工程设备物资验收及缺管制度

1、江南溪水休闲洗浴广场工程部设备物资验收及缺陷管理制度目 录1. 目的2. 范围3. 定义4. 职责5. 程序4 设备色规定6. 相关文件7. 附则8. 验收附表1 目的为规范 公司到场设备物资的验收及缺陷管理，明确责任，及时处理出现的设备缺陷问题，根据我公司工程部的实际情况和有关设备物资合同条款的规定制定本程序。2 范围本制度适用于工程部设备物资验收管理3 定义3.1 “初验收”指的是设备物资到场后，对照到货清单对合同设备进行包装、外观质量、尺寸、颜色以及开箱后的具体数量、规格型号、技术参数、资料、随机备品备件、等的验收。3.2 “最终验收”指的是完成安装、调试和试运行后，买方对合同设备物资的

2、性能验收。3.3 “质保期验收”：质保期满后对设备物资性能和设备完好率的综合评价验收3.4 一类缺陷：在三次验收过程中出现的任何外观和内在的设备损坏或者未按照合同技术规范的要求制造设备而影响设备功能、出力，且现场不能修复的。3.5 二类缺陷：在三次验收中出现的下列情形：3.5.1 提供的资料与设备不符合的；3.5.2 现场更换部件能够修复的；3.5.3 试运后设备故障率高，同一故障或同一部件三个月内出现或者更换两次以上（含两次）。3.6 三类缺陷：资料、备品备件、随机工器具等未按照合同数量供货的，颜色、包装不符合规定，未引起设备遗失损坏的，或者批量供货时帐物不符合的。4 职 责 4.1 工程部

3、设备物资缺陷处理委员会，负责一类、二类、三类缺陷的处理。成员组成为：项目经理各专业专工4.2工程部421工程部是设备物资缺陷处理委员会的职能管理部门，负责管理、指导进行设备的接收、验收和缺陷处理。重大缺陷或货损，负责组织相关各方（供货商、项目公司、施工单位）进行会签，分清责任，组织开展索赔工作。4.22 负责协调有关各方对到场设备进行接收，包括设备装卸、二次搬运、急件提货、运输和保管工作。组织和召集供货商和施工单位共同对现场到货设备物资进行初验收工作，并履行签字记录手续； 4.23负责所有设备物资的缺陷统计以及第三类缺陷的处理情况上报工程管理部工作； 4.2.4 负责到货设备物资资料(含货单)

4、的分类整理归档保管工作。 4.2.5 负责设备验收单的签发，并规档。4.2 施工单位参与对现场到货设备物资开箱验收的组织工作，根据设备物资特性、类别、储存要求的不同，负责对开箱验收后的设备物资进行入、出库、码放、苫垫等仓储管理和账务管理工作。对温度、湿度有特殊要求的重要设备物资须进行恒温保管。4.3 建设单位4.6.1 负责对检验验收的对象是否符合质量标准及技术规范做出认定；对检验验收过程中发现的质量缺陷提出处理意见；4.6.2 负责对质量证明文件、合格证和检（试）报告的审核；对用于工程安装建设的物资，根据复检大纲的要求，有权提出禁止使用或要求复检。4.6.3 参与对现场到货设备物资开箱验收的

5、组织工作，对现场物资储存及保管条件提出意见。5 工作程序5.1 验收工作准备5.1.1 工程部根据合同交货期、以及物资生产和交货催交信息，定期组织编制设备物资交货信息预报,通知项目公司做好接货准备。5.1.2 工程部根据到货预报（船运、零担、快件、邮件、航空、汽运），做好接货卸车和开箱验收准备工作。包括开箱验收用工器具或可能发生的吊装、搬运设备。5.1.3 货物到达现场后根据承运单位的“运输交接单”、“发货通知单”或“提货单”进行箱件清点和外观检查，在待验区挂好标识牌准备验收。同时项目公司与施工单位之间填写设备物资到货交接登记表一式两份，各自留存。5.1.4 进口物资应在办理完商检申报，经商检

