公司文件管理空白记录表

1、受 控 文 件 清 单 no：jl/4.2.3-01序号文件编号文 件 名 称实施日期版次修改状态份数文件发放/回收记录表 no：jl/4.2.302文件名称文件编号序号分发号单位（部门）份数签名/发放日期签名/回收日期123456789101112发放（回收）部门： 发放（回收）人： 审批：外 来 文 件 识 别 表 no：jl/4.2.303文件名称文件编号序号来自单位（部门）份数收件人签名日期123456789101112文 件 更 改 申 请/通 知 单 no: jl/4.2.3-04文件名称文件编号更改方式更改页码更改日期更改章节号更改前内容更改后内容通知部门： 通知人： 审批： 借

2、 阅 登 记 表 no: jl/4.2.3-05 序号借阅时间借阅文件名称文件编号借阅目的借阅人归还日期备注记录人： 年 月 日文件销毁记录表 no: jl/4.2.3-06 文件名称文件编号发放号码份数申 请 原 因申请部门年 月 日办 公 室 意 见负责人:年 月 日领 导 批 准 意 见批准人：年 月 日法 律 法 规 清 单 no: jl/4.2.3-07序号名 称编 号保 存部 门保 存年 限12345678910111213141516171819202122232425质 量 记 录 清 单 no：jl/ 4.2.4-01序号记录编号记 录 名 称版本/修改状态保存期限备注会议签

3、到表 no：jl/5.6-01时间地 点主持人序号姓 名部 门职 务序号 姓 名 部 门 职 务记录人： 日期：管理评审实施计划 no：jl/5.6-02 评审时间评审地点参加人员：评审目的：主要评审内容：有关要求：批准： 日期： 审核： 日期： 编制： 日期管理评审报告 no：jl/5.6-03评审目的：参加人员：评审综述（不够可附页）：评审结论：评审报告分发范围：批准： 日期： 审核： 日期： 编制： 日期：管理评审对策表 no：jl/5.6-04 评审时间评审地点参加人员：评审结论：评审对策：改进意见：批准： 日期： 审核： 日期： 编制： 日期员工登记表 no: jl/6.2-01 岗

4、位名称： 到岗时间： 姓名性别出生年月照 片民族婚姻状况政治面貌身份证号码文化程度毕业学校所学专业家庭住址户口所在地联系电话所 获 证 书学 习 及 培 训 情 况由年月至年月学校或培训单位名称学习或培训内容成果工 作 简 历由年月至年月单位名称所在部门及岗位主要职责 业 务 专 长 试用工资分管领导签字董事长签字备注 填表日期： 年 月 培 训 记 录 no：jl/6.2-02姓名性别年龄文化程度岗位或工种培训内容培训机构或人培训时间培训结果证书编号记录人： 记录日期：员 工 培 训 档 案 no：jl/6.2-03培训名称： 培训时间： 年 月 日 至 年 月 日序号姓 名性别出生年月学历

5、工作年限单位（部门）名称岗位名称联系电话身份证号码填表人： 日期：培训计划 no：jl/6.2-04序号单位名称（科室）培训岗位（工种）培训内容培训人数培训时间培训方式备注公司领导审批意见： 签字： 日期：填表人： 日期：资质认可证书台账 no：jl/6.2-05序号证书编号证 书 名 称发证部门发证日期特殊工种作业人员情况记录表 no: jl/6.2-06序号特殊工种名称部 门职务姓 名性别证书名称 管理人员上岗证发放记录表 no: jl/6.2-07序号姓 名部 门职务上岗证发放日持证人签字 设 备 台 帐 no：jl/6.3-01序号设 备 名 称设备编号型号（规格）功率数量生产厂家进厂

