OEM整体控制流程

1、1. 目的为保证OEM产品供应和OEM产品质量，保证食品安全，满足客户需求，规范我司OEM产品生产制造（以下简称OEM）的运作与管理而制定。2. 方式我司开发OEM产品，选择符合要求的 OEM供应商，按照我司提供的配方、生产工艺，使用合格 的原物料，按照我司的生产作业标准，以OEM供应商自主品质监控为主，辅以我司监督检查和审核，生产出符合我司标准要求的产品的运作方式。3. 适用范围本流程适用于杭州（某某）豆业有限公司旗下所有食品类产品OEM业务。4. 术语OEM模式：我方负责设计或他方设计产品，委托一个或多个具备资质的工厂，按照我司提供的 配方和工艺要求生产，生产出符合我司标准产品的运营模式；

2、驻厂QC负责在为（某某）豆浆产品代工的工厂现场管控质量、生产的专职人员。5. 权责5.1 总经理：5.1.1负责产品OEM整体规划的审核批准；5.1.2负责批量OEM产品小试、中试、批量生产的审核批准。5.2 市场部5.2.1 最新行业信息、市场趋势的收集，负责产品方向、市场定位的确定；5.2.2产品包装形式及材质的制定，参与OEM供应商清单的确认；5.2.3组织OEM产品的上市和市场推广，负责试售阶段反馈信息的收集及汇总；5.2.4组织OEM产品成功上市前各阶段总结会议的主导及改进措施的跟进；5.2.5 产品正式上市后年度需求量的预估，月度需求量的预估；5.2.6 经销商管理、产品销售、销售

3、支持，销售订单接收及处理。5.3 客户服务部5.3.1 OEM供应商物流状况进行评估，为OEM供应商资质审核提供物流仓储方面参考意见；5.3.2主导DC仓库的选址、建立，物流仓储方面的可行性评估；5.3.3 对产品仓库库存情况进行实时监控，合理补充库存；5.3.4 产品收货、送检、入库、发货等日常工作的维持；5.3.5 仓库呆滞品、不合格品的预警，配合豆浆产品部采购对不合格品的处理；5.3.6 产品客诉的接收、初步处理，主导客诉问题的闭环。5.4 产品部 -采购部5.4.1实时收集具有 OEM产品的需求、具备资质的 OEM供应商信息，储备 OEM供方；5.4.2组织各部门进行实地访厂，主导各部

4、门确定是否进入产品OEM供应商清单；5.4.3组织各部门对OEM供应商必备条件的资质评审，确定是否进入合格供方名录；5.4.4 负责前期成本预算，确定产品代工价格保证产品利润达到预期；5.4.5 负责我司配套物料、专用原物料供应商开发，主导各部门对配套物料、专用原物料供应商进行资质审核，确定是否进入合格供方名录；546负责供应商OEM工厂合格供方的管理，向OEM供应商提供我司专用原物料供应商信息，协助OEM供应商对我司专用原物料供应商进行管控；547与OEM供应商协调产品小试、中试、量产的时间，协助OEM供应商小试、中试专用原物料的采购；548负责与OEM供应商进行商务谈判、签订代工合同及其他

5、相关协议；549正式生产后，负责 OEM产品月度需求量下达、初步出货计划的制定；5.4.10负责OEM供应商具体出货产品订单明细的下单，后续物流情况的跟踪及处理；5.4.11 OEM 全过程中相关款项的审核和支付，运作过程中成本监控；5412全面参与正式生产后产品 OEM生产的日常管理，作为对外沟通的窗口；5.5 产品部 -研发部5.5.1 根据市场部提供的产品方向，提供产品的概念创新，产品可行性分析；5.5.2 OEM 产品按市场区间制定初始配方，从采购部提供产品配套辅料、原物料供应商中取得 配方所需的原辅料，做出小样交由市场部后确认最终配方；5.5.3按照最终配方从采购部提供的OEM供应商

6、名单中选取设备、工艺符合的OEM工厂；5.5.4 根据配方从采购部提供的产品配套辅料、原物料供应商名单中选取配套辅料、原物料供 应商，协同采购部、质量部进行以上各配套原辅料合格供方确认，进入合格供方名单；5.5.5参与OEM供应商的必备条件资质评审，参与原材料、配套辅料供应商资质评审；5.5.6主导OEM产品小试、中试、量产事宜的开展，主导此过程中出现的问题进行方案评审；5.5.7 编写原料标准、过程中半成品原物料、成品质量标准、包装规格及材质、加工工艺和参 数，确定原材料、产品配套的标样，明确原辅料、产品配套的关键指标；5.5.8 OEM 产品包装文案设计稿的编制 （包含营养成分表的确认、