6、确认后进行开箱验收工作。5.1.5 明确验收工作组织分工，项目公司、施工单位确定专业人员、记录人员和重大缺陷拍录人员。验收前由项目公司填写设备物资检验验收通知单，该表作为通知供货厂商参加现场物资检验验收之用。5.2 验收工作原则5.2.1 按照检验验收等级及时办理初验收、入库手续。5.2.2 物资检验验收等级：根据物资的重要程度或质量特性验收所需要的时间，分为A、B、C三个级别。A级指的是质保期验收：质保期满后，由项目公司生产技术人员对设备进行综合性性能的评价验收。作为支付质保金的依据。B级指的是最终验收：对内在质量要求高，需对物理、化学性能进行检测试验的物资设备。由施工单位、项目公司专业技术

7、人员和物资保管人员参与，试运后完成。 C级检验指的是初验收：由施工单位、项目公司专业技术人员和物资保管人员参与，设备到场后根据施工进度安排时间完成。5.2.3 到货物资、随机附件、备品备件、专用工具、技术数据、图纸等相关资料在开箱验收发现缺损时,应临时妥善保管做为待验处理，待供货厂商消缺后再进行检验入库。5.2.4 凡供货厂商已接到物资开箱验收通知，而未在有效时间内能参与现场物资开箱验收工作，均视同认可现场开箱验收结果。5.3 验收工作内容5.3.1 外观检验应完整无缺，无碰撞变形，无腐蚀锈迹，包装物完好。5.3.2 检验核对物资型号、规格、数量、技术参数是否与订货合同、技术协议相符。5.3.

8、3 根据发货清单和装箱清单，清点核对物资、附件、备品备件、专用工具数量是否相符。5.3.4 核对产品技术数据。包括技术图纸、安装使用说明书、出厂检验合格证、产品检测试验报告、材质证明等资料是否齐全。5.3.5 试运时记录设备的出力性能参数是否符合合同及技术协议的要求。5.3.6 记录质保期内设备的完好率以及缺陷情况。5.4 设备验收记录5.4.1 设备物资检验初验收情况记录表一式三份。一份项目公司物资保管员留存，一份施工单位仓库留存，一份物资供货商留存。5.4.2 设备物资检验验收完毕，所有配套附件由施工单位仓库保管员填写物资接收明细表一式两份，一份自己留存，一分交项目公司物资保管员存查，做为

9、物资验收入库和出库依据。5.4.3 随货资料清单一式二份，由仓库保管员填写。一份施工单位物资仓库留存；一份项目公司资料室留存。资料全部交由工程部档案室保管。5.4.4 随机备品备件移交清单一式二份，做为工程部和施工承包商在竣工后的移交清单。5.4.5 随机专用工具移交清单一式二份，做为工程部和施工承包商在竣工后的移交清单。5.5 设备物资到货、验收异常情况处理5.5.1 设备物资在现场卸车或提货时，发现包装物有明显碰撞或包装物破损以及货物短缺时，项目公司应立即进行拍录取证工作，同时向供货商及运输单位交涉办理商务记录，发现货损时配合办理索赔工作。5.5.2 进口物资到货后，项目公司依照“运输交接

10、单”核对到货箱件和进行外观检查，发现箱件短缺和外包装破损时，由进口代理单位、商检代理单位、施工承包商、专业技术人员、物资保管人员进行联合取证工作，并协助办理商务记录，作为理赔依据。重大缺陷和货损，由进口代理商负责向当地商检局申办 “检验证书”，并负责办理索赔事宜。5.5.3 设备物资C级初验收时，发现有质量缺陷、数量短缺、技术要求不符、数据不全、外包装破损等三类缺陷，均应做好取证工作，并及时填制设备物资异常及缺陷记录表一式四份，由项目公司、施工单位、供货商（如参加）各自留存，做为消缺和解决遗留问题的依据。同时项目公司按照缺陷级别处理程序进行相关汇报处理。5.5.4 其他A、B级验收过程填写设备

11、质量证明文件，记录发现的一、二类缺陷情况，并立即上报工程管理部处理。根据情况适当延长质保期、部分或者全部扣除质保金、停止给付设备款等。5.5.5 如果设备物资发生一类缺陷，其供货单位将在国能供货商名录里面永远除名，不再采用，并且按照合同法规定进行索赔。另外造成其他连带系统设备损坏和人身事故的，按照有关法规进行相应的追加索赔。7 相关文件7.1 设备物资合同及技术规范8 附则8.1 本程序自印发之日起执行。8.2 本程序由 工程管理部负责解释。9 验收附表9.1 附表一 设备物资交货信息预报9.2 附表二 设备物资到货交接登记表9.3 附表三 设备物资检验验收通知单9.4 附表四 设备物资检验验

