建设项目全过程跟踪审计表格工程类

1、序号表格名称-二二工程类（B）表B-1基建程序执行情况调查表表B-2建设项目管理制度调查表表B-3建设项目基本情况表表B-4审计相关资料提供情况一览表表B-5招投标情况审查表表B-6合同管理情况审查表表B-7合同付款情况审查表表B-8合同分包情况审查表表B-9合同变更情况审查表表 B-10工程进度情况统计表表 B-11工程进度款支付审批单表 B-12工程变更审批情况审查表表 B-13工程变更价款审批单表 B-14工程签证价款审批单表 B-15材料、设备价款审批单表 B-16工程索赔审批单表 B-17工程造价审计情况统计表表 B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表基建程序执行情况调查表项目名

2、称:序 号基建程序名称批准情况备注报送单位：日期：文号：编制单位：资质：1项目建议书批准单位：日期：文号：申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：报送单位：日期：文号：环境影响评估 报告编制单位：资质：2批准单位：日期：文号：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：可行性研究报告批准单位：日期：文号：3申请总投资：批准总投资：申请建筑面积：批准建筑面积：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：4初步设计概算编制主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：报送单位：日期：文号：编制单位：资质：5概算调整编制主要内容：批准单位：日期：文号：批准主要内容：6建设

3、用地许可批准单位：日期：文号：批准主要内容：7建设规划许可批准单位：日期：文号：批准主要内容：8建设施工许可批准单位：日期：文号：建设规模：合同价格：合同开工：合同竣工：9房屋拆迁许可批准单位：日期：文号：批准主要内容：10消防审查批准单位：日期：文号：批准主要内容：11施工图审查批准单位：日期：文号：批准主要内容：12质量监督指疋质量监督单位：编号：日期：文号：13其他编制人：负责人（签章）：日期：年 月曰建设项目管理制度调查表项目名称:序 号项目有关管理制度有无健全完善情况备注好中差1工程发包与设备、材料的招投标制度2合同管理制度3质量控制制度4进度控制制度5工程物资采购、保管、收发制度6

4、档案管理制度7成本控制制度8财务管理制度9建设资金专户存储、专款专用10财、钱、物分开管理11固定资产保管、定期盘点制度12债权、债务定期清理核对制度13非正常损失核销报批制度14各类工程申请、审计、审批制度15161718192021审计人员：复核：日期:说明：1.好一一制度得到全面有效的落实 ，未发现明显失控；2. 中一一制度基本得到落实，发现有失控现象；3. 差一一制度未能得到有效落实，失控现象较为普遍。建设项目基本情况表建设单位单位地址：项目名称建设地址项目法人代表联系电话财务负责人联系电话建设时间计划开、竣工日期年 月日至年 月日实际开、竣工日期年 月日至年 月日可研报告编制单位估算

5、投资力兀批准估算单位及文号批复日期初步设计编制单位概算投资力兀批准概算单位及文号批复日期调整概算单位文号调整后概算力兀主要参建 单位设计单位勘察单位监理单位施工总承包单位主要专业分包单位分包工程名称分包工程名称计划投资 来源万元实际投资来源力兀万元力兀万元力兀建设规模目前工程形象进度累计付款力兀其他需要说明的事项：编号:编制:审核:日期:年 月 日审计相关资料提供情况一览表单位名称:编制人:索引号:序号资料名称资料来源是否提供提供时间备注123456789项目名称:复核人:日期页次:招投标情况审查表序 号工程项目概算 金额标 底 价招标 方式招标 组织 形式公告日期投标 日期投标评委中标合同价

6、备注投标单 位数量最终 评标价评委成员中标 单位资 质中标价单位：万元制表:复核年月日合同管理情况审查表客户:编制:日期:索引号:序号合同编号合同名称核对内容金额条款是否 合规、完备是否全 面履行合同变更、 解除是否履行手续合同纠 纷及金 额和处 理情况是否存在签 订合同失职 或利用职权 通过合同转 移资金问题违约者 是否依 照有关 条款追 究责任其他备注会计期间（或工程项目）:复核:日期:页次:表B-7表B-8表B-9合同付款情况审查表合同分包情况审查表合同变更情况审查表项目进度情况统计表单项（合同）工程名称计划 开工 日期实际开工 日期或预 测开工日期原计划 完工日 期调整后的 计划完工日

7、期实际完工 日期或预 测的完工日期合同金额 或计划金额（万元）截至目前 的计划完 成投资 （万元）截至目前 实际完成 投资（万元）完成比 率（%）备注合计工程名称:统计截止日期:编制人:复核:工程进度款支付审批单合同名称合同编号预付款初始预付款：工 作 量合同进度款本期申请：累计进度付款：变更签证进度款本期申请：累计变更、签证进度付款：抵 扣 款扣预付款本期扣款：累计扣款：扣保留金本期扣款：累计扣款：扣其他本期扣款：累计扣款：本期申请付款累计付款承包单位负责人日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位

8、审批：负责人：日期：说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发。2、本表后须附工程形象进度、计量支付表、各级审批附件等支持材料。工程变更审批情况审查表序 号变 更 编 号变更主要内容变更金额（元）审计测试情况增加减少变更审批管理方面变更造价方面现场勘察方面是否超 越审批 权限是否存在 变更分解 逃避上一 级审批是否存在 时间不一 致有超前 或滞后变更理 由是否 充分合 理变更资 料是否 充分齐全变更与变 更之间是 否有重复内容是否完全扣 减变更减少 部分的工程量单价 套用 是否 合理是否 存在 算术 性误差与丈量 结果是 否存在 岀入变更 是否 实施是否 存

9、在 虚假 变更审计小结：工程变更价款审批单合同名称合同编号变更原因提出变更单位主要工程内容和 数量工程部位：变更项目名称： 工程内容与数量：变更费用预算本项设计变更按合冋规定共计增加/减少合冋金额兀附件：工程预算书承包单位负责人日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发；2、本表后须附批准的设计变更文件、变更工程量计算表、各级审批附件等支持材料。工程签证价款审批单合同名称合同编号签证事项描述工程部位： 签

10、证内容：签证费用预算本项签证按合冋规定申请增加 /减少合冋金额兀附：工程预算书承包单位负责人日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发;2、本表后须附批准的签证记录、签证工程量计算表、各级审批附件等支持材料。材料（设备）定价审批单合同名称合同编号询价方式询价时间询价参加人员询价记录1、材料（设备）名称：2、辅助材料名称：3、生产厂家：4、供应商：5、供应方式及供应单位报价：6、材料规格、品种、质地、颜色、

11、等级：7、质保期：8、质保期满主要维修保养费用零部件、辅材价格承诺书；9、单价包括的内容：10、拟购数量：11、施工单位报价：附件：承包单位负责人日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发;2、本表后须附询价记录、厂家产品比较数据等材料。工程索赔审批单合同名称合同编号索赔理由附件：索赔内容及简明 计算过程附件：工期索赔费用索赔承包单位负责人日期施工监理工程师意见：附件：监理负责人：日期：基建管理部门意见：部门负责人：日期：造价咨询单位意见：附件：项目负责经理：日期：建设单位审批：负责人：日期：说明：1、本表一式六份，供相关单位存查；经各单位流转后，由施工监理单位统一分发;2、本表后须附索赔申请、索赔计算计量、各级审批附件等支持材料。表 B-1 7工程造价审计情况统计表建设项目：填