公司内部审核资料 内部品质审核实施计划表

1、内部品质审核实施计划表form no.: a-0j-004-02(111028)保存期限:3年保存單位:qs過期處置:銷毀 2012 年 1 次 1 之 12 页受稽核部门部门负责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/ts16949qc080000iso14001ohsas18001s1kp0/s1kt0pd戴钟/梁新玉昌红5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.

2、5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘添凤廖晋亿s1ky0pe陈勇杜亮伟5.3 5.4.1 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.44.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216李春利曾令平s1ky0me陈勇丁亚云5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.2

3、 7.5.4 8.2.3 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216李春利曾令平s1k0iie董丽红梁丽4.2.4 5.3 5.4.1 6.2.2 7.5.1 7.5.25.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘添凤廖晋亿sps01source顾金泉李丹5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 8.45.3 6.2.2 7.4.14

4、.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216李春利曾令平s1wb0mm韩强干王竞5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.25.3 6.2.2 7.4.24.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216李春利曾令平s1wc1 w/h陈兄韦嘉帆4.2.4 5.3 6.2.2 7.5.3 7.5.5 7.65.3 6.2.2 7.5.3 7.5.54.2 4.3

5、.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216岳正娟杨辰sqbc0 sqe耿向东丁娟5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 7.4.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 7.4.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216岳正娟杨辰spq01 iqc潘银芳卢俊丽5.3 5.4.1 6.2.

6、2 7.4 7.5.2 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.4 7.5.2 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216岳正娟杨辰sqba0ipqc+oqc崔玉娟吴红圆5.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2

7、 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘添凤廖晋亿 2012 年 1 次 2 之 12 页受稽核部门部门负责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/ts16949qc080000iso14001ohsas18001s1cp0 pd石峰张全玲5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.

8、3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘添凤廖晋亿s1c0i ie杨士杰吴娟娟4.2.4 5.3 5.4.1 6.2.2 7.5.1 7.5.25.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘添凤廖晋亿s1cy0 pe王飞

9、李明5.3 5.4.1 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.44.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216李春利曾令平s1cy0 me王飞曲建伟5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.27.5.4 8.2.3 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5

10、.3wk1215wk1216李春利曾令平sqbc0sqe戴海云刘小军5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 7.4.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 7.4.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216岳正娟杨辰s1we1mm傅义丹钟叶英刘凡5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.25.3 6.2.2 7.4.24.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3

11、.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216岳正娟杨辰s50s0 source郑淑芬杨连兵5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 8.45.3 6.2.2 7.4.14.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216岳正娟杨辰sqbb0 ipqc+oqc何清韩婷婷5.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3

12、5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘添凤廖晋亿 2012 年 1 次 3 之 12 页受稽核部门部门负责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/ts16949qc080000iso14001ohsas18001s2ep0pd徐建美胡步松5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5

13、.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216陈杜婕黄星s2ey2pe华叙国王振亭/冷琦5.3 5.4.1 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.44.2 4.3.1 4.3.3 4.5.

14、34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216陈杜婕黄星s2e0iie刘小伟李菊4.2.4 5.3 5.4.1 6.2.2 7.5.1 7.5.25.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216陈杜婕黄星s2et0me邱仕文陈宏5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.27.5.4 8.2.3 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6

15、4.4.7 4.5.3wk1215wk1216陈杜婕黄星saqa0 sqe奚平刘建华5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 7.4.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 7.4.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216胡进玲施山s2wa0mm卢渝文季兆波5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.25.3 6.2.2 7.4.24.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3

16、.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216胡进玲施山sps02source吴伟陈春华5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 8.45.3 6.2.2 7.4.14.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216胡进玲施山s2wa4w/h卢渝文庞强4.2.4 5.3 6.2.2 7.5.3 7.5.5 7.65.3 6.2.2 7.5.3 7.5.54.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.

17、1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216胡进玲施山saqb0 ipqc+oqc张献江周红梅5.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk12

18、15wk1216陈杜婕黄星saqa3 iqc徐立想吕娟5.3 5.4.1 6.2.2 7.4 7.5.2 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.4 7.5.2 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216胡进玲施山 2012 年 1 次 4 之 12 页受稽核部门部门负责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/ts16949qc080000i

19、so14001ohsas18001s2uo0（pd）陈良诚陈良诚5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1219wk1222夏卫萍李小慧s2u0t（me）曾环曾环5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.27.5.4 8.2.3 8.5.2 8.5.

20、35.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1219wk1222夏卫萍李小慧spuy3（ie）曾令平曾令平4.2.4 5.3 5.4.1 6.2.2 7.5.1 7.5.25.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1219wk1222夏卫萍李小慧s2uy0（pe）石增泽石增泽5.3 5.4.1 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35

21、.3 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.44.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1219wk1222王建良嵇黎明saqb1（qa）惠学俊李德钢5.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2

22、 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1219wk1222王建良嵇黎明s2wb0（mm/wh）夏黄英夏黄英4.2.4 5.3 6.2.2 7.5.3 7.5.5 7.65.3 6.2.2 7.5.3 7.5.54.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1219wk1222王建良嵇黎明 2012 年 1 次 5 之 12 页受稽核部门部门负责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/ts16949qc080000iso1

23、4001ohsas18001s30s0（source）谢武宏吴雪琴5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 8.45.3 6.2.2 7.4.14.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216颜文恒吴建涛s3m0i（ie）包国张小慧4.2.4 5.3 5.4.1 6.2.2 7.5.1 7.5.25.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216魏敏朱利平s3qd

24、0（iqc）雷汝义史莉5.3 5.4.1 6.2.2 7.4 7.5.2 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.4 7.5.2 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216陈媛媛陆海艳s3qd0（sqe）雷汝义宋转转5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 7.4.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.4.1 7.

