后勤保障管理检查细则

1、(六)后勤保障管理编号评审内容检查要点检查方法269后勤保障管理 部门制度完 善、人员配置 合理、岗位职 责明确*(1)后勤保障管理部门组织机构 健全，各部门规章制度完善，职责 明确查文件及有关资料要点：查医院的组织机构文件，各部门规章制度和岗位职 责，并对三个后勤班组工作人员进行制度与职责抽查。评分标准：0分：无资料；1分：有后勤保障管理组织机 构，但规章制度不健全或工作职责不明确；2分：抽查3位在岗人员，2人以下知晓工作职责；3分：全部达到标 准，并根据实际工作及时修订规章制度和岗位职责。(2)人员配置合理，分工明确。能 满足医院正常运行需要查各部门岗位设置、人员配备情况。要点：查高配、锅

2、炉、供氧、水电维修工作人员配置合理， 实行24小时值班情况，并有实时安全运行记录(值班记录) 和排班表。评分标准：0分：以上岗位未实行24小时值班制；1分： 以上2个班组实行24小时值班制；2分：a3个班组实 行24小时值班制，但实时运行记录不全；3分：全部达到 标准精选资料编号评审内容检查要点检查方法(3)有定期与不定期进行“以病人 为中心，为医院职工服务”的理念 的教育和培训活动，有记录查记录要点：抽查3位后勤工作者，询问培训内容，并查看培训 记录。评分标准：0分：全部不知道；1分：2人知道，无记录； 2分：2人知道，记录不全；3分：全部达到标准270水、电、气供 应等后勤保障 满足医院运

3、行 需要。(1)电、气供应的作业人员应持证 上岗，各班组有明确的操作流程， 关键部位或机房有明确的警示标 识现场查看要点：查看电、气供应作业人员上岗证原件；抽查 3位作 业人员对操作流程的熟悉度；查看警示标志评分标准：0分：电、气作业人员查出一人无上岗证，或上岗证已过期；1分：2人熟悉操作流程；2分：2人熟悉操作流程，关键部位或机房警示标识不全；3分：全部达到标准(2)健全水、电、气等设备设施的 档案管理制度。有定期进行维护、 保养的详细记录查制度、实地察看要点：查看水、电、气等设备设施的档案管理制度，定期 维护、保养的记录评分标准：0分：无水、电、气等设备设施的管理制度和 档案；1分：有制度

4、，无定期维护、保养记录；2分：有 制度，定期维护、保养记录不全；3分：全部达到标准精选资料编号评审内容检查要点检查方法(3)开展节约能源的教育，有合理 可行的水、电、气和物资供应的节 能降耗方案与指标查相关资料要点：查近两年医院制定的节约能源方案。评分标准：0分：无节约能源方案；1分：有节约能源方 案与指标，但完成率30% ;2分：有节约能源方案与指标， 但完成率50% ; 3分：后节约能源方案与指标，完成 率 80%。271物资供应满足 医院需要。*(1)物资供应实行定额管理，按 计划采购。有明确、公开的物资供 应商，并对供应商实行动态管理查计划、查资料要点：查近两年医院每月采购计划，和对物

5、资供应商的动 态管理。评分标准：0分：每月无采购计划；1分：有计划，但未 按计划采购；2分：有计划，提供明确、公开的物资供应 商，但不能提供供应商动态管理资料；3分：有计划，按计划 采购，有明确、公开的物资供应商，有对供应商实行价格、 品质、交货率、逾期率、配合度的考核与淘汰；有对物资 供应计划定期总结与调整精选资料编号评审内容检查要点检查方法(2)物资保管分类准确，储备及周 转次数合理，物资供应能满足临床 需要，台账清晰查库房要点：查库房分类物资存放；查物资储备及周转；查台账 评分标准：0分：库房物资存放不分类；1分：库房物资 分类存放，但物资存量不合理，有多种积压货物；2分：库房物资分类存

6、放，储备及周转次数合理，未建立准确的 台账管理系统；3分：全部达到标准。(3)年耗量10万元以上的单项物 资应招标采购查招标材料纸张、印刷、被服、家具、油等年耗量 10万元以上的单项物资应招标采购，查出一例不符，扣 3分。272提供餐饮服 务，保障饮食 卫生安全。(1)建立健全完善的各项食品卫 生安全管理制度和岗位责任制查制度及相关资料要点：查食品卫生安全管理制度，现场抽查 3人岗位职责评分标准：0分：未建立各项食品卫生安全管理制度； 1 分：有食品卫生安全管理制度，现场询问 3人，2人不熟 悉岗位职责；2分：有食品卫生安全管理制度，现场询问3 人，1人不熟悉岗位职责；3分：全部达到标准。精选

