20年一季度产品单耗考核情况汇报考核情况汇报.doc

1、20*年一季度产品单耗考核情况汇报_考核情况汇报20_年一季度产品单耗考核情况汇报 公司领导： 根据公司于20_年3月29日与各生产车间负责人签定20_年度车间主任承包责任书的精神，我们20_年一季度对产品耗能执行情况进行考核，我们严格按照责任书的要求进行统计计算，在此基础上形成20_年一季度责任定额执行情况综合评价报告。现将有关情况汇报如下： 目前，我公司列入产品消耗定额考核班组有两个（一车间、二车间）；产品或半产品计6个，分别是一车间的呋喃、吡咯、乙酰呋喃、MDT产品和二产间的呋喃铵盐产品，甲氧氨半产品。处于中试阶段的己内脂暂未考核。 一、定额执行情况 （一）成本定额执行情况 一季度一月份

2、有三个产品定额超支；三个产品或半成品定额节约；二月份有两个产品超定额，四个产品定额节约；三月份有一个产品超定额，五个产品定额节约。具体是： 1、一车间呋喃产品（按考核不变价，下同），一月份超定额48676.89元，其中“糠醛”超5481.45元,“重油”超72899.41元,“水”超85.93元,“蒸汽”节约25570.76元,“电”节约1307.83元,“包装物”节约29_.31元;二月份超定额12281.17元,其中“糠醛”节约12749.90元,“重油”超30896.43元, “水”节约67.33元,“蒸汽”节约_542.46元,“电”节约2098.13元,“包装物”超7842.57元;

3、 三月份定额超28102.33元,其中“糠醛”超12876.21元,“重油”超 75881.57元, “水”节约744.57元,“蒸汽”节约56898.95元,“电”节约15539.67元,“包装物”超12527.74元。 2、一车间吡咯产品（按考核不变价，下同），一月份定额超12505.42元，其中“呋喃”超9087.30元,“高纯氮”节约244.30元,“液氨”节约485.52元,“柴油”超3369.37元，“片碱”超561.69元,“水”节约_.01元,“蒸汽”超1089.71元,“电”节约736.56元,“包装物”节约125.25元; 二月份定额节约5013.81元，其中“呋喃”超16

4、36.45元,“高纯氮”节约1984.53元,“液氨”节约5102.55元,“柴油”超3606.86元,“片碱”超844.43元,“水”节约55.92元,“蒸汽”节约1322.22元,“电”节约2162.81元,“包装物”节约473.52元; 三月份定额节约6705.22元，其中“呋喃”节约232.99元,“高纯氮”节约5427.74元,“液氨”节约197.78元,“柴油”超12893.99元,“片碱”超448.51元,“水”节约250.60元,“蒸汽”节约8610.83元,“电”节约4035.33元,“包装物”节约1292.44元。 3、一车间乙酰呋喃产品（按考核不变价，下同），一月份定额超

5、18262.29元，其中“呋喃”超21871.97元,“小苏打”节约3669.88元,“氯仿”节约13958.71元,“醋酐”超_224.95元,“磷酸”超8.51元,“片碱”超3454.70元,水节超583.53元,蒸汽节约4415.87元,电超2153.10元,包装物超39733.42元; 二月份定额节约38349.87元，其中“呋喃”节约17299._元,“小苏打”节约1913.51元,“氯仿”节约12825.52元,“醋酐”节约5938.03元,“磷酸”超38._元,“片碱”超479.95元,“水”节约326.72元,“蒸汽”超689.43元,“电”节约1254.45元,“包装物”超1

6、5098.72元; 三月份定额节约59651.03 元，其中“呋喃”节约23207.35元,“小苏打”节约2770.89元,“氯仿”节约22618.58元,“醋酐”节约6199.45元,“磷酸”超263.08元,“片碱”超2773.67元,“水”节约1653.98元,“蒸汽”超3425.97元,“电”节约28_.56元,“包装物”超972.28元。 4、一车间MDT产品（按考核不变价，下同），一月份定额节约73639.18元，其中“盐”节约10.29元,“酒精”节约24540.63元,“盐酸”超444.55元,“液碱”节约412.82元,“邻甲苯胺”节约41295.04元,“甲醛”节约621.

7、54元,“水”节超21.45元,“蒸汽”节约6262.98元,“电”节约961.87元,“包装物”节约1636.62元; 二月份定额超6224.67元，其中“盐”节约51.21元,“酒精”节约2168.47元,“盐酸”超1617.51元,“液碱”超1558.35元,“邻甲苯胺”超14338.54元,“甲醛”节约314.73元,“水”节超37.03元,“蒸汽”节约6948.06元,“电”节约1844.27元,“包装物”节约1321.94元; 三月份定额节约4762.28元，其中“盐”节约38.94元,“酒精”节约5713.48元,“盐酸”超2376.65元,“液碱”超3042.73元,“邻甲苯胺

