质检流程化管理操作手册

1、附录a质量控制流程图原 料控制点合格涂 布干 燥抄 造制 浆提 取 排放 浓 缩分 离 液体 检测点 固体 合格调配控制点 不合格 控制点不 检测点 合格 不合格 合格合 检测点 合格 格 不合格干 燥打 包烤 片切 片 合格 合格 合格入 库检测点 控制点 原辅材料质量控制程序1、 煤1.1每批货物到达后,收货人员根据司机的随货单进行过磅复核重量。1.2每批煤到达煤场,质检员接通知后及时取样进行水分、灰分的检测,检测结果及时通知相关部门。1.3其他指标如：固定碳、热值、挥发分等,根据需要取样外委检验。2、成品包装材料每批包装材料到达后由库管员进行验收,若发现：破损、污染、印刷有误等情况,应及

2、时向质检部门反映,同时对其进行标识和隔离并在“材料产品入库单”上注明。3、 原料3.1每批原料到达后,首先由库管员根据司机的随货单进行过磅复核重量。3.2 卸货时,库房检验员进行外观质量的检测包括：纯净度、污染情况、香味、霉变情况,同时通知质检科取样；若发现霉变、污染、虫蛀等情况,及时通知质检并对其进行详细的标识和隔离。3.3质检接到通知后及时安排人员取样进行原料外观、水分检测,化学指标的检测按技术中心的要求进行送样。生产过程质量控制程序1、 质检科接到生产通知单后根据技术中心及工艺科的要求，严格按照工艺单执行。2、 生产过程中质检员用巡回检查的方式定时、不定时检查和确认各过程参数、作业变更、

3、使用的标准等是否符合要求，并记录状态、加以控制和准确、及时、有效的反馈信息。3、工作程序3.1 投料3.1.1 质检人员每班对投料情况进行不定时随机抽查。3.1.2 检查生产用原料的堆放、标识情况是否达到要求。3.1.3检查使用原料的品种、重量是否与工艺配方要求一致。3.1.4 检查投入使用的原料是否有杂质、霉变、异味等情况。3.2 萃取段3.2.1 质检员每班对萃取段进行不定时随机抽查。3.2.2 检查萃取温度、时间、固液比是否达到工艺要求。3.2.3 不定时查看滚筒筛固液分离是否彻底，过滤后烟汁中不应悬浮有明显固形物。3.3 压榨过滤段3.3.1 质检员每班对压榨过滤段进行不定时随机抽查。

4、3.3.2检测压榨后梗、叶的水分情况和过滤后提取液的固含量情况,检查提取液的沉降时间是否达到工艺要求。3.4 浓缩制膏3.4.1 质检人员每班次进行不定时随机取样检测。3.4.2 检测浓缩后梗、叶膏的温度、密度是否达到工艺要求。3.4.3 质检员每班对梗叶膏取样进行酸值和固含量的检测并做相应的记录。3.5 涂布液3.5.1 质检人员每班次进行5次随机抽检。3.5.2 检查调配好的涂布液的温度、密度是否达到工艺要求。3.5.3 质检员每班对涂布液取样进行酸值和固含量的检测并做相应的记录。3.6 制浆段3.6.1 质检人员不定时对粗解后原料匀度的抽检。3.6.2 高浓制浆 质检人员正常制浆过程中，

5、不定时对制浆流量、浓度、叩解度及纤维湿重按工艺要求进行控制，并保存相应记录。3.6.3 低浓制浆 质检人员正常制浆过程中，不定时对制浆流量、浓度、叩解度及纤维湿重按工艺要求进行控制，并保存相应记录。3.6.4木浆打浆度和纤维湿重质检人员对每批木浆打浆度及纤维湿重进行检测，并保存相应记录。3.6.5 质检员每班对填料添加量的不定时抽检。3.6.6 质检员每班不定时抽检配浆比例及配浆浓3.6.7 质检员每班对配浆情况及浆料的嗅香进行1-2次检测并填写相应的记录。3.7 抄造段3.7.1质检人员每轮班对上网浓度、浓白水浓度进行1次取样检测并保存相应的记录，特殊情况根据要求进行检测。3.7.2 质检员