7、资料编号评审内容检查要点检查方法(2)从业人员持有效的健康合格 证明，有卫生知识培训合格记录查证明、记录要点：查从业人员健康合格证明原件和卫生知识培训合格 记录评分标准：查出一例无从业人员健康合格证明原件和卫生 知识培训合格记录，扣3分。(3)厨房内外环境整洁，工作人 员个人卫生良好实地察看厨房内外环境，工作人员个人卫生评分标准：0分：未配备相应的消毒、照明、通风、防腐、 防尘、防蝇、防鼠、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施 设备。1分:有设备，但卫生欠清洁；2分:有设备，环境整洁， 但工作人员操作时未按要求洗手， 穿戴清洁的工作衣、帽； 3分：全部达到标准* (4)餐具清洗、消毒符合要求。有独

8、立的洗涤、消毒间，有与供餐 规模相适应的专用消毒、保洁设 备，标志明显实地检查、查制度及有关资料要点：实地检查餐具洗涤、消毒间，和专用消毒、保洁设备0分:无独立的餐具洗涤、消毒间；1分：有独立的餐具洗 涤、消毒间，消毒设备不齐全。2分:有独立的餐具洗涤、消 毒间，无专人负责消毒，无消毒记录.3分：全部达到标准。精选资料编号评审内容检查要点检查方法(5)食品和原料采购、加工、储 存应符合食品卫生要求实地检查要点：查各类食品的卫生检验合格证或检验单。查定型包装食品的品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志 ； 查厨房一系列的卫生设施，如风幕机、灭蝇灯、紫外线消 毒灯、抽油烟机，查食品加工操作规程；

9、查专用食品仓库防 鼠、防潮、防霉的设施，食品存放分类分隔离地，查专人验 收登记制度，查库存食品期限。评分标准：0分:采购食品无卫生检验合格证或无定型包装；1分：米购符合食品卫生要求，储存场地卫生设施不全； 2 分：米购、储存符合食品卫生要求，加工场地卫生设施不 全；3分：全部达到标准。(6)严格按照食品留样制度执行实地检查要点：专人负责留样食品的取样，密封，存放时间，留样记录.要求食品留足100g,分别48小时评分标准：0分:无留样；1分：50%食品留样；2分：80%食品留样；3分：全部达到标准。精选资料编号评审内容检查要点检查方法(7)有食品中毒事件应急预案查预案要点:查食品中毒事件应急预案

10、，并抽查3人对预案的知晓 情况评分标准：0分:无预案；1分:仅1人知晓；2分:2人知 晓；3分：全部达到标准。(8)职工对食堂的满意度a 85%职工随机调查(见附件6第17项)要点：从人事科职工名册上抽取行政人员10% ,后勤人员10% ,医师30% ,护士 30% ,医技人员20%评分标准：0分：满意度60% ; 1分:600% w满意度 70% ; 2分：70% w满意度85% ; 3分：满意度a 85%273医疗废物管理 制度健全，污 水处理、辐射 防护等符合环 保要求(1)建立健全医疗废物管理制度 ， 人员配备符合要求，岗位职责明确查制度及相关资料要点:查医疗废物管理制度，责任人、人员

11、配备，岗位职责 明确评分标准：0分：无制度，无明确责任人(查医院书面文 件)；1分:抽查岗位职责，2人知晓；2分：抽查岗位职 责3人知晓；3分：全部达到标准。精选资料编号评审内容检查要点检查方法(2)等医疗废物的分类收集、运送、 暂存、登记、处理及储存设施符合 要求现场查看要点:查医疗废物、锐器、生活垃圾分类情况；查使用标准 利器收集盒，医疗废物用黄色包装袋情况；查医疗废物密 封、标识，称重、当面交接登记，签名情况评分标准：0分：医疗废物、锐器、生活垃圾混放；1分:未按规定使用标准利器收集盒和医疗废物用黄色包装袋；2分：无医疗废物出入每天登记；3分：全部达到标准。(3)污水处理设施设备和材料符

12、 合要求，警示标识明确；污水排放 符合环保要求现场查看，查资料要点:查污水处理设施设备，警示标识；污水排放符合环保 要求评分标准：0分:无污水处理设备;1分:有设备，但无正常使 用;2分：有设备，污水消毒不符合国家标准，警示标识不明 确;3分：全部达到标准。(4)辐射防护符合环保要求查资料要点：查医院辐射防护相关预案和管理措施，查相关管理部 门辐射监测报告评分标准：0分:无管理制度，辐射环境监测未达标未及时整改。3分：全部达到标准。精选资料编号评审内容检查要点检查方法*(5)定期对医疗废物和污水处理 工作进行监督与检查，记录完整查相关资料医疗废物和污水处理制度，查监督，检查和反馈和改进记录 评

13、分标准：0分:无医疗废物和污水处理制度;1分:无医疗 废物和污水处理监测与检查记录；2分：无医疗废物和污水 处理反馈与改进记录；3分：全部达到标准。274消防、安全保 卫工作组织健 全，制度完善， 人员、设备、 设施满足要求(1)消防、安全保卫制度健全，人 员配备合理，岗位职责明确查制度及相关资料要点:查消防、安全保卫制度，人员配备，岗位职责评分标准：0分:无消防安全保卫制度;1分:有制度,但人员 配备欠缺；2分:抽查安保人员3人岗位职责,2人不知晓;3 分：全部达到标准。(2)消控中心设备配置完好，灭火 器、消防栓、喷淋、烟感等消防设 施保持完好现场查看要点:查消控中心设备配置，查看灭火器、