7、保质期试验、 产品型式检验） 参与包装规格、材质的三方签样；5.5.9 OEM产品BOM的建立及维护，成品标样的确认，合同签订、正式生产后前三批产品现场 监控，对生产中出现的问题提供技术支持；5.5.10 负责对正式生产后产品质量的优化及工艺技术的提升。5.6 产品部-质量部5.6.1 提供常规的 QA/QC 规范，给与市场、研发食品安全法律法规方面的意见、建议；5.6.2 按照研发提供的原料、半成品、成品规格表提供检验方法和参照标准；5.6.3对OEM供应商、原料及产品配套供应商实地访厂时进行评估质量体系、环境和检测能力;5.6.4参与OEM产品的小试、中试、量产，按照研发提供的标准、生产工

8、艺对此阶段的原料、 产品配套、半成品、成品进行检验，对生产过程的生产工艺关键质量控制点进行巡查；5.6.5 对产品包装文案设计稿进行审核，确保符合GB 7718、 GB 28050等法规的要求；5.6.6 为代工合同的签订提供质量协议内容，按照研发下达的原料标准、过程中半成品原物料、成品质量标准、包装规格及材质、加工工艺和参数，编写OEM产品质量检验标准、过程控制等标准；5.6.7负责OEM产品的成品出厂、产品配套物料质量的检验与判定；5.6.8负责OEM产品正式生产后 OEMF品质量日常管理、质量改善；5.6.9主导OEM供应商年度审核、飞行例检。5.7 产品部-负责人5.7.1负责组织产品

9、OEM勺整体规划；5.3.2 负责技术、质量问题的仲裁。5.3.3 负责与供应商 OEM 工厂沟通双方协作部门、人员的职责及权限。5.8 财务部5.8.1对产品OEM过程中的款项支付， OEM供应商资质审核时对其进行财务状况进行评估；582对产品OEM过程中财务方面的工作进行支持。6. 工作流程6.1 OEM 产品开发6.1.1市场部提供OEM产品的产品方向及市场定位，研发负责对产品方向进行可行性分析，按 照OEM产品的市场定位提供初始配料、添加剂的功能、产品执行标准；6.1.2 质量提供常规的 QA/QC 规范，例如政府禁止的食品添加物，最新的食品安全法规等；给 与市场、研发食品安全法律法规

10、方面的意见、建议；6.1.3 研发做出初始配方，制作初步产品及包装介绍（产品营养成分、配方） ，与市场部一同设 计包装文案设计稿，交由质量部进行审核，质量部在一周内审核完毕，如需备案请提前将备案 需要的相关信息或资料提交至质量部；6.1.4 研发、质量、市场部对研发、市场、质量对最终产品的成形进行三方确认，研发保存产 品标样，并提供原材料标样、原材料初步供应商清单（包含产品配套）；6.1.5 研发进行配方试生产、产品保质期测试和产品和包装物的运输测试，确定产品保质期；6.1.6市场部对研发做出的小试样品进行确认，确定试产配方，建立BOM准备中试；6.2 OEM 工厂资质认定6.2.1采购部实时

11、收集有 OEM产品的需求、具备资质的 OEM供应商信息，列入储备 OEM供方清 单，研发部从 OEM供方清单中选取具备生产 OEM产品的OEM供应商提交到采购部；6.2.2 实地访厂前，市场部、研发部提供产品明确的包装形式和材质，研发部确认生产工艺、 基础配方、设备参数，协助市场部确认包装形式和材质，并提供给质量部相关原物料、产品配 套的关键质量指标；6.2.3采购部协调OEM供应商，组织各部门进行实地访厂；仓储物流部对OEM供应商物流状况进行评估，为OEM供应商资质审核提供物流仓储方面参考意见；研发部确认生产线设置能否符 合产品生产要求； 质量部进行评估质量体系、 环境和检测能力； 采购部对

