育局直属的一所公办幼儿园。幼儿园里面没有内设机构， 行政班子由澄海区教育局任命， 设一名正园长、 一名副园长、 三名行政助理。正园长是幼儿园的法人代表，对外代表幼儿 园，主持幼儿园的全面工作。副园长和一名行政助理分管幼 儿园教育、教学、组织活动、教师继续教育等具体工作。一 名行政助理负责后勤管理、安全保卫、信息化设备的管理和 维护、校园文化建设、档案管理等工作；一名行政助理负责 教师职称申报、教职工的工资福利待遇的发放、文件收发和 校

3、讯通发布等工作。汕头市澄海教工幼儿园的主要职责是： 为学龄前儿童提 供保育和教育服务，以“用爱护航，让每个孩子拥有幸福童 年”的办园宗旨，办人民满意的学前教育。2. 人员情况 汕头市澄海教工幼儿园是财政全额拨款，独立核算的事业单位。实有在职教职工 20人，退休人员7人。（二）汕头市澄海教工幼儿园只有一家单位，没有所属 单位。二、部门预算单位预算构成按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，汕头市澄 海教工幼儿园2018年部门预算的编制范围包括：（本部）1家单位，相关数据包括本部及所属共 1 家单位的全部汇总收入和支出预算。第二部分部门2018年部门预算情况说明一、收支预算情况说明（一）收入预算说

4、明2018年收入预算 544.34 万元，比2017年预算数增 加96.88 万元，原因是 财政拨入普惠性公办幼儿园公用 经费及教职工养老保险缴费；非税收入增加。其中：财政拨款收入 544.34 万元（预算拨款271.43 万元，非税拨款 272.91 万元，比 2017年预算数增加 96.88 万元，原因是财政拨入普惠性公办幼儿园公用经费及教职工 养老保险缴费；非税收入增加。（二）支出预算说明2018年支出预算 544.34 万元，比2017年预算数增加96.88 万元，原因是财政补助拨入普惠性公办幼儿 园公用经费，支付教职工养老保险，非税收入支出增加。其中：财政拨款支出544.34 万元（

5、预算拨款 271.43万元，非税拨款 272.91 万元。）按用途划分，基本支出 预算241.13 万元，项目支出（含建设项目）预算303.21 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明本单位没有一般公共预算“三公”经费支出。三、其他事项说明（一）机关运行经费预算说明本单位属事业单位，没有机关运行经费支出。（二）关于政府采购预算说明2018年本部门各单位政府采购预算总额7.2万元，其中：政府采购货物预算 6.4万元、政府采购服务预算 0.8万元。（三）国有资产占用情况说明区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公

6、务用车0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技 术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况。（四）预算绩效管理工作情况说明2018年没有实行绩效目标管理的项目预算。第三部分 专业名词解释财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出： 是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的 支出；“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。 其中： 因公出国 （境） 经费是指 行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、 杂费、 培训费等支出； 公务用车购置及运行维护费 指行政单位、 事业单位公务用车购置费、 公务用车租用费、 燃料 费、 维修费、过桥过路费、 保险费等支出； 公务接待费指行政