某钢铁股份有限公司特种设备制造质量管理手册

1、莱钢特种设备制造质量管理手册 编号：tsg/lgmm 特种设备制造质量管理手册版次：a/0编制： 特钢事业部 审核： 徐锡坤 批准： 罗登武 2014-05-22发布 2014-05-30实施山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 发布前 言为使山东钢铁股份有限公司莱芜分公司特钢事业部（以下简称特钢事业部）的特种设备制造满足国家有关法律、法规、技术标准和用户要求，根据特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则（tsg d2001-2006）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（tsg z0004-2007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（tsg z0005-2007）

2、、压力管道元件制造许可鉴定评审指南、压力管道元件制造许可鉴定评审细则（sdtj/jlj-yyp-002）的要求，结合特钢事业部实际情况，建立了相应的特种设备制造质量管理体系，并编制了此特种设备制造质量管理手册（以下称质量管理手册）。本手册中所指的特种设备是由特钢事业部生产的各类管坯。本手册是特钢事业部特种设备制造质量管理体系建立和运行的纲领性文件，对外是提供特种设备制造质量保证能力的证实，对内是生产特种设备制造的质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。各相关部门、单位人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证股份公司特钢事业部的特种设备制造质量符合法规、标准和用户的要求。目录

3、0.1 企业简介60.2 质量管理手册发布令80.3 质量责任人员任命书90.4 质量管理手册的管理100.5 适用范围120.6 引用标准130.7 术语、缩语和定义141. 管理职责161.1质量方针和目标161.2质量管理体系组织171.3职责、权限181.4管理评审262.质量管理体系文件292.1质量管理手册292.2程序文件302.3作业文件和质量记录302.4质量计划313.文件和记录控制333.1文件控制333.2记录控制344.合同控制374.1职责374.2控制要求374.3相关文件405.设计控制415.1 职责415.2 控制要求415.3相关文件436.材料、零部件控

4、制446.1.职责446.2.控制要求446.3相关文件467.作业（工艺）控制477.1作业（工艺）控制文件要求477.2作业（工艺）控制要求477.3产品标识和可追溯性487.4产品防护487.5基础设施的识别、提供和验收497.6生产设施的使用、维护和保养497.7生产设施的报废497.8水、电、气等支持性服务的管理497.9工作环境507.10相关文件508.焊接控制519.热处理控制5210.无损检测控制5311.理化检验控制5411.1 目的5411.2 适用范围5411.3 职责5411.4 工作程序5410.5 相关文件5612.检验与试验控制5712.1 职责5712.2 工

5、作程序5712.3相关文件5913.设备和检验与试验装置控制6013.1.职责6013.2控制要求6013.2.3相关文件6114.不合格品（项）控制6314.1职责6314.2控制要求6314.3相关文件6415.质量改进与服务6515.1测量、分析和改进6515.2内部沟通6515.3顾客满意6615.4内部审核6615.5数据分析6815.6顾客服务6915.7改进7115.8相关文件7316.人员培训、考核及其管理7416.1职责7416.2控制要求7416.3相关文件7617.其他过程控制7817.1 各生产线工艺流程见附录五的控制要求。7817.2 其他过程控制7818.执行特种设

6、备许可制度8218.1 职责8218.2 控制要求8218.3相关文件86附件一82附件二82附件三82附件四82附件五900.1 企业简介山东钢铁股份有限公司莱芜分公司(以下简称股份公司或公司)是根据山东省钢铁主业深度整合的需要，由原上市公司济钢集团有限公司通过与莱钢股份有限公司吸股合并而成山东钢铁股份有限公司，莱钢股份有限公司于2012年2月27日注册更名为山东钢铁股份有限公司莱芜分公司。目前，公司设有15个生产经营管理处/部和1个市场营销中心、1个市场营销中心，1个事业部、6个生产厂、1个分公司、5个控股子公司、3个参股公司，拥有转炉钢和电炉钢两大生产系统，主体设备从德国、意大利、日本引

7、进，生产工艺达到国际先进水平。主要产品有型钢、带肋钢筋、板带、圆钢等，产品销往全国25个省、市、自治区，出口美国、欧洲、日本、韩国、新加坡、柬埔寨和台湾、香港等国家和地区。公司主导优钢产品为特殊钢热轧圆钢，有轴承钢、齿轮钢、优制碳素结构碳钢、合结结构钢、非调制机械结构钢等品种。其中齿轮钢、轴承钢、45和40cr热轧圆钢四种优特钢产品获得“山东名牌产品”荣誉称号；20crmntih、45、40cr热轧圆钢三种优特钢产品获得“冶金产品实物质量金杯奖”荣誉称号。公司先后被评为中国大中型工业企业竞争力百强企业、中国工业技术开发实力百强企业、全国名优产品售后服务优秀企业、全国质量管理先进企业、全国质量效

