风险评价工作计划

1、江苏省格林艾普化工股份有限公司2011年度安全标准化风险评价工作计划一、风险评价计划编制目为了使本公司风险评价管理工作有计划实施，真正把工作落到实处， 保证风险评价全面性、合理性、针对性和可操作性，更好地评估、监控重 大风险，制订风险控制措施，实现管理关口前移和事前预防，达到消减危 害、控制风险目，特制定本计划。二、风险评价范围（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和异常活动；（3）事故及潜在紧急情况；（4）所有进入作业场所人员活动；（5）原材料、产品运输和使用过程；（6）作业场所设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；（8）丢弃、

2、废弃、拆除与处置；（9）气候、地震及其他自然灾害等。3、风险评价方法根据需要，选择有效、可行风险评价方法进行风险评价。常用方法有 工作危害分析法和安全检查表分析法、等。对于危险性较大工艺过程，建 议选用危险与可操作性分析（haz0p）方法；对于一般危险作业，建议选 用工作危害分析(jha)方法。(1)、工作危害分析法：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动 分解为若干个相连工作步骤，识别每个工作步骤潜在危害因素，然后通过 风险评价，判定风险等级，制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行 评价。(2)、安全检查表分析法：安全检查表分析法是一种经验分析方法，是分 析人员针对分析对象列出一些项目

3、，识别与一般工艺设备和操作有关已知 类型危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次不安全因素，然后确定检 查项目。再以提问方式把检查项目按系统组成顺序编制成表，以便进行检 查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作 规程分析。(3)、hazop分析是系统、详细地对工艺过程和操作进行检查，以确定过 程偏差是否导致不希望后果。该方法可用于连续或间歇过程，还可以对 拟定操作规程进行分析。hazop基本过程以关键词为引导，找出工作系统中工艺过程或状态变化 (即偏差)，然后继续分析造成偏差原因、后果以及可以采取对策。相关表格见附表。4、风险评价准则采用风险度r二可能性lx后果严重性s评

4、价法，具体评价准则规定为： 表1事故发生可能性l判断准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监测，或在现 场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情 况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等），或未严格按 操作程序执行，或危害发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经做过 监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或 事件2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范措施，并能有效

5、执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效防范、控制、监测、保护措施，或员工安全意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表2、评价危险及影响后果严重性（s）等级法律、法规及其他要求人财产（万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置（2套）或设备停工大规模、公司外重大国际国内影响4潜在违反法规丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、省内影响3不符合集团公 司或行业hse方 针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备公司范围内中等污染地区影响2不符合公司hse操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响

6、不大，儿乎不停工装置范围污染公司及周边影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损表3、风险等级控制措施及实施期限（r）风险度等级应采取行动/控制措施实施期限20-25巨大风险在采取措施降低危害时，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略风险无需采用控制措施，但需保存记录分析时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。企业应该识别所有常规和非常规

7、生产活动，所有生产现场使用设备设 施和作业环境危害因素，通过工程控制、行政管理和个人防护等措施，遏 制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。5、风险评价内容根据已确定评价方法、评价准则，进行风险评价。在进行风险评价时, 应从影响人、财、环境可能性和严重程度进行分析。重点考虑以下因素：（1）火灾和爆炸；（2）冲击和撞击；（3）中毒、窒息和触电；（4）有 毒有害物料、气体泄漏；（5）其它化学、物理因素；（6）人机工程因素;（7）设备腐蚀、缺陷；（8）对环境可能影响等。6、风险评价组织及人员分工、部门评估范围主管安全副总经理负责公司风险评价计划制定，并对评价计划实施进 行监控，对

8、评价结果进行审核。安全质量环保部负责各级风险评价记录收集、整理、分析、归档工作, 并牵头组织风险评价计划实施，对各部门风险评价计划实施情况进行监 管。各部门负责本部门风险评价实施，并将风险评价结果汇总到安全质量 环保部。应由企业领导者本人或其指定人员具体负责评价工作，评价组成员应 由各方面业务技术骨干和外聘专家顾问。人员组成要合理，要包括安全管理、环保、机械、动力、设备、生产、 技术、消防、职业卫生、供销、工程、等部门各专业人员。评价组成员应满足以下要求:（1）必要专业技术知识；（2）安全生产法律知识规范；（3）风险评价知识、包括评价技术、技巧、经验等；（4）现场管理人员、操作人员等。6. 1

9、组织机构公司成立风险评价小组，机构组织如下：组长：唐桂东副组长：姜侣虹马进其成员：董维新 王国平葛 丽张宇峰谈水标闵 涛赵永良龚新 德 张向红胡建伟惠正刚陈海云陆群晖尤建坤李军王路 吴长 荣沈斌刘长明 曹骁邵晓光章义松周游陆持军吴培新鼓励所有员工参与风险评价和风险管理。6. 2职责组长：直接负责风险评价工作，负责制定风险评价程序书和指导书， 明确风险评价目、范围，选择科学合理评价方法和控制准则，成立评价组, 进行风险评价，确定风险等级。副组长：协助组长工作，完成组长交待任务。成员：负责组织、参与风险评价。6. 3部门风险评估活动范围（1）公司办公室（食堂、绿化、门卫、交通车管理、档案、办公活动

10、）（2）机械动力部（设备管理、承包商管理、办公活动）（3）安全质量环保部（质量检验、安全检测、安全管理、承包商管理、办公活动）（4）规划发展部（施工管理、厂址、厂区平面布局、建（构）筑物、办公活动）（5）生产运行部（生产调度、开车、停车、紧急情况、办公活动、污 水站、）（6）各生产厂（工艺、设备、作业、环境、维修作业、圻除、清洗、安装、办公活动）（7）供销总公司（供应商、顾客）（8）储运部（仓库、罐区）（8）工会7、时间安排2011. 8. 20-8. 25成立风险评价小组2011. 8. 26-8. 31风险评价小组成员培训2011. 9. 1-9. 20进行风险评价2011. 9. 21-

11、30安全科汇总风险评价结果8、其它要求（1）、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。（2）、评价出重大隐患项目，应建立档案和拟定整改计划。（3）、风险评价结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在 风险和控制措施。（4）、按照实际情况不断完善风险评价内容江苏省格林艾普化工股份有限公司7 / 19表1、安全检查表(scl)分析记录表单位： 区域：装置/设备/设施：分析人员：日期:序号检查项目标准产生偏差主要后果现有安全控制措施lsr建议改进措施确认人员:表2、 产品生产过程作业分解表工段1:序操作步骤涉及主要设备涉及主要物料表3、风险评价一一工作危害分析(jha)作业项目表编号:分析人员:产品之1:序主要设备名称规格单位数量备注主要介质un号名称英文名称类别和项别主要危险性包装类别危险货物编号是否剧毒品作业项目12345编号:单位:表4氯碱生产工作危险分析（jha）记录表工作岗位:作业项目:分析人员：日期:序号工作步骤危害或潜在事故主要后果以往事故频率现有安全措施危 害 发生 可 能性l危害 后果 严重 性s风险度r建议改进措施确认人员年 月 日工序,序片作业名称风险等级隐患项目隐患级别处理记录12表6、危