12、其财务状况进行评估；6.2.4采购部主导各部门确定是否进入产品OEM供应商清单，组织各部门对 OEM供应商必备条件的资质评审，确定是否进入合格供方名录；6.2.5 实地访厂结束后，研发部给出明确的产品配料明细表、工艺标准、原辅料和产品标准、产品出厂检验标准，明确原辅料、产品配套的关键指标；质量部编写OEM产品质量检验标准、过程控制标准、原料验收标准等技术资料；6.2.6采购部负责按照 OEM产品的价格区间及运作成本进行商务谈判保证产品利润达到公司预 期，签订合同及其他协议，包括但不限于质量处罚协议，研发提供产品工艺流程及参数、产品 标准，质量部提供原料验收、质量检验等相关标准。6.3 OEM

13、产品试产6.3.1采购部协调OEM工厂安排小试时间，研发部按照市场部确认的初始试产配方，主导在OEM工厂进行产品小试，质量部按照工艺标准、产品质量检验标准、过程控制标准、原材料验收 标准对整个中产阶段产品生产资料进行收集；6.3.2 研发部组织各部门对此阶段出现的问题进行总结，进行改进善措施拟定，确认改进效果 后，确定是否进行中试，如否则继续改进返回至 6.3.1 ，并将修改后资料各部门共享；6.3.3采购部协调OEM工厂安排中试时间，协助 OEM工厂采购试产需要的原物料、产品配套，质量按照研发下达的标准对原物料、产品配套进行质量确认；6.3.4 研发主导中试的进行，质量部按照研发提供的最新版

14、工艺标准、参数，按照过程控制标 准进行过程确认，并收集整个试产阶段的OEM产品资料；635研发部组织各部门对试产进行总结，确定OEM产品是否进入量产阶段，如否则返回至6.3.1 ，确定产品初步标样（包装文案可以不包含） ，并对产品的营养成分进行确认、开展保质期 试验、进行产品型式检验，如不通过则返回 6.3.1 ；6.3.6量产前市场、研发、质量确定OEM产品的包装文案，包装材质及规格，对原物料、产品配套供应商进行资质确定，研发提供产品包材、原物料、产品配套的标样；6.3.7采购部协调OEM工厂进行量产时间的确定，协助OEM工厂购买量产所需的原辅料、产品配料材料，质量负责确认原辅料、产品配料材

15、料是否符合我司要求，研发负责提供量产的最终 产品配方、生产工艺参数，市场、研发、质量负责确认产品包装形式、规格及包装文案；6.3.8 量产时， 质量按照研发提供的最终版工艺标准、 参数， 按照过程控制标准进行过程确认， 并收集整个量产阶段的 OEMF品资料，对成品进行检验是否符合最新版产品标准；6.3.9 量产结束后，研发主导组织各部门对整个试产过程进行总结，确定是否可以正式生产， 如不通过则返回 6.3.1 ，通过则确定终产品标样、原材料、包材及产品配套标样，采购部负责 对整个试产过程的运作成本进行评估，保证产品能够达到市场部的市场定位、产品预期利润， 同时对整个过程中的相关款项审核，财务部

16、进行相关款项支付；6.3.10 进入正式生产阶段， 前三批次生产研发在现场跟进， 质量现场确认产品生产各个环节是 否符合我司要求，研发对出现的问题进行现场指导；6.3.11市场部负责OEM产品成功上市前各阶段总结会议的主导及改进措施的跟进；6.4 OEM产品正式生产阶段（OEM日常管理）6.4.1 OEM产品生产时，原物料、产品配套由OEM供应商自主采购，我司采购协助OEM供应商提供相关原物料、产品配套合格供应商信息，后续由OEM供应商进行自主管理，采购部负责OEMI供应商合格供方名单的维护；6.4.2采购根据市场部的需求、生产计划完成情况、成品库存、OEM供应商生产能力及生产状况等编制OEM

17、成品月度生产计划或生产通知单，与OEMT厂确认后实施，原则上市场部当月20日前提供下月OEM产品预估量到采购，采购当月25号前提供下月月度生产计划至OEM供应商，具体请参考OEMF品生产计划SOP6.4.3 OEM 供应商严格按生产计划的要求按时、按质、按量生产，当生产计划因实际情况需要修改时， 由采购负责组织与 OEM 工厂进行协商， 下达新的生产计划确认后实施， 如不能按时、 按质、按量生产则是具体情况按照合同中约定的相关条款对OEM供应商进行惩戒；6.4.4原材料、产品配套由 OEM供应商按照我司提供标准自主开展检测，质量部负责监督OEM供应商检测结果是否符合我司要求；6.4.5 OEM