8、益型先进单位、全国“aaa”级信用企业、山东省质量管理奖、山东省管理创新优秀企业、山东省重合同守信用企业、山东省“aaa”级信誉企业、山东省质量百强企业、2006年度冶金管理现代化工作先进单位、2006年山东省管理创新十佳企业、2007年山东省认证有效性示范企业、2007年全国质量工作先进集体等。莱钢将以科学发展观为指导，坚定信心，团结奋斗，凝心聚力，开拓进取，用勤劳和智慧创造美好新生活，谱写发展的新篇章，努力实现做强莱钢的新跨越!通讯地址：山东省莱芜市钢城区 联系电话传 真0.2 质量管理手册发布令为使山钢股份莱芜分公司特种设备制造的质

9、量满足国家有关法律、法规、技术标准和用户要求，结合山钢股份莱芜分公司实际情况，建立了相应的特种设备制造质量管理体系，并编制了山钢股份莱芜分公司特钢事业部特种设备制造质量管理手册。本手册是山钢股份莱芜分公司特钢事业部特种设备质量管理体系建立和运行的纲领性文件，对外是提供特种设备制造质量管理能力的证实，对内是山钢股份莱芜分公司生产特种设备制造活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。各相关部门、单位人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证山钢股份莱芜分公司的特种设备制造产品质量符合法规、标准和用户的要求。经审定，本质量管理手册符合国家有关法律、法规和技术标准的要求、适用于山钢股份莱芜

10、分公司特种设备制造的质量管理，现予以发布，自2014年6月25日起实施。总经理： 二一四年五月二十二日0.3 质量责任人员任命书为了确保山钢股份莱芜分公司特钢事业部特种设备制造质量管理体系建立、健全、运行、保持和持续改进，我任命：山钢股份莱芜分公司特钢事业部经理李丰功同志为特种设备制造质量管理体系的总技术负责人；特钢事业部副经理徐锡坤同志为特种设备质量保证工程师，全面负责山钢股份莱芜分公司特钢事业部特种设备质量管理体系工作。任命以下同志为特种设备质量管理体系责任工程师，协助质量保证工程师进行重点过程的控制： 1、任命翟正龙为压力管道元件管坯工艺技术负责人；2、任命吕明星为压力管道元件管坯材料管

11、理负责人；3、任命崔长安为压力管道元件管坯理化、检验负责人；4、任命魏汝民为压力管道元件管坯设备管理负责人；5、任命朱继民为压力管道元件管坯计量管理负责人；6、任命朱伟华为压力管道元件管坯标准管理负责人。上述被任命的人员在生产质量控制系统中行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质量控制系统责任人要尽职尽责、依法行事，以确保特种设备制造质量管理体系的正常运转。特此任命！ 总经理： 二一四年五月二十二日0.4 质量管理手册的管理1.目的严格质量管理手册的管理，保持其有效性，以促进山钢股份莱芜分公司特钢事业部特种设备制造质量管理体系等有效运行。2.适用范围适用于山钢股份莱芜分公司特钢事

12、业部特种设备制造质量管理手册的管理。3.职责3.1质量检查站负责质量管理手册的起草和管理工作。3.2各受控部门应认真贯彻和执行。4.管理内容与要求4.1管理范围4.1.1质量管理手册的编制、审核、批准与发布；4.1.2实施日期、发放、修改和换版；4.1.3受控和非受控的标记和登记。4.2发放和保管4.2.1质量管理手册草案由质量检查站编制后报质量保证工程师审核，经总经理批准后发布实施。4.2.2质量管理手册发布后的原稿由质量检查站保存。4.2.3质量管理手册发放应严格履行手续，并登记。4.3质量管理手册修改4.3.1质量管理手册内容不适用时应进行修改，修改应办理审批手续，经质量保证工程师批准，

13、填写质量管理手册修改控制单，修改过程执行文件管理程序的规定。4.3.2修改后的质量管理手册需再次经质量保证工程师审核，报总经理批准。4.3.3做好修改标志。5.质量管理手册在发生下列情况时，应及时修改：5.1质量方针变化；5.2质量管理体系变化；5.3质量管理手册引用标准修改。6.经多次更改或修订，应换版：6.1换版应经总经理批准。6.2换版由质量保证工程师主持进行。7.日常管理7.1受控的tsg质量管理手册是山钢股份莱芜分公司特钢事业部的特种设备产品生产和tsg质量管理体系的纲领性文件，应加强日常管理，不得损坏、丢失和随意涂改。7.2如有损坏应及时收回损坏的版本。7.3“受控”手册用印章标识

14、，逐一编号，保证其持有者及时得到所有更改页，始终保持持有有效版本。“非受控”手册在修改或换版时，不予更换。7.4本手册的使用权、发表权、署名权、更改权、复制权属山钢股份莱芜分公司有限公司所有，所有持有者不得将手册外借、转抄、复制。手册持有者调离工作岗位时，将文件交回主管部门，由主管部门重新发放并要有记录。0.5 适用范围1.适用范围本手册阐述了山钢股份莱芜分公司特钢事业部的质量方针、质量目标，对质量控制系统的各项要求作出了具体规定，本质量管理手册规定的质量管理体系要求覆盖了山钢股份莱芜分公司特钢事业部特种设备制造所属生产单位、职能部门和相关产品。1.1质量管理体系覆盖的组织范围：办公室、质量检