8、”超4519.32元,“甲醛”节约24.38元,“水”节超334.12元,“蒸汽”节约8105.90元,“电”节约_52.40元,“包装物”节约184.20元。 5、二车间甲氧氨半产品（按考核不变价，下同），一月份定额节约9024.68元，其中“二甲酯”超1751.12元,“硫酸”超177.95元,“焦亚硫酸钠”节约802.82元,“亚硫酸钠”节约466.80元,“液碱”节约_654.47元,“二氧化硫”超2436.66元,“水”节超27.79元,“蒸汽”超5902.63元,“电”节约6341.17元; 二月份定额节约4257.59元，其中“二甲酯”节约663.43元,“硫酸”节约 197.9

9、1元,“焦亚硫酸钠”节约38.90元,“亚硫酸钠”超149.73元,“液碱”节约2664.87元,“二氧化硫”节约968.26元,“水”节超138.18元,“蒸汽”超2354.04元,“电”节约2485.64元; 三月份定额节约84979.82元，其中“二甲酯”节约2370.88元,“硫酸”节约221.82元,“焦亚硫酸钠”节约5134.23元,“亚硫酸钠”节约4397.98元,“液碱”节约69534.39元,“二氧化硫”节约2414.28元,“水”节超2504.90元,“蒸汽”超9654.54元,“电”节约8055.89元。 6、二车间呋喃铵盐产品（按考核不变价，下同），一月份定额节约130

10、35.91元，其中“活性碳”超693元,“盐”节约7104.16元,“二氯甲烷”超4046.38元,“磷酸”节约12420.77元,“亚硫酸钠”节约4047.12元,“盐酸”节约24033.63元,“液碱”超48.96元,“甲醇”超29533.42元,“液氨”超248元,“片碱”节约552.85元,“煤”节约31088.27元 ,“水”节超1824.01元,“蒸汽”节约2532.04元,“电”节约259.28元,“乙酰呋喃”节约1971.58元,“甲氧氨”节约_2248.14元,“包装物”超6097.41元；二月份定额节约2620_.52元，其中“活性碳”超386.55元,“盐”节约932.4

11、8元,“二氯甲烷”节约15468.25元,“磷酸”节约3429.95元,“亚硫酸钠”节约1331.88元,“盐酸”节约3376.27元,“液碱”超229.81元,“甲醇”节约3599.99元,“液氨”超1321.95元,“片碱”超207.15元,“煤”节约12189.08元 ,“水”节超233.04元,“蒸汽”节约4527.83元,“电”节约505.24元,“乙酰呋喃”超17755.04元,“甲氧氨”节约14398.32元,“包装物”节约2043.36元；三月份定额节约71982.87元，其中“活性碳”超2144.74元,“盐”超1279.01元,“二氯甲烷 ”节约72215.94元,“磷酸”

12、节约1231.97元,“亚硫酸钠”超8481.78元,“盐酸”节约14292.85元,“液碱”节约20_.35元,“甲醇”节约3710.82元,“液氨”超9576.53元,“片碱”节约1086.26元,“煤”节约32365.38元 ,“水”节超4342.85元,“蒸汽”节约64038.04元,“电”节约8150.81元,“乙酰呋喃”超62356.93元,“甲氧氨”节约33217.12元,“包装物”节约43910.39元。 （二）制造费用定额执行情况 截止3月31日，各车间制造费用执行情况如下：一车间甲氧胺平均执行率22.27%,呋喃铵盐平均执行率28.29%;二车间呋喃平均执行率43.48%,

13、吡咯平均执行率24.92%,乙酰呋喃平均执行率21.47%,MDT平均执行率8.21%。 （三）产量工资执行情况 一车间1-3月份实际实现产量工资396372.64元,实际支付工资1月份146672.05元,2月份_7027.52元,合计263699.57元;二车间1-3月份实际实现产量工资455579.10元,实际支付工资1月份219606.75元,二月份151477.5元,合计支付371084.25元。 二、异常情况 （一）成本定额考核中发现的异常 1、1月份一车间呋喃产品的重油的差异率为42%（超支），蒸汽差异率19.54%(节约)；吡咯产品的重油差异率19.18%（超支），电差异率22

14、.09%(节约);乙酰呋喃的包装物差异率为203.73%(超支),水差异率13.5%(节约);MDT产品的酒精差异率为 36.05%(节约),邻甲苯胺差异率_.57%(节约)。二车间呋喃铵盐的甲醇差异率24%（超支），煤差异率37._%(节约);甲氧氨差异率9.58%(节约)。 2、2月份一车间呋喃产品的重油的差异率为33%（超支），蒸汽差异率16.34%(节约)；吡咯产品的液氨差异率_%（节约），电差异率24.23%(节约);乙酰呋喃的包装物差异率为165.18%(超支),氯仿差异率32.83%(节约)。二车间呋喃铵盐的甲醇差异率24%（超支），煤差异率42.31%(节约),二氯甲烷差异率12.35%(节约)。 3、3月份一车间呋喃产品的重油的差异率为24.03%（超支），蒸汽差异率23.88%(节约)；吡咯产品的蒸汽差异率15.6%（节约），柴油差异率10.63%(超支);乙酰呋喃的氯仿差异率37.5%(节约)。二车