闭环单风险评估补充

1、问题类别： 直流系统专项排查治理 整改责任部门: 设备管理部（炉控班）问题描述#3机gw机柜，同一块网桥电源板上有110vac和110vdc ,存在电源板 故 障，交流串入直流的风险。计划将直流电源空开断开，作为紧急备用。计划完成时间2015228实际完成时间问题整改情况简述：整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片）问题整改负责人：问题整改责任部门专业高管：问题整改责任部门部长：安监部督办人：安监部部长：主管领导（公司级督办项目需主管领导审批）公司总经理问题类别：2015年春节前安全大检查问题整改整改责任部门：设备管理部（锅炉）问题描述检查发现：工作票、动火

2、票“ 4号炉a、b空预器检修” 1、工作票工作班 成员填写混乱，2、工作班成员交底不全，3、危险点控制措施没有针对性 4、动火票负责人和动火执行人未按要求。整改措施：重新办理工作票并学习 工作票管理标准。计划完成时间2015215实际完成时间问题整改情况简述：整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片）问题整改负责人：问题整改责任部门专业高管：问题整改责任部门部长：安监部督办人：安监部部长：主管领导（公司级督办项目需主管领导审批）公司总经理问题描述储氢罐安全门定检后，安全门未加合格标签和铅封，措施：1、铅封现场有。2、检验单位防止合格证挪作它用，只出具检验合格报

3、告，不出具合格计划完成时间长期执行实际完成时间问题整改情况简述：整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片）问题整改负责人：问题整改责任部门专业高管：问题整改责任部门部长：安监部督办人：安监部部长：主管领导（公司级督办项目需主管领导审批）公司总经理问题类别：2015年春节前安全大检查问题整改 整改责任部门：设备管理部（电气、热工）问题描述盘柜使用彩条布包裹，影响检查和操作，同时也影响设备散热，措施：制定防 雨防尘措施计划完成时间2015-4-30实际完成时间问题整改情况简述：整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片）问题整改负责

4、人：问题整改责任部门专业高管：问题整改责任部门部长：安监部督办人：安监部部长：主管领导（公司级督办项目需主管领导审批）公司总经理问题描述检查发现问题：1.4号吸收塔保温外护板有一块腐蚀翘起，风中摇晃，及时加固，防止吹落伤人；4号吸收塔处一脚手架时间较长了没有验收牌，措施：全面检 查吸收塔本体保温，锈蚀严重可能脱落的及时清除保温，开裂的保温 进行 修复.2. 4号机组浆液循环泵、氧化风机房，正在检修氧化风机，检查工作票拿 出“浆液循环泵检修工作票”，票中工作负责人进行了变更，与现场一 致，但是变更日期有涂改 措施：氧化风机检修使用#4吸收塔本体及附 属设备检修系统票，将其复印后由现场负责人持票监

5、护工作，对工作票变 更日期有涂改现象查明责任人落实责任.计划完成时间1.2015-4-10实际完成时间2.2015-2-16问题整改情况简述:整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附照片）问题整改负责人：问题整改责任部门专业高管：问题整改责任部门部长：安监部督办人：安监部部长：主管领导（公司级督办项目需主管领导审批）公司总经理问题类别：2015年春节前安全大检查问题整改整改责任部门：土建（设备、输煤区域）问题描述计划完成时间标牌计划：3月31日完实际完成时间成整改，其余长期执行问题整改情况简述：整改情况评价：（对已整改问题实施方案及验收情况等支持材料进行评价，可附

6、照片）问题整改负责人：问题整改责任部门专业高管：问题整改责任部门部长：安监部督办人：安监部部长：主管领导（公司级督办项目需主管领导审批）公司总经理问题描述1.1号斗轮机与煤场钢梯踏步腐蚀严重，措施：对废弃的钢梯进行拆除；2.斗轮机皮带两侧排水沟上部篦子变形和缺失，伤人风险，措施：维修和添补；3.11号皮带排水沟积水较多，建议疏通下水管，保持畅通；排水沟上部玻璃钢 篦子排放间隔不均匀，时间长以后强度下降，存在人员踩踏断裂的风险，措 施：对下水管进行疏通；对排水沟上不玻璃钢篦子进行规范摆放。计划完成时间1.2015-2-282.2015-3-313.2015-3-31实际完成时间问题整改情况简述:整改情况评价：（对已整改问