6、时间大修次数备注单位名称： 填表人： 审核人： 日期：设备维修保养计划 no：jl/6.3-02设备编号设备名称型号规格复杂系数使用单位承接单位维修（保养）工时（小时）停歇天数修保费用（元）上次修保日期修保日期已修保次数备 注机械电力其它钳工机工电工其它合计季月编制： 日期： 分管领导： 日期：设备维修记录 no：jl/6.3-03 设备名称型号规格设备编号所在部门操作者维修人员停机开始时间年 月 日 时 分维修前停机工时时 分维修开始时间年 月 日 时 分维修工时时 分维修结束时间年 月 日 时 分总停机工时时 分主要维修内容：更换主要部件：维修结果： 维修人员： 日期：设备维修验收记录 n

7、o：jl/6.3-04设备名称型号规格设备编号所在部门操作者维保人员维修情况：试车情况：验收结论： 验收人： 日期：接收人意见： 接收人： 日期：设备完好率统计表 no: jl/6.3-05序号设备名称使用时间维修次数 持证人签字 工作环境检查表 no：jl/6.4-01被检查单位被检查岗位（设施）主要检查内容检查结果记录1温度2湿度3粉尘要求4噪声要求5空间要求6交通要求7通讯设施8供电9供水10供气11其它检查单位： 检查人： 日期：生产计划 no: jl/7.1-01 合 同 台 帐 no：jl/7.2-01合同编号合同名称订立日期签订人甲方单位名称标的金额（万元）乙方应履行义 务乙方履

8、行情况甲方应履行甲方履行情况其他签 订 人1肥东县店埠河综合治理一期工程|（沿河西路北段）2011.2.18杨卫东肥东县建设局张俊4308026.08记录人：产品招投标文件评审表 no：jl/7.2-02 业 主 名 称蜀山区住房和城乡建设局联 系 人田斌电 件 名 称蜀山区2013年第四季度市政设施养护维修工程（道路一标）评审日期2013.11.1评审地点蜀山区政府采购中心评审内容产品概况图纸设计范围发包范围图纸设计范围质量要求合格工 期50日历天付款方式转账结算依据合同其他要求无部（室）意见工程部经营部拌合站评审结论：记录人： 日期：合同评审表 no：jl/7.

9、2-03合同名称宣古路（梅溪路延伸段）一期道路工程合同编号dq201205业主名称北京城建道桥建设集团有限公司评审时间2012.04.08评审地点公司会议室合同要点价款：4307522.83元工期：40天质量：合格付款方式：根据进度支付至90%，验收合格付至95%，余款一年后付清。违约责任：按现行法律法规办理其他：无评审记录参评人员评审结论主管领导审批记录人： 日期：合同修改评审表 no：jl/7.2-04合同名 称合同编号评审日 期评审地点主 持 人合同修改说明评审记录参评人员评审结论主管领导审批记录人： 日期：产品投标台账 no: jl/7.2-05序号投标编号投标名称招标单位名称投标日期

10、是否中标投标人部门备注12013ssgj0367蜀山区2013年第四季度市政设施养护维修工程（道路一标）蜀山区住房和城乡建设局2013.11.1否合肥东谦经营部2sg-2012046宣城市规划展示馆北侧污水管道工程宣城市市政工程管理局2012.05.03否合肥东谦经营部3sg-2012155 宣城市昭亭北路（西林路-宣水路）排水改造工程宣城市市政工程管理局2012.10.17否合肥东谦经营部4肥东县店埠河综合治理一期工程（沿河西路）肥东县建设局2011.01.29是合肥东谦经营部5sg-2013213宣城市夏渡路、童家湾路（响山路经十路）道路工程宣城市市政工程管理局2011.11.18否合肥东

11、谦经营部记录人： 日期：合 格 供 方 名 单 no：jl/7.4-01 序号产 品 名 称规 格/型 号类 别供方名称供方地址联系人电 话备 注批准: 日期: 编制: 日期:采 购 计 划 表 no：jl/7.4-02序号材 料 名 称规格型号单 位数 量质量等级验收标准编制: 日期: 批准: 日期:供 方 能 力 调 查 / 评 审 表 no：jl/7.4-03 计划采购物资名称规格数量候选分承包方名称企业性质法人代表企业资质资信等级营业执照编号联系人联系电话产品等级产品质量生产能力供货能力产品质量保证能力具有第二方认证证书。已对供方产品质量、价格、交货能力进行确认。已对供方质量管理体系进