6、每班对填料、助剂添加量进行2次检查。3.7.3 质检员每2小时对片基绝干定量进行一次抽检。3.7.4 各段水分的检测根据要求安排检验。3.7.5 质检员对烘筒后，成品外观情况巡回检查。3.7.6质检员每班对上网浆料及浓白水的嗅香进行1-2次检测并填写相应的记录。产品过程质量检测办法1、 片基及薄片物理指标1.1 质检人员每2小时取一个横幅的片基及对应的薄片进行各项物理指标的检测，并保存相应的样品及记录。1.2 成品水分 质检人员在打包机入口进行抽样检测,每箱成品取样一个,取样以控制高点为原则。检测结果及时通知车间。2、 薄片的主流烟气与化学指标质检人员每班次取1袋成品、片基和薄片各一块(302

7、5)送技术中心进行主流烟气与化学指标检测。两天送样一次。3、 成品包装（附件：产品包装、储存标准化管理程序）3.1 打包重量质检人员每班进行2次抽检。3.2 包装3.2.1 检查内衬袋是否有破损、污染、封口形式是否整齐一致，封口是否严密。3.2.2检查包装箱是否变形、破损、污染、捆扎带是否整齐一致。标签的粘贴是否正确，字迹是否清晰，内容是否完整、正确。3.2.3 抽样开箱检查，成品是否有结块现象。4、 成品入库检验 成品入库前库管员须进行严格的检验，若发现包装箱变形、破损、污染、捆扎带断裂和标签字迹不清晰、内容不完整、不正确的情况禁止入库。5、 库存成品检验 库存超过3个月的成品发货前须取样进

8、行水分及烟气化学指标的检验。确定是否有结块情况。经检验合格方能发货。6、 出库成品检验成品出库前库房检验员须进行严格的外包装检验、及评吸结果反馈表并认真填写出货检查表，检验合格方能发货。不合格品控制程序1、 报告、标识和隔离1.1 检验人员发现并确认不合格品后，应将不合格品的名称、数量、检验数据和检验结论记录在“检验报告”中，并及时向质检科负责人及不合格品所在部门提供不合格品的“检验报告”。1.2 接到不合格品的检验报告后，进货、入库成品和顾客退货由仓库进行标识和隔离，未入库成品由生产部门进行标识和隔离。1.3 顾客退货，仓管员先根据顾客提供的书面资料进行标识和隔离，并通知质检科重新取样检验以

9、对不合格指标进行确认。2、评审2.1 质检科负责人应根据不合格品的性质组织评审，并将评审结论填写在“检验报告”或“不合格评审报告中”。2.2不合格品的处置方式2.2.1照常使用（仍用于原定的生产安排）：对于具有次要不合格向或缺陷的原料在不予处理的情况下照常使用，条件是该不合格品能按现行流程加工且加工出来的产品仍能达到规定的要求。2.2.2控制使用：接受不合格的原料，用于限定的范围，条件是该不合格品在限定范围内能按现行流程加工且加工出来的产品仍能达到规定要求。2.2.3返工：对不合格的成品进行返工，采取措施处理以达到规定的要求。2.2.4退货：将不能使用的进货退给供方。2.3不合格品的照常使用、

10、控制使用、返工应记录于操作记录中。2.4 照常使用、控制使用、返工的不合格品，质检科应针对不合格的指标对处理后的产品及后继产品加强检验，确认合格后才可放行。质量记录管理办法1、记录的标识1.1 本公司记录编码的一般格式为kr（组织代码）/qr（记录代码）/xx（记录的归口管理部门代号） xxx（记录格式的顺序号，三位阿拉伯数字）。1.2 新编制的记录表格送办公室进行编码标识后，方可交付印制。2、记录的填写2.1 记录应清楚地指明是何种产品活动，应正确、真实、完整地填写记录中的所有相关栏目内容。2.2 所有记录应字迹清晰工整，不得用铅笔作记录；记录应有作记录的人员签全名以表明责任；若有改正，由原