18、产品生产过程监控由 OEM供应商自主监控，质量负责监督其是否符合我司的要求（生产工艺参数、生产过程控制标准），对半成品感官、理化、微生物指标检测进行监控；6.4.6成品检测OEM供应商需按照我司提供的产品标准要求进行检验，出库时需提供符合我司 产品标准要求的检验报告，质量负责对其进行审核及验证；6.4.7为保证生产计划 OEM供应商按时、按质、按量的完成，质量负责对OEMT厂生产过程进行监控并执行飞检制度， 飞检得分在 80-100 分区间（包含 80分）为正常分值，产品正常供货， 不符合项限期整改；得分在 70-80 分区间（包含 70 分），停止供货，不符合项限期整改，整 改效果达成后开始

19、供货，同时加倍飞检频率； 70分以下，停止供货，从合格供方名录除名；6.4.8当OEMT品原料、配方或生产工艺需要变更时，按照研发管理制度执行；649 OEM产品品质数据记录、生产数据记录由OEM供应商整理、保存，我司需要查看时，及时提供到至我司，我司人员随时能够自由进出生产现场、检测场所、成品贮存场所；OEMT与我司代工产品相关的原物料贮存场所、6.4.10原材料进料检验不合格，OEM供应商提出并通知到我司驻厂QC驻厂QC协助处理，启动不合格品处理流程；制程中不合格原料、半成品，OEM供应商发现不合格原材料、半成品，OEM供应商对检测结果负责并OEM供应商生产能力及生产状OEM供应商应严格按

20、照出货计划及时通知驻厂 QC启动不合格品处理流程；成品检测不合格品, 通知驻厂QC启动不合格品处理流程；6.4.11 采购根据市场部的需求、生产计划完成情况、成品库存、 况等编制OEM成品月度出货计划，与 OEM供应商确认后实施,进行出货，如不能及时出货应提前 3 日通知我方，我方则视具体情况按照合同中约定的相关条款对OEM供应商进行惩戒（不可抗拒因素及合同中特殊约定除外）；6412 OEM产品到我司仓库后，客户服务部负责对OEM产品接收做好准备，对车辆卫生状况、产品外观、数量、批次、货物合格证明文件进行初步质量确认，核对完成后填写报检单，SOA平台上发布到货公文报检，质量接收到报检信息后，发

21、布抽检公文后按照我司抽检作业SOPS行抽检，按照食品来料检验操作规范进行检验；6413 OEM产品经我司检验判定为不合格产品时，由采购主导不合格品的处理，质量、客户服 务部负责协助，遵循合同或协议中的相关条款进行操作；6.4.14 经检验判定为不合格的 OEM 成品报告由豆浆产品部质量组织备案，质量每月进行 OEM产品质量统计分析，如发现不合格或潜在不合格，质量视需要签发“纠正/ 预防措施单”，同时负责督促 OEM 工厂制定纠正或预防措施并实施、 验证实施效果， 如遇到重大异常或特殊情况， 作为专案进行解决；6.4.15 OEM 产品到我司后，由仓储物流部进行日常库存进行监控，保证贮存质量，质

22、量进行协助仓储物流部进行仓库贮存环境的确认（包含DC仓）；6415 OEM产品出库由仓储物流部主导进行，质量负责批示 OEM产品合格信息，市场部将销售订单下至仓储物流部，仓储物流部按照订单进行配货、扫码发货，并实时跟进物流到货情况；6.4.16市场部负责OEM产品的上市和市场推广， 试售阶段反馈信息的收集及汇总，产品正式上 市后年度、月度需求量、三个月滚动需求量的预估，经销商管理、产品销售、销售支持，产品 销售订单接收及处理；6.4.17 客户服务部负责仓库呆滞品、不合格品的预警，配合采购对不合格品的处理；6.4.18客户服务部负责 OEMF品销售过程中的客诉的接收、初步处理，主导客诉问题的闭环， 质量负责定期进行市场稽查及客诉，客诉原因分析及后续改进措施的验证，如是OEM供应商原因，则反馈至OEM供应商要求整改，视需要签发“纠正/预防措施单”，同时负责督促 OEMT厂制定纠正或预防措施并实施、 验证实施效果， 如遇到重大异常或特殊情况， 作为专案进行解决； 6.4.19研发负责正常生产后 OEM产品质量的优化及工艺技术的提升，产品工艺的技术指导；6.4.20 OEM产品标样