15、查站、生产科、人力资源科、市场营销中心、机动设备科、特钢事业部各生产车间。1.2质量管理体系覆盖的产品范围：山钢股份莱芜分公司特钢事业部生产的各类管坯。0.6 引用标准质量管理体系基础和术语gb/t190002008质量管理体系要求gb/t190012008中华人民共和国国务院第373号 特种设备安全监察条例tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求tsg z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则tsg d2001-2006压力管道元件制造许可规则sdtj/jly-yyp-002压力管道元件制造许可鉴定评审指南 压力管道元件制造许可

16、鉴定评审细则0.7 术语、缩语和定义1.术语和定义本手册采用gb/t19000-2008 idt iso9000：2005质量管理体系 基础和术语标准中的有关术语和定义。2.特钢事业部：山东钢铁股份有限公司莱芜分公司特钢事业部。3.质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。4.质量目标：在质量方面所追求的目的。5.质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。6.质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。7.质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。8.受控部门：特钢事业部办公室、质量检查站、生产科

17、、人力资源科、市场营销中心、机动设备科、特钢事业部各生产车间。9.采购部门：机动设备科、原料部。10.生产厂：特钢事业部。11.批量不合格品：按公司规定，构成二级以上质量事故的废品为批量不合格品。12. 最终产品：公司tsg质量管理体系覆盖的产品，见0.5章第1.2条款。13.外销产品：公司tsg质量管理体系范围内所有受控的钢（坯）材产品及其它各类公司对外销售的产品。14.新产品：新产品是指在成分、组织、性能、形状等技术特征或应用领域等一个或几个方面，较现有产品有显著改进和提高、具有新颖性、先进性、实用性和较好的经济效益，可满足顾客要求的产品。15. 常规产品：在公司现有工装设备、技术工艺条件

18、下所生产的符合莱钢常规产品目录/可接受订货要求内容要求的定型产品。16. 特殊要求的产品：在常规产品中当顾客对成份/性能/几何尺寸等技术指标和环境/职业健康安全有特殊要求的产品。17. 特殊合同：凡超出莱钢常规产品目录/可接受订货要求内容要求的特殊要求的产品(品种、材质、技术标准、环境、职业健康安全要求), 包括依据顾客要求、根据特钢事业部特钢现有工装设备、技术工艺条件下有能力开发的新产品，在与顾客进行协商一致的基础上双方所形成的产品供货合同。18.特种设备：是指由特钢事业部生产的各类管坯。19. tsg：是指特种设备安全技术规范。20. ts：是指特种设备的许可标志。21.新工艺：是指新的轧

19、制工艺或加热工艺。22.新规格：是指新的断面尺寸。23.第三方监造：由第三方检验公司来执行、监督和解决技术性较强的产品的生产制造过程中存在或可能存在的技术、进度、质量等问题，并提供该方面的检验的专业技术人员。1. 管理职责管理职责是特钢事业部建立健全质量管理体系的关键。总经理的领导、指挥和控制以及质量保证工程师的实施作用将对建立并保持质量管理体系，使所有顾客和相关方获得利益至关重要。1.1质量方针和目标1.1.1质量方针1.1.1.1为确保顾客的需要和期望达到满足，切实提高特钢事业部的质量管理水平，特制定特钢事业部特种设备的质量方针： 依法管理，保证产品质量； 持续改进，满足顾客需求。1.1.

20、1.2本方针为制定和评审质量目标提供了框架。1.1.1.3各受控部门要将质量方针传达到每个员工，使全体员工正确理解并贯彻执行。1.1.1.4特钢事业部将以先进的技术装备为依托，充分发挥人才优势，向顾客提供满意的产品和服务，实现特钢事业部业绩的持续改进。1.1.1.5在管理评审时，应评价质量方针持续的适宜性，质量方针应与特钢事业部经营的总方针相一致、相适应。1.1.2质量目标为实现特钢事业部的质量方针，在质量方针的基础上和给定的框架内，本着高于现状，可测量，分阶段持续改进的原则，确定特种设备制造的质量目标为：1、产品销售顾客满意度89.0%；2、产品一次检验合格率98.0%；3、产品合同兑现率1

21、00%；4、不合格项整改率100%；1.1.3质量目标分解1、市场营销中心及时发布产品供需动态信息，接受顾客问询，洽谈合同、接受订单，接收顾客抱怨，处理顾客异议，调查顾客满意信息。年终以顾客满意度调查结果为考核目标，达到顾客满意率89.0%；2、质量检查站严格控制产品外形尺寸，使产品外形尺寸和物理性能一次合格率98.0%，控制轧废率低于0.1%；物理试验室提高物理性能的检验准确率，力争产品一次性检验合格率99.0 %；3、市场营销中心完善工艺设计，满足用户产品要求；生产厂合理组织生产节奏保证按时、高质量完成合同订单，合同完成率100%。4、质量检查站及时对发现的不合格项下发整改指令，各生产单位