14、消防栓、喷淋、烟 感完好情况评分标准：0分：未按消防要求配置灭火器、消防栓、喷淋、烟感等消防设施；1分：消控中心无24小时监控设施;2 分:抽查灭火器压力、消防联动系统不正常； 3分：全部达 到标准。精选资料编号评审内容检查要点检查方法(3)安全出口标志明显，消防通道 畅通无阻现场查看要点:查安全出口标志与消防通道评分标准：0分：安全出口标志不明显;1分:消防通道堆放 易燃物品；2分：消防通道不通畅;3分：全部达到标准。(4)有消防培训、演练记录查资料要点:查消防培训、演练记录评分标准：0分：法人代表无消防培训证书;1分:专职消防 管理人员无消防培训证书；2分:职工无消防培训、演练记 录;3分

15、：全部达到标准。* (5)有定期和不定期的防火、防 盗安全检查。特别是重点部位和 消防通道要有定期检查记录查记录要点:查重点部位和消防通道防火、防盗安全检查记录。评分标准：0分：无防火、防盗安全检查记录。1分:一年 中防火、防盗安全检查记录2次;2分：一年中防火、防盗 安全检查记录4次；3分：全部达到标准。精选资料编号评审内容检查要点检查方法(6)财务、药库、药房等重点部 位设立防盗报警系统，危险品仓 库、档案室等防盗设施齐全现场查看要点:查重点部位防盗报警系统评分标准：0分：重点部位无防盗报警系统；1分：有防盗 设施，无报警设施；2分：无防盗报警系统维护保养记录；3 分：全部达到标准。275

16、特种设备的安全管理*(1)医院对压力容器、电梯、锅炉、 液氧、火菌锅等特种设备明确管 理部门，制定和落实安全生产责任 制及安全操作流程查资料要点:查特种设备的使用登记证和安全检验合格标志评分标准：0分：缺其中一份特种设备的使用登记证和安 全检验合格标志；1分：未制定和落实安全生产责任，抽 查3人，2人不熟悉安全操作流程；2分：抽查3人，1 人不熟悉安全操作流程；3分：全部达到标准。(2)特种设备管理和作业人员持 证上岗实地查看要点:查特种设备作业人员上岗证评分标准：0分:查出一例未持有效的上岗证；3分：全部 达到标准。精选资料编号评审内容检查要点检查方法(3)对特种设备定期进行年检，公 示年检

17、标签查资料、实地查看要点:查特种设备年检标签评分标准：0分:无特种设备年检标签，无特种设备附件定 期校验、检修，记录；3分：全部达到标准。(4)特种设备造册登记，归类存 档，专人管理，定期维护查维护记录及相关资料要点:查特种设备造册登记，归类存档，专人管理，定期维 护记录评分标准：0分：特种设备档案无专人管理。1分：特种设 备造册登记，归类存档资料不全； 2分：特种设备日常维 护保养和定期检查、运行故障和事故记录不全； 3分：全 部达到标准。(5)有特种设备应急预案，并进行 预案演练查文件及演练记录要点:查特种设备应急预案，查预案演练记录评分标准：0分:无预案、无演练；1分：有预案、无演练；

18、2分：有预案、有演练，但对演练中发生的情况无总结与 反馈；3分：全部达到标准。精选资料编号评审内容检查要点检查方法276医院达到“美 化、硬化、绿 化”的环境标 准*(1)医院环境整洁，交通有序， 各类标识清楚查看实地、查看资料要点:查院区环境、交通与标识评分标准：0分:环境脏乱、交通无序；1分：查出3处以 上有暴露垃圾、积尘污水；2分：查1处以上3处以卜有 暴露垃圾、积尘污水；3分：全部达到标准，并有定期检 查、反馈、整改记录。(2)院内各类标识清楚，如总体平 面导向图标、分层、分科才旨示标志、 重要科室夜视标志、安静警示性标 志、防滑提示性标志、安全警示标 志等实地查看要点:查院内各类标识评分标准：0分：院内无标识；1分：有总体平面导向图标， 但分层、分科指示标志不明确；2分：各类标识清楚，但 警示标志不全；3分：全部达到标准。(3)医院禁止吸烟，并启禁烟措施查看实地、查看资料要点:查禁烟措施评分标准：0分：院内无禁烟提示；1分：无规定吸烟点提 示；2分：无禁烟检查、反馈、整改记录；3分：全部达到 标准精选资料编号评审内容检查要点检查方法(4)院内绿化养护良好，总体布局 协调美观。医院绿化面积大于或等 于占地面积30%查看实地、查看资料要点：对照绿