公司采购小组运行准则

1、本文格式为word版，下载可任意编辑公司采购小组运行准则 公司采购小组运行准则 第一条本小组依据本公司组织规程第十九条的规定设立。 第二条本小组由总经理助理担任主席，财务部经理为召集人，供应室主任主办，指导人员为总经理。其参加人员依采购小组编制人员为准，可视实际需要邀请有关人员列席。 第三条本小组的职责如下： 1对主办单位提交审议的各种材料的估价单、厂商交货能力进行审议; 2审议其他市面上最新推出或发明的建筑材料的采购事项; 3其他交办的有关工程材料采购的审议事项。 第四条本小组会议的召开，主办单位应于开会前一天通知小组人员，并将有关审议事项及资料汇集编印后分送参加人员。 第五条主办单位应于开

2、会前将有关审议事项的材料事先通知厂商招标比价，并交出样品，供本小组审议。主办单位应随时指派专人前往调查厂商出品材料的质量以及交货能力，作为采购的参考。 第六条材料的采购，经小组开会决议后，由主办单位将其品名、价格、质量、规格、数量以及厂商名称，及其他附带条件一并列表，经小组人员盖章后转呈总经理裁定。 第七条本准则经董事长核准后实施，修改时亦同。 ：. 篇2：网络技术公司采购管理制度 网络技术公司采购管理制度 为规范公司采购工作，特制订本制度。公司采购归属于财务部管理，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。 第一条采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约

3、。 第二条公司行政采购统一由财务部办理，分为例行采购和零星采购。 1.例行采购。包括日常办公用品、计算机及耗材等，例行采购的物品应核定最低库存量，到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸张。 2.零星采购。包括办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等，零星采购需履行申购手续。 申购手续如下： 申请需求部门必须以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。 审核由财务部审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。 报批由总经理批准。 采购由财务部、综合部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比价、看样。 验收由财务部和使用部门共同验收。 登记、建档验收合

4、格后，由财务部进行登记入帐，通知使用部门(人)领用。综合部行政人员负责收妥合格证、使用说明书。 第三条本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权归公司财务部。 篇3：餐饮业采购专员岗位说明书 餐饮业采购专员岗位说明书 岗位名称：采购专员 岗位编号： 所在部门：财务部 岗位定员：1 直接上级：财务部主管 工资等级： 职责概述：在部门经理的领导下，负责各类物资采购工作，完成部门下达的采购任务。 职责与工作任务: 职责一 职责描述：执行制度工作任务 严格执行公司制度、规章、市场采购政策、作业规程。 职责二 职责表述：市场调研分析预测工作任务 对市场的需求、行情、价格走势进行调研、分析预测，把握

5、时机，进行采购。 职责三 职责表述：内部协调与管理 工作任务 配合各部门做好采购业务环节的运行管理工作; 抓好本业务工作、建立好业务登记相关台账; 与库管、统计核算员密切配合，做好物资验收、单据核对等管理工作。 职责四 职责表述：物资采购 工作任务 严格执行公司的采购政策，及时完成部门下达的采购任务; 物资采购执行货比三家，严格审核把关; 严格按照采购合同及时组织预付账款余额和物资到位。 职责五 职责表述：客户管理工作任务 做好客户甄选、评价、客户信息台账登记工作; 收集客户反馈意见，改善和提高客户的管理水平; 及时协调和处理本业务客户投诉事宜; 职责六 职责表述： 其他工作任务 完成上级领导交办的其他工作任务。 工作协作关系： 内部协调关系：公司各有关部门 外部协调关系：各有关单位、部门、个人 所需记录文档：工作计划、工作总结，采购台账，客户档案，客户投诉记录，采购合同，统计报表，部门相关制度，请假申请单任职资格： 教育水平：具有大专及以上文化程度 专业：市场营销等相关专业 经验：3年以上工作经验，2年以上较丰富的市场采购管理经验知识 市场营销、工商管理等相关专业 技能技巧熟悉市场，有良好的组织、协调、公关能力，较强的应变和开拓创新能力培训经历工商管理、营销管理、行