11、记录人员采用杠改并在改正处签名。3、记录的保管、借阅和处理3.1 记录由记录由专人定期收集，分类按月、季、年装订，定期归档交本部门资料员保管，归档时应填写记录统计表。3.2 记录归档后保存在适合的场所，以防变质、损坏、丢失。3.3 若以电磁介质作为记录载体，应及时制作拷贝妥善保存。3.4 记录应每年清理一次，有永久保存价值的记录应整理成适当形式长期保管，超过保存期的记录应及时处理。3.5 对超过保存期的记录，资料员经本部门负责人批准后统一销毁。3.6 需借阅记录的人员，经部门负责人批准可借阅记录，借阅者应在指定日期归还记录，到期不还由资料员收回。质检科交接班制度1、 每班次完成本班工作、做好科

12、内清洁工作后，到下一班次人员接班前必须认真、准确的做好交接班记录。2、 交接班记录内容包括：日期、班次、生产型号、生产情况、打包截止时间、打包数量、回投数量、不合格数量、已封箱数量、标签完成数量及编号。3、 接班人员须提前30分钟到岗进行交接班。4、 接班人员到岗后应首先查看交接班记录、了解上一班的生产情况，交班人员须向接班人员交代清楚本班次生产情况、质量情况及注意事项；接班人员若有疑问，交班人员必须解释清楚并签字认可后方可下班。质检科岗位职责一、质检科班长岗位职责1 服从质检科科长领导并协助制订或完善质检的工作制度并检查其具体运作及执行情况；对工作中发现的问题，及时向科长汇报，以便及时采取措

13、施予以解决；2 协助质检科科长在公司内开展品质管理的宣传以及部门间的工作协调；3 协助质检科科长管理质检科内部的常规分析、过程检验以及常规运行，并及时将检测结果反馈到相关部门；4 负责本班日常工作的组织、安排，以及当班期间与其他部门的工作协调；5 负责并组织在新产品研制开发工作中的相应配合工作；6 参与对员工的技术培训，并定期开展有益的班组活动。7二、成品检验员岗位职责1 按产品包装、储存标准化管理程序要求做好产品从检测包装入库工作过程；2负责产品的取样以及检验，并对已检物料进行留样方面的工作，并做好相关的记录，成品在线水分控制和水分仪的较验工作；3 负责产品标签的制作及粘贴工作；4 负责相关

14、检验记录的收集、整理和归档工作；5 协助做好后段巡检工作，掌握当班的生产情况，合理运用时间，同时对相应岗位包装辅料的领取，并严格控制成品中杂物、异味的出现；6 在工作过程中发现的问题，及时向班长反映，以便及时采取措施予以解决；7 发货前对成品再次进行抽检三、过程检验岗位职责1 负责检查生产前设备的清洁状况；2 负责检查生产前相关生产技术资料的准备；3 负责核查车间所领原料的名称、数量；4 负责检查车间生产工艺以及各工段作业标准的执行情况，对不正常的生产作业及产品品质、外观异常的情况及时反馈给相关人员，并对调整过程、结果实施监督；（抄造段的检测项目，包括片基定量、涂布量以及对各工艺段所要求的相关

15、测定）5 负责检查产品的外包装情况；6 负责对特殊工段生产工艺所需的检测项目进行检测，做好相应检测记录；检测结果超出工艺范围时，可要求操作人员进行调整，并及时将检测结果反馈给相关人员及科室。7 制浆段检测项目，包括干度系数的校准、打浆度的检测以及根据要求对压榨水分的测定；8 协助做好各工段（提取段、浓缩段、抄造段）的巡检工作，发现问题及时反馈给相关人员；四、半成品检验员岗位职责（1人/班）1 原料物理、化学指标的测定与分析，包括水分、含沙率、原料表面积的检测以及原料的物理外观特征、均匀状况、霉变或杂质情况等的描述。2 负责文件的登录、分发、回收及旧版/废止文件的销毁；3 负责文件的收集、标识、编目、归档、保管和处理；4 负责质检科常规仪器的管理和校准工作。5 对相关检测项目的取样及制样五、分析员岗位职责1 严格遵守品质检验制度、规范和标准，负责做好成品化学分析项目、烟汁与烟膏的分析项目、锅炉房水质分析项目、环保监测项目、煤检测项目等检测工作；2 负责中试产品和新产品等相关的测试工作，并做好相应记录；3 负责分发检验报告或通报检验结果等；4 负责原辅材料、产品等的取样工作，并对已检物料进行留样等工作，5 熟练掌握分析仪器的使用、维护、保养技能，负责检测仪器和环境的一般维护工作，同时