12、收情况记录表9.5 附表五 设备物资接收明细表9.6 附表六 随货资料清单 9.7 附表七 随机备品备件移交清单 9.8 附表八 随机专用工具移交清单9.9 附表九 设备物资异常记录表9.10 附表十 设备质量证明文件9.11 附表十一 质保金支付申请书26附表一： 设备物资交货信息预报年 月 日 编号：YB序号物资名称合同编号单位数量供货厂商合同交货日期物资到（发）货预报发运时间到厂时间运输方式包装件数备注制表：附表二： 设备物资到货交接登记表 年 月 日 编号：JJ-供货厂商合同编号工程项目系统名称交接单位收货单位序号物资名称型号规格单位合同数量到货数量包装件数运输方式运输单号备注注：如有

13、随机资料直接交由项目公司物资保管员。 工程部交接人： 施工单位收货人：附表三：设备物资检验验收通知单 年 月 日致_ 公司：我项目拟定于年月日时，对 进行开箱检验验收，届时敬请贵厂/商代表，会同我司技术、质量、物资专业管理人员共同参加开箱验收工作。开箱验收地点:_ 。工程部 联系电话：注：1.该表作为通知供货厂商参加现场物资检验验收之用；2.凡已通知到供货厂商，但未能按时参与均视为认可现场验收结果；附表四： 设备物资检验初验收情况记录表 年 月 日 编号：WY-物资名称规格型号合同编号供货单位开箱地点工程项目到货数量/件到货日期验收项目验收种类1.整套物资( ) 2.备品备件( ) 3.专用工

14、具( ) 4.补供件( )验收依据1.送货清单( ) 2.物资装箱清单( ) 3.装箱清单编号（ ）包装情况1.良好（ ） 2.破损（ ） 3.变形（ ）1.木箱( ) 2.集装箱( ) 3.纸箱( ) 4.裸装( ) 5. 塑封( ) 6.专用( ) 7.其它 ( )开箱资料数据类别1.装箱清单( )份； 2. 产品合格证 ( )份； 3. 技术图纸( )份；4.说明书( ) 份； 5.出厂检验证明( )份； 6.材质证明( )份；是否移交1.资料齐全( )； 2.资料不全( )；1.移交人( )； 2.接交人( )； 3.移交日期：验收情况外观情况有否机械损伤或缺陷有否漏油(汽 水)易碎件

15、是否完整其它描述缺件情况附件及零配件备品备件专用工具 其它描述检验意见及处理1.验收结果符合规定内容,同意验收。（ ）2.到货异常，不同意验收。（ ）参加代表签字相关单位供货厂商代表： ；通知未到（ ）；施工承包商专业负责人：物资保管: 项目公司专工或物资保管：资料室:附表五：设备物资接收明细表 年 月 日 编号:WJ-供货厂商合同编号系统名称验收编号序号图号/部件号物资名称型号规格单位数量定置编号注：该表做为物资配套附件验收入库和出库依据。工程部资保管员： 施工单位仓库保管员: 附表六：随货资料清单工程项目：国能 项目（1 MW）新建工程 年 月 日 编号：ZL-供货单位合同编号物资名称规格

16、型号资料清单1.装箱清单()份；2.出厂合格证（）份；3.产品说明书（）份；4.出厂检测报告（）份；5.图纸（）份；6材质证明（）份7.其它资料（）份；其它说明移交情况以上资料已于2015年 月 日移交工程部资料室。移交人：接收人： 附表七： 随机备品备件移交清单 年 月 日编号： BP-物资名称型号规格供货单位接收仓库合同编号验收编号序号备品备件名称型号规格图号/部件号单位数量金额备注 工程部移交人： 施工单位接收人：附表八：随机专用工具移交清单 年 月 日编号： GJ-物资名称型号规格供货单位接收仓库合同编号验收编号序号专用工具名称型号规格图号/部件号单位数量金额备注 工程部移交人：施工单位接交人：附表九：设备物资异常及缺陷记录表 年 月 日 编号： YC- 设备物资名称规格型号供货单位合同编号到货/验收日期验收级别图号部（套）件号序号设备物资异常及缺陷情况描述工程部专工： 总工程师： 其他：