12、行审核且符合要求。其它相关证明材料。社会信誉及 售 后服 务 良 好 一 般 差工程处意见安全处意见质量处意见相关部门意见调 查结 论 合 格 不 合 格记录人记录日期年 月 日审批人审批日期年 月 日产品设备维修记录 no：jl/7.5-01设备名称型号（规格）设备编号精 度维修项目： 检查人： 日期：维修结论： 检查人： 日期：工程处：签字： 日期：总工程师意见：签字： 日期：测量设备购置计划 no：jl/7.6-01测量设备名称型号（规格）需用日期精 度测量设备要求： 申请人： 日期：测量设备用途： 申请人： 日期：工程处意见：签字： 日期：董事会意见：签字： 日期：测量设备台账 no：

13、jl/7.6-02测量设备编号测量设备名称型号规格精度等级制造厂家出厂编号购进日期使用日期使用部门备注记录人： 日期：测量设备周期鉴定计划 no：jl/7.6-03序号编号测量设备名称数量规格型号使用部门鉴定周期鉴定期备注123456789101112审批人： 日期： 填表人： 日期：测量设备校准记录 no：jl/7.6-04 序号编号设 备 名 称规 格 型 号精 度校准部位校准人备注填表人： 日期：产品质量回访及处理记录 no：jl/8.2-01用 户 单 位地 址产 品 名 称回 访 编 号回 访 日 期回访内容：处理结果： 维修人： 年 月 日初验结果： 验收人： 年 月 日验收意见：

14、 建设单位代表： 年 月 日编 制： 日 期： 年 月 日顾 客 满 意 度 调 查、统 计 表 no：jl/8.2-02顾 客地 址工 程 名 称时 间接 受 人调 查 形 式调查内容：初步处理意见： 部门负责人： 年 月 日跟踪结果： （质量处）负责人： 年 月 日年度内审计划 no：jl/8.2.2-01审核目的： 受审核部门： 审核依据： 审核方法： 编制：时间：审核：时间：批准：时间：内审日程安排表 no: jl/8.2.2-02审 核 日 程 安 排日期时 间第一组第二组第三组审核部门/要求审核部门/要求审核部门/要求月日首 次 会 议审 核 组 会 议月日批准： 批准日期： 年

15、月 日 编制： 日期： 年 月 日内 审 检 查 表 no：jl/8.2.2-03 受审部门部门负责人审核时间序号过程检 查 内 容检 查 结 果 记 录 判断判断标记: “”符合 “”不符合 “” 严重不符合 审核员: 日期:不合格项报告 no：jl/8.2.2-04审核部门审核日期不合格事实陈述:不合格 标准:gb/t 19001-2008 不合格类型(程度) 严重 一般 被审核部门负责人: 日期: 审核员: 日期:原因分析: 责任部门负责人: 年 月 日纠正措施计划: 责任部门负责人: 日期: 审 核 员: 日期: 预计完成日期: 管理者代表: 日期:纠正措施完成情况: 责任部门负责人: 日期:纠正措施验证: 审核员: 日期:内 部 审 核 报 告 no：jl/8.2.2-05审 核 日 期审 核 目 的审 核 范 围审 核 依 据审核组长和成员审核综述：审核报告分发范围：编制： 日期： 管理者代表： 日期：原材料检验、试验记录 no：jl/8.2.4-01原 材 料 名 称规 格（型号）单 位检 验 时 间检查项目：质量状况：检验人员意见：审核意见： 检验人： 日期：最终产品检验、试验记录 no：jl/8.2.4-02产 品 名 称规 格