22、对整改项目做到有措施，有落实，使不合格项整改完成率100%。各受控部门应根据特钢事业部质量目标在所有相关部门、单位得到层层分解和落实；目标、指标的完成情况定期测量、分析；各部门、单位有切实可行的措施和手段，实现相应的目标、指标和管理方案。1.2质量管理体系组织根据特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求和特钢事业部实际情况，建立健全了与质量管理体系相适应的组织，并明确了质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。1.2.1特钢事业部质量管理体系的组织机构如附件一“质量管理体系组织机构图”所示；1.2.2各受控部门质量职能见附件二“质量管理体系职能分配表”。1.2.3质量管理体系策划1.2

23、.3.1质量检查站负责组织各受控部门进行管理策划，市场营销中心负责针对具体产品或合同进行产品的质量保证策划。1.2.3.2质量管理体系策划的内容包括：a.需要达到的质量目标及相应的质量管理过程；b.识别为实现质量目标所需建立过程的资源配置；c.对质量目标的实现定期评审，重点应评审过程和活动的改进；d.根据评审结果找出与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性，完整性。1.2.3.3质量策划的结果文件，该由质量保证工程师审批。1.2.3.4质量检查站负责对质量管理体系策划的实现情况进行检查和验证。1.3职责、权限为了使本质量管理手册的各项要求得到切实的贯彻实施，特钢事业部已建立健全

24、了质量管理体系组织机构，并已规定了各部门的质量管理职责、权限和相互关系。各受控部门负责人应根据岗位工作需要以书面形式确定各级各类人员的质量职责和权限，向全体员工传达。特钢事业部领导及质量保证工程师、各质量系统责任人和各级受控部门的职责和权限规定如下：1.3.1总经理1）对特种设备安全质量负责，是承担安全质量责任的第一责任人；2）对特种设备质量管理体系的建立、实施、保持和改进负责；3）主持制定、批准特钢事业部的质量方针和目标；4）负责在特钢事业部管理层任命一名质量保证工程师，并规定其职责和权限；5）负责任命各质量控制系统责任人员；6）为质量管理体系的运行和改进提供必要的资源；7）主持管理评审，评

25、价管理体系的的适宜性、充分性和有效性；8）审定/批准质量管理手册。9）对总经理、质量保证工程师、副总经理和部门领导进行考核。1.3.2副总经理/质量保证工程师是特钢事业部管理层成员；高级工程师及以上技术职称；具备与许可项目专业相关的知识，工作时间不少于5年。其职责和权限：1）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向公司总经理报告质量保证体系的运行绩效，并为质量保证体系的任何改进需求提供依据并提出改进建议；3） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4） 负责体系运行有关事宜的外部联系;5） 行使和履行公司总经理规定的有关质量其他职责和权限；6） 负责公司内部质量的监督检查，对

26、各部门质量保证体系的运行效果进行监视、测量及考核；7） 负责质量管理体系文件的控制，负责质量管理手册、质量程序文件的审核和组织编写、修改质量管理体系文件；8） 负责公司内部质量的监督检查，对各部门质量管理体系的运行效果进行监视、测量及考核；9） 负责组织制定、审核管理目标和质量管理方案，并负责监督方针、目标的实施；10）负责审核长远培训规划，批准年度培训计划。1.3.3 工艺技术负责人1）协助质量保证工程师工作，对分管的工作质量负责。2）对工艺编制和执行过程的质量控制负责。3）对工艺文件和安装设计的可靠性、适用性、经济性以及工艺文件的统一性，完整性负责。4）有权监督、检查、确定工艺管理程序的执

27、行情况。5）负责图纸会审和技术交底工作。对工程图纸、工艺文件和变更等有关技术文件、规程、规范、标准的符合性负责。6）对新制定的施工工艺尽可能采用新工艺、新技术。在正式投入施工前要验证新技术、新工艺的可行性和可靠性，并对工程质量负技术责任。7）对工艺文件发生错误或施工中因工艺不当发生质量问题负直接责任。8）负责组织学习贯彻执行施工工艺。对施工工艺、施工组织设计、技术文件管理负责。1.3.4 材料管理负责人1）负责材料库的日常管理工作。2）负责组织制定和完善材料库各项规章制度，并严格执行。3）按规定工作流程做好物料设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。4）定期对库房进行清理，保持库房的整

28、齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确，如有不良物料及呆废料及时上报处理。5）随时掌握库存状态，保证物料及时供应，确保生产正常运行。6）搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。7）熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，准确如实填写当日物料进出明细以及出入库单、采购申请单等相关单据。8）定期执行盘点工作，按月编制总结报告。1.3.5 理化检验负责人1）协助质量保证工程师工作，对分管的质量检验工作负责。2）对从报材料开工到竣工、验收全部安装过程的质量检查控制负责。3）严格执行不符合验收标准的工程不得交付使用的原则。对签发的工程质量证明书负责。4）负责组织质量检验人员学习、