25、4.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216陈媛媛陆海艳s3w00（mm）李军孙浩/程蕾5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.25.3 6.2.2 7.4.24.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216颜文恒吴建涛s3me0（pe）刘百胜马飞5.3 5.4.1 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8

26、.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.44.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216颜文恒吴建涛s3me0（me）刘百胜石爱明/马飞5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.27.5.4 8.2.3 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216魏敏朱利平s3mp0pd刘坤政邵少涛5.3 5.

27、4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216魏敏朱利平s3mt0pd翟聚钰朱庆伟/周林5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 6.

28、4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216颜文恒吴建涛s3qa0ipqc+oqc王欢张丽娟/周琴华5.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.

29、5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216魏敏朱利平s3wc0w/h殷舅根殷舅根4.2.4 5.3 6.2.2 7.5.3 7.5.5 7.65.3 6.2.2 7.5.3 7.5.54.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216陈媛媛陆海艳 2012 年 1 次 6 之 12 页受稽核部门部门负责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/

30、ts16949qc080000iso14001ohsas18001s3gp1陈敏陈敏5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216魏敏朱利平s3gp3王焕东戴雪冬4.2.4 5.3 5.4.1 6.2.2 7.5.1 7.5.25.3 6.2

31、.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216魏敏朱利平s3gy0卓佳璋/王焕东屈文莉5.3 5.4.1 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.44.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216颜文恒吴建涛s3q02王建良何芳5.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.

32、2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216陈媛媛陆海艳 2012 年 1 次 7 之 12 页受稽核部门部门负责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/ts16949qc080000iso14001ohsas

33、18001s4ly0（pe）李志强颜文恒5.3 5.4.1 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.44.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘斌娟金秀s4lp0（pd）黄宇闵海波5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2

34、7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216马晓华沈洪s4lr0（r+m）吴文凯黄国建5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.27.5.4 8.2.3 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216马晓华沈洪s4lq0（qa）刘倍聪魏敏5.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.

35、2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216吴海艳戈振华s4lm0（mm）孙礼文张永娟5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.2 8.45.3 6.2.2 7.4.24.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2

36、4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216吴海艳戈振华s4ly0（w/h）孙礼文朱利平4.2.4 5.3 6.2.2 7.5.3 7.5.5 7.65.3 6.2.2 7.5.3 7.5.54.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘斌娟金秀 2012 年 1 次 8 之 12 页受稽核部门部门负责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/ts16949qc080000iso14001ohs

37、as18001s4mp2（pe）李冰桂旭东5.3 5.4.1 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.44.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘斌娟金秀s4mp1（pd）林俊宏林俊宏5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.

38、2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216马晓华沈洪s4mm0（mm+source+wh）范晶岳正娟5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.25.3 6.2.2 7.4.24.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216吴海艳戈振华s4m0e（me）徐春泳徐春泳5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5

39、.27.5.4 8.2.3 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216马晓华沈洪s4m0q（ipqc+oqc iqc）陈玲玲陈玲玲5.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.

40、2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216吴海艳戈振华s4my0（rd）曹锦燕吴晓秋5.3 5.4.1 6.2.2 7.31 7.3.2 7.3.3 73.4 7.3.5 7.3.6 7.3.75.3 5.4.1 6.2.2 7.31 7.3.2 7.3.3 73.4 7.3.5 7.3.6 7.3.74.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216刘斌娟金秀 2012 年 1 次 9 之 12 页受稽核部门部门负

41、责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/ts16949qc080000iso14001ohsas18001s5tq0（qa）刘添凤胡义元5.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2 7.2.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.6 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3

42、wk1215wk1216程美华詹玉朝s5ty0（pe）顾丽娟万安惠5.3 5.4.1 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.3.4 7.3.6 7.3.7 7.5.3 8.44.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216程美华詹玉朝s5tp0（pd含me）施山张思雨5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.35.3 5.4.1 6.2.2

43、 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2 8.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.5.34.2 4.3.1 4.3.2 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216范海洲刘峰s5tm0（mm）田永怀孙静/沈丽芬5.3 5.4.1 6.2.2 7.4.25.3 6.2.2 7.4.24.2 4.3.1 4.3.3 4.4.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216程美华詹玉朝s5m01（模保）郑晓峰陈鹏5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.27.5.4 8.2.3 8.5.2 8.5.35.3 6.2.2 7.5.24.2 4.3.1 4.3.3 4.5.34.2 4.3.1 4.3.3 4.4.6 4.4.7 4.5.3wk1215wk1216范海洲刘峰 2012 年 1 次 10 之 12 页受稽核部门部门负责人指定陪同人員稽核范围计划实施日期稽核代表iso9001/ts16949qc080000iso14001ohsas18001s5pp0（pd含me）李周明李周明5.3 5.4.1 6.2.2 6.4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.5 8.2.3 8.3 8.5.2