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文档简介

1、员工出差管理办法1 .目的和适用范围:1.1 目的：为了加强对员工出差事务的管理，保证出差活动的有效性、 节省不必要的出差费用及严格有关出差的组织纪律。l 2适用范围：公司出差人员2 .术语及缩略语（略）3 .审批权限：部门负责人出差，必须经总经理审批；其他人员出差, 必须经部门负责人及主管领导审核批准。4 .出差程序办理：填写“出差申请表”，一式三份。出差申请表内容 包括：出差时间、工作任务、达乘工具、往返时间、到达地点、费用 预算，出差申请表按上述审批权限审查批准后，一份交主管领导，一 份交人力资源部留存。凭出差申请表，填写借款单，到资产财务部办 理借款手续。5 .出差期间费用报销：按费用

2、报销制度执行。6 .出差应遵守的事项:6.1 必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如 有变动需事先请示主管领导并获批准。6 . 2乘坐交通工具必须按正常路线，不得无故绕道。6.3出差期间，严禁用公费游山玩水；私自用公款请客送礼者不予报销；严禁收受礼品，不得请求代购任何商品。对违反者给以批评教育,且所需费用一律由本人承担。7 .出差情况报告：出差结束，应写出详细的出差汇报交主管领导。8 .费用报销时限：出差回来上班后5个工作日内到资产财务部完清报销手续，报销金额由部门领导审核签字报总经理批准。逾期不 报者，如无特殊理由，按动用公款处理，资产财务部有责任检查并从工资中扣除。9.补休规定：出差时间未超过6天，不补休;以上未超过12天，补休1天；2周以上，未超过2个月，补休23天。在国家法定节假日出 差者，原则上可补休同等时间。1 0.附则：1 0.1本办法由人力资源部制定，年度持续修改，解释权归属人力资 源部。1 02本办法制定及修订改进，由总经理办公会讨论通过，总经理批 准执行。1 l附件： 11.1 cqdy/gl-0312-01-()员工出差申请表员工出差申请表编号：cqdy/gl-0312-01-()姓名：部门：出差时间年申报时间

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