29、贯彻、执行验收规范。5）对检验中所采用的检测方法以及各种原始记录、检验报告的正确性、完整性负责，并组织好质检材料的档案工作。6）认真做好“三检制”，对由于错检、漏检等工作失误所造成的质量事故负责。7）负责与质监部门联系并协助质监部门对本公司安装质量进行监督检查。向经理、总工程师、质量责任人汇报工程质量检查结果、情况，并写出书面报告。8）负责组织定期检查、重点检查、分工检查工作。9）有权监督新确定的工作质量检验程序的执行情况。10）有权对所属技术人员和检验人员的工作质量及技术水平作出评定。11）监督、检查质量控制点。12）监督、检查工艺流程。1.3.6设备管理负责人1）传达贯彻执行公司有关的设备

30、管理方针、政策和规章制度。2）负责建立健全设备管理制度并检查制度执行情况。3）负责设备更新、修理、技术改造计划以及设备调拨、停用(启用)、闲置、报废、留用申请的审批。4）负责设备审验、保险及相关费用的审批。5）负责仪器设备固定资产的建档以及帐、物的日常管理及时办理仪器设备的上交、报废、报损、报失、内外调拨等手续，做好帐、物处理，使帐、物保持一致。6）协助、指导、检查使用人员的工作。做好在用仪器设备的维护、维修，保证仪器设备的完好率；及时调剂闲置、积压的仪器设备，提高使用率。7）配合仪器设备主管部门做好大型贵重仪器设备的专管共用工作，及时反馈大型贵重仪器设备的使用、管理状况。8）负责低值仪器设备

31、的帐、物及日常管理。9）组织仪器保管、使用人员定期保养仪器，及时排除故障，牢固树立国有资产的“安全、完整”意识，提高仪器设备的完好率和使用率。1.3.7 计量管理负责人l）协助质量保证工程师工作。2）对公司计量器具和仪器、仪表检定测试的质量控制负责。3）负责控制器具和计量仪器、仪表、设备的周期性检定及其档案资料的管理。对其准确性、完整性负责。4）监督、检查本手册所确定的计量管理程序的执行情况。 5）有权对计量检定人员的工作质量与技能水平作出评定。1.3.8 标准管理负责人1）组织参加国家标准、行业标准的制修订工作，并组织制修订特钢事业部的企业标准、内控标准（包括原燃材料采购技术条件）。2）负责

32、科学技术协会、科学咨询、群众性科普活动工作等。3）负责特钢事业部新产品转入常规产品的审批工作。4）产品研发管理程序编写及运行控制管理；5）新产品及新材料、新技术、新工艺的研究开发和战略储备，用户应用研究；推广应用研究；科技信息收集、分析，冶金前沿技术信息跟踪研究，为公司战略决策提供技术信息支持；1.3.9 质检人员职责l）负责管坯产品的质量检查，并对分管的检查专业负责。2）质量检验员对质检工作负责，工作中要对存在的问题进行分析，提出处理意见和解决办法。3）参加质量验评工作，对安装质量情况提出意见。参加质量检查和重点工程抽检。4）严格执行验收标准和规程、规范。对不合格项目工程有权责令施工人员进行

33、返工，并向质检、质保工程师汇报。问题严重者有权责其停工。5）有权监督、检查各项目质检人员的工作情况，有权检查安装过程中检查程序的执行情况。6）协助质量检验责任工程师工作。负责贯彻专业检验标准、规范，负责检验培训工作。1.3.10各部门职责权限1.3.10.1市场营销中心1）负责组织特钢事业部在线生产工艺、产品的技术、质量攻关工作。2）负责新产品实现的策划，设计和开发以及新产品试制的跟踪，并提出试验总结和改进建议。3）生产、产品售后服务技术支持。 4）负责市场信息调研，产品信息宣传，销售合同的签订、售前、售中服务及与其相关的售后服务工作并参与产品质量异议的处理。5）负责建立顾客档案，并进行顾客满

34、意度的调查、评价工作。6）负责合同执行、产品交付及交付后的相关工作。7）负责对有业务关系的客户宣传特钢事业部的管理方针和管理情况，并协助顾客对我特钢事业部进行的供方评价工作。8）负责特钢事业部最终产品的防护和交付工作。9）负责实施名牌战略、实物质量认证、生产许可证、特种设备制造许可证等管理工作。1.3.10.2技术科1）负责组织召开特钢事业部技术支撑体系专业会议。2）负责审核、报批工艺技术规程，组织重点产品规范的制、修订，规定产品在形成过程中的标识方法，并对工序质量进行监督、管理。3）负责特钢事业部专利和引进新技术的管理。4）负责制定特钢事业部技术改进年度工作计划并组织实施。5）负责组织在全特

35、钢事业部贯彻落实国家和地方政府有关质量方面的方针、政策、决定及法律、法规。6）负责制订特钢事业部质量管理工作规划、计划，制修订特钢事业部质量管理的政策、规章制度，并组织实施。7）负责协助质量保证工程师建立、完善和改进管理体系，包括计划、组织、实施、协调、检查、总结并提出考核意见。8）负责特钢事业部质量活动（包括六西格玛管理、质量月活动、qc小组等）的计划、组织、实施、检查和总结。1.3.10.3质量检查站1）负责对中间产品及最终产品质量检验与判定工作，对重大质量事故或质量问题进行仲裁、考核管理。2）当生产急需，原燃材料或中间产品来不及检验、试验或检验结果未报出时，负责组织实施紧急放行和例外转序

36、工作。特种设备制造许可证范畴的产品，不执行紧急放行和例外转序。3）参与原燃材料供方的评价和内、外部顾客满意度评价工作，及外部质量异议的处理。4）负责特钢事业部质量信息（包括日报、周报、月报）的收集、传递、分析和通报，并组织召开特钢事业部质量工作专业会议。5）负责外销产品质量证明书的综合管理工作。6）负责特钢事业部质量管理体系内部审核计划编制、组织实施，并对审核中发现的不符合项所采取的纠正措施进行现场跟踪验证。7）负责协助质量保证工程师组织实施质量管理体系管理评审及管理评审决定的落实。8）根据国家实验室认可的有关规定，做好特钢事业部实验室的体系管理和认证工作。1.3.10.4生产科1）在总经理的

37、直接领导下，负责组织全公司的生产活动，对完成我部生产任务负主要责任。2）负责编制生产方面的规章制度、工作程序、工作标准，并组织贯彻执行。3）根据公司生产经营指标，编制年度（分月）和月份生产作业计划，经部领导批准后，按规定的期限下达到车间和部门，并组织实施。4）根据我部新品研制总体计划，编制新品研制生产网络计划和新品研制作业计划，按规定的期限下达到车间和部门，并组织实施。5）定期组织召开我部各期生产作业计划平衡会议，针对存在的问题，制定生产措施计划，下达到有关单位执行。6）定期召开生产作业会议，分析汇报生产情况，向各业务部门、生产单位提出要求和指令，限期解决生产中存在的问题，并督促检查实现。7）

38、综合分析生产进展情况和存在的问题，对问题的发生要有预见性，并提出改进意见。8）为保证生产的顺利进行，有权对各生产单位人员、设备进行临时调整，有权随时安排特急任务，有权组织各业务部门到现场解决生产中存在的问题，有关人员必须认真执行。9）对我部各生产单位的在制品的管理、批次管理、在制品资金管理负有领导责任，要定期检查、掌握在制品的流动，严格控制在制品定额，指导、帮助生产单位搞好在制品管理工作。10）负责我部生产作业统计工作，建立完整的产品台账。定期总结我部生产任务完成情况，并向领导汇报。11）负责对各生产单位完成生产作业计划的考核、统计工作。1.3.10.5办公室1）在总经理直接领导下，贯彻执行我

39、部规定的各项管理制度，保证我部各项行政事务工作的正常开展。2）收发各类文件、信函，做好报刊杂志的订正和分发工作，编制收集各部门的有关资料、会议记录等交档案室存档。3）印发我部各类通知、文件和规章制度，传达召集各类办公室会议，并做好会议记录，做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，发现问题并及时向领导汇报。4）搞好我部用电、用水、电话、通信等管理工作，教育员工养成为我部节约每一度水、每一度电的良好习惯，做到节省行政开支。5）根据总经理要求起草我部组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度，将公司内部管理制度化、规范化。6）编制本部门各项工作流程，制定本部门的管理规章制度及奖罚措施，制定本部

40、门的工作计划。7）协助推进我部企业文化的建设工作，开展企业形象宣传活动，积极做好公司员工培训和计划生意等工作，严格保守公司商业秘密。8）负责办理我部办公用品的采购、发放与管理工作。9）指导安排我部员工的文化娱乐活动，深化各员工团队协作思想。10）qes质量体系运行绩效考核。1.3.10.6人力资源科1）负责识别与特钢事业部管理体系运行活动有关人员所要求的能力和经历等。2）负责对特钢事业部人力资源进行管理和新员工的招聘。3）组织对特钢事业部管理体系运行活动有关人员能力、意识的评价工作，并依此4）4）确定职工培训需求规划。5）负责编制职工培训规划、计划并组织实施。6）负责组织对培训效果进行评价。7

41、）负责做好重点班次培训记录和建立并保存与相关人员的培训档案。1.3.10.7机动设备科1）负责对生产厂基础设施的归口管理。2）负责特钢事业部生产设备的备品备件的采购计划制定，并协调和管理各生产厂生产设备的检修。3）负责组织编制生产点检维护“一书四标”并实施管理。4）负责组织对采购物资进行验收和仓储管理。5）负责测量设备的选型，规定测量设备的校准周期和验收标准。6）负责特钢事业部测量设备的维护、检定及计量工程的管理。7）负责特钢事业部工业控制计算机的运行、维护、检修管理工作，以及工业控制计算机采购计划的编制。1.3.11特钢事业部质量管理体系各受控质量控制系统中与质量有关人员和部门的质量职责应在

42、各受控部门的文件中予以明确。1.4管理评审1.4.1职责1.4.1.1总经理主持管理评审活动。1.4.1.2质量保证工程师负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议。1.4.1.3质量检查站负责收集并提供与本部门工作有关的评审所需材料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。1.4.1.4各受控部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需材料，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。1.4.1.5质量检查站按记录管理程序保存管理评审产生的相关记录。1.4.2控制要求 1.4.2.1制定管理评审计划质量检查站于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报质量保证工程师审核，总经理批

43、准。内容主要包括：a.评审目的；b.评审依据；c.评审主要内容；d.评审时间；e.参加部门或人员。特钢事业部的管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过12个月。当出现下列情况之一时可增加评审频次：a.特钢事业部内部组织机构、产品范围、过程和资源配置发生重大变化时；b.外部市场需求发生重大变化时；c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d.顾客有重大质量投诉或发生重大质量事故时；e.质量审核中发现严重不合格。1.4.2.2管理评审输入a. 特种设备制造许可鉴定审核结果，年度监督检查情况；b. 特种设备顾客的意见、投诉和建议；c. 审核的结果（包括内审、第二方审核和质量管理体系认证审核等）；d.

44、 顾客反馈（包括顾客满意度的测评结果及顾客意见、投诉等）；e. 过程的业绩和产品的符合性；f. 纠正和预防措施的实施状况；g. 以往管理评审的跟踪措施；h. 可能影响质量管理体系的变更；i. 改进的建议。1.4.2.3管理评审过程a.根据管理评审计划安排，各受控部门按时限要求提供管理评审所需的资料，报质量检查站汇总、整理，提交管理评审。b.总经理主持管理评审会议，各受控部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。c.总经理对所涉及的评审内容作出结论，包括采取纠正和预防措施及其验证工作等。1.4.2.4管理评审输出a.对质量方针、质量

45、目标、组织机构、过程控制等方面的客观评价；b.对质量管理体系的过程及相应文件的改进需要；c.对质量管理体系各项活动是否需要配备或补充资源；d.与顾客要求有关的产品的改进措施；e.对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价结果；f.质量检查站根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经质量保证工程师审核，总经理批准后，发至各受控部门并监督实施。1.4.2.5实施改进并验证效果a.各受控部门制定相关的纠正和预防措施并实施改进；b.质量检查站对纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证；c.如果评审结果引起文件更改，按照文件管理程序进行修改。1.4.2.6质量检查站负责做好管理评审过程的记

46、录并保存。1.4.2.7相关文件 管理评审程序2.质量管理体系文件特钢事业部依据tsg z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的规定，结合特钢事业部实际情况，编制质量管理体系文件并贯彻实施。特钢事业部的质量管理体系文件包括：a.质量方针和质量目标；b.质量管理手册；c.本手册所要求的程序文件；d.特钢事业部质量活动所要求的其他质量文件和相关的记录。说明：其他质量文件主要指产品标准、采购要求、规程、质量责任制、管理细则、规章制度等。根据顾客的特殊要求或有特定产品、项目、合同时，编制“质量计划等作业文件”，包括原燃料、生产、检验、交付等在内的质量要求。e.对文件的其

47、他要求文件的详略程度应取决于产品类型、过程复杂程度、员工能力和素质等因素，应结合实际，便于理解应用。文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化和质量方针、质量目标的变化，应对质量管理体系文件及时进行修改，并定期评审，确保其适宜性、充分性和有效性。文件可以任何媒体形式出现，无论采用纸张、计算机磁盘、光盘等都应按照文件管理程序进行管理。2.1质量管理手册 特钢事业部在质量管理手册中，应当描述质量管理体系文件的结构层次和相互关系。质量管理手册应包括以下内容：a. 术语和缩写；b. 体系的适用范围；c. 质量方针和目标；d. 质量管理体系组织及管理职责；e. 质量管理体系基本要素、质量控制系

48、统、控制环节、控制点的要求；2.2程序文件2.2.1 程序文件贯彻特钢事业部质量方针精神，与特钢事业部质量管理手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节和控制点相适应。2.2.2 程序文件的控制内容、范围和过程程序应符合许可项目特性要求，符合特钢事业部实际情况，对特钢事业部质量管理体系过程的控制要求及相互关系的描述。2.2.3 特钢事业部编制程序文件目录见附件三程序文件清单。2.3作业文件和质量记录2.3.1作业文件作为程序文件的补充，是针对具体质量活动和操作进行的描述和规定。包括质量管理细则、标准、规范、规程、管理制度或办法、质量职责、文件清单、图纸、记录及外来文件等。2.3.2作业文

49、件的编制、审核、批准：2.3.2.1企业标准、技术规范、工艺技术规程由市场营销中心组织编制，主任审核，质量保证工程师批准，同时企业标准还需按规定到政府标准化行政主管部门和有关行政主管部门备案。2.3.2.2生产操作规程由各生产单位负责编制，本单位负责人审批。2.3.2.3设备“一书四标”由机动设备科组织编制、部长审核，特钢事业部分管副总经理批准。2.3.2.4外来文件由特钢事业部主管领导确认审核后执行。2.3.2.5其他作业文件由各受控部门编制、部门主管人员审核、部门负责人批准。2.3.3质量记录是程序文件有效实施的客观记录和证据，特钢事业部为了确保质量管理体系的有效运行和体系持续改进得到满意

50、的信息，对质量记录的内容和格式都做了具体的规定和要求，并按照记录管理程序进行管理。 2.4质量计划质量计划（过程控制卡）的内容包括合理安排的过程/活动的质量控制系统、控制环节、控制点(包括起始点、关键点、停止点)等，应同时满足许可项目特性和特钢事业部实际情况；2.4.1质量计划（过程控制卡）包括以下内容：a. 控制内容、要求；b. 过程中实施操作要求；c. 质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。2.4.2当顾客对特钢事业部生产的特种设备在成份/性能/几何尺寸等技术指标提出超出产品标准，或者需要对特种设备准备进行型式试验等特殊要求时，相关单位要形成质量计划。2.4.3市场营销中心以质量计

51、划等作业文件的形式对特殊要求的产品实现进行具体策划和实施。2.4.4特殊要求的产品实现过程中质量计划等作业文件内容：a. 针对特殊要求的产品或合同确定质量目标；b. 针对特殊要求的产品或特钢事业部所需建立的过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c. 识别并提出上述过程所需的资源配置，运行阶段的划分，人员的职责、权限和相互关系；d. 识别实施过程中的危险因素，并根据风险制定相应措施；e. 确定过程涉及的验证或验收准则，对过程和产品的重要或关键特性，应安排对产品质量和安全因素的测量和监视活动；f. 确定过程和产品的符合性，能够提供证明的记录。2.

52、4.5质量计划的评审a. 市场营销中心组织有关部门，对质量计划进行评审。评审以会议的方式进行，市场营销中心对建议采取的措施和评审结论等情况进行记录。b. 当质量计划需要修改时，由市场营销中心组织修订并审批，具体按文件管理程序执行。2.4.6质量计划等作业文件的下达质量计划经市场营销中心分管领导批准后，以市场营销中心便函下发，并按文件管理程序进行控制。2.4.7质量计划等作业文件的实施a. 各生产单位按照质量计划组织实施，市场营销中心监督质量计划等作业文件的实施情况；b. 其他受控部门按质量计划等作业文件要求进行实施，按时完成规定的工作任务。2.4.8 质量计划等作业文件的实施总结a. 质量计划

53、等作业文件实施完成后，各生产单位要写出实施计划的总结，市场营销中心要及时了解顾客使用意见，并将情况及时反馈市场营销中心；b. 市场营销中心根据质量计划等作业文件的实施结果、顾客及市场反馈信息等情况，对特殊要求的产品的技术质量进行全面总结，并按记录管理程序要求保存总结记录。3.文件和记录控制为了规范质量管理体系文件的编制、修订、审查、批准、发放、作废与回收，特制定本程序。3.1文件控制3.1.1职责3.1.1.1总经理、质量保证工程师分别负责质量管理手册、程序文件的批准。3.1.1.2质量检查站负责质量管理手册和程序文件的综合管理，质量检查站负责半成品和成品的质量检验和试验过程的质量信息管理。3

54、.1.1.3市场营销中心负责生产工艺技术指标管理，和产品标准、技术规范、规程的管理及技术经济指标管理与考核。3.1.1.4机动设备科负责生产设备操作指导书、生产设备点检标准、生产设备给油脂标准、生产设备维修作业标准、生产设备维修技术标准（以下简称一书四标）的管理。3.1.1.5计控处/自动化部负责计量器具检定、校准、测量控制体系文件（以下简称测量文件）的管理。3.1.1.6生产单位负责生产操作规程的管理。3.1.1.7各受控部门负责本部门文件的管理。3.1.2控制要求特钢事业部编制文件管理程序对质量管理体系所要求的文件的结构及分类、编制、审批、发放、使用、更改、换版、作废、销毁及管理作出明确规定。3.1.2.1质量管理体系文件结构及分类 特钢事业部质量管理体系文件分三级，一级文件为质量管理手册；二级文件为程序文件；三级文件为作业文件，包括质量管理细则、标准、规范、规程、管理制度或办法、质量职责、文件清单、图纸、记录及外来文件等。3.1.2.2文件的编制和审批a. 特种设备质量管理手册由质量检查站负责编制，质量保证工程师审核，总经理批准。b. 新制定的程序文件由各受控部门负责编制，部门负责人审核，质量保证工程师批准。c. 作业文件的编制、审核、批准按2.3章节“作业文件和