对监理单位检查作业指引

1、对监理单位检查作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能 够得到有效控制提供依据。2. 适用范围适用于公司对在建开发项目的监理单位驻现场机构的检查考核，可结合工程部对监理单位的检查进 行。3. 术语和定义无4. 职责4.1. 工程部4.1.1. 负责每月一次对监理单位的检查考核；4.1.2. 编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查监理单位；4.1.3. 每月检查结果公布并通知被检查监理单位；4.1.4. 负责监督监理单位对检查意见的落实。4.2. 监理单位4.2

2、.1. 接受每月检查考核；4.2.2. 按照检查结果确定整改落实并实施。5. 工作程序5.1. 编制检查计划，确定检查时间5.1.1. 工程部每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每月25日前。5.1.2. 工程部提前一天通知被检查的监理单位。5.2. 对监理单位的检查考核内容5.2.1. 检查考核的内容分为监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。1) 监理组织的考核占 20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合 国家规定和合同要求。2) 监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符 合国家

3、规定和合同要求。3) 技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检 查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。4) 现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。53 检查汇总，问题整改5.3.1. 工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。5.3.2. 监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，并知会工程部。5.3.3. 工程部最终确定整改完成。5.4. 对监理单位的检查

4、记录和整改记录由工程部归档保存，并将每月的检查总结综述提交集团工程管 理部。6. 支持性文件无7. 相关记录7.1在建工程建设监理工作质量评分检查表在建工程建设监理工作质量评分检查表编号：HRZY-WI-GC09-QR001工程项目名称:监理单位：检查日期：年 月 日检查人员：分项内 容子项内容及要求标 准 分实得分及说明备 注监理组 织（20%组织 机构现场项目监理组织能满足现场阶段性 管理和业主的要求20项目总监及代表必须具备相应的资格 证书，总监及监理人员到位良好10监理人员数量及资历（上岗证和资质证 书等）符合监理合同、监理规划的要求10专业人员配套齐全，组成合理，不兼管 其它项目；设

5、置安全监理工程师岗位， 持证上岗10办公 设施 及制 度办公场所和办公用品符合甲方和现场 的要求5上墙资料齐全（质量方针和目标、组织 架构和冈位职责、总进度计划、总平面 布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形 象进度图（表）、工程照）10有明确的书面制度如监理制度、会议制 度、报表制度等，并组织人员学习10常见建材取样送检规定、甲供（甲 控）材料及主要材料管理办法，并及时 交底5符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数 码相机）和检测工具，有及时校准的证 明10公司每月不少1次对项目的检查，有检查记录， 提出改进意见10分项得分=100X实得分/应得分分项内 容子项内容及要求标 准 分实得分及说明备 注

6、监理资料（20%监理公司审核、甲方批准后的监理规划、 质量通 病防治措施以及交底到每个监理人员的书面记 录20总监审核、甲方批准后的监理实施细则，并交底 到相关人员10总包、分包、甲供货合同，监理合同交底记录， 并建立合同台帐20现场签证变更管理办法5施工图、设计变更清单，变更要标注于图纸上（或 索引）10现行的土建水电安装规范标准，监理法规清单， 并及时完成更新10监理大事记、监理日记和监理人员工作记录5工程监理月报，应包括质量、进度、安全文明、 投资控制、合冋、信息管理方面的内容，存在冋 题的解决办法10资料分类归档管理，方便查阅，重要资料有专门 保存办法5文件、图纸发放目录齐全，有签收记

7、录5项目监理总结，在竣工2个月内提交业主，问题 总结深刻，为后期项目管理提出有建设性的建议10分项得分=100X实得分/应得分分项内 容子项内容及要求标 准 分实得分及说明备 注技术管 理（20%建筑材料质保证书和复试报告及时齐全30成品、半成品出厂合格证及时齐全10审核分包单位资格报审表的记录及时齐全10检查总包管理人员名单、职责是否符合项目管理 要求10验收记录：电工、焊工、架子工（高空作业） 、 注册安全员、卷扬机、塔吊、人货两用电梯等上 岗证20检查记录：垂直运输机械、外脚手架安全验收合 格，启用证书5土方支护方案审核或组织论证5检查记录和证明：主要仪器设备计量鉴定证5编制质量通病防治

8、措施10给甲方提出成本控制、 进度控制并保证质量和安 全的合理化建议，并得到采纳（按条计算）一本条 为附加分，只计实得分不计入应得分10分项得分=100X实得分/应得分分项内 容子项内容及要求标 准 分实得分及说明备 注现场监 督管理（40%设计图纸文件会审，及时形成书面记录10施工组织设计、方案审核或组织会审，形成相关 记录并将意见落实10旁站监理的规定， 以及旁站监理记录， 节假日值 班记录10厨卫、屋面蓄水试验记录，外墙、门窗淋水试验 记录，雨天至内渗漏检查记录30隐蔽工程验收齐全，记录及时并齐全20混凝土浇灌令、大跨度结构或其它重要部位的拆 模审批。10所监理的标段进度控制效果，计划管

9、理到位，有进度调整的针对性措施和建议10所监理的标段实体质量控制效果，过程控制的手段和方法是否可行，深度是否足够，10明确规定重要工序，落实 100 %检查。制定工 序检查一览表，并及时填写。20现场质量通病控制情况（主要包括门窗工程、防 渗漏情况、水电工程）10发现问题是否及时下发监理整改通知单10甲供材及主要材料进场验收，包括外观检查和资料检查，有签字认可的意见10现场变更签证审核， 深度符合要求，明确的意见10月进度审核的准确性，有明确的审核意见和跟踪 落实措施10监理工作联系单以及发放记录，以及跟踪处理情况10竣工或中间验收前审核相关的技术资料（如竣工资料和竣工图，保证竣工图符合实际情况）10参与对总包队伍的考评，形成明确的评价意见， 提出月度管理重点。10及时组织监理周例会， 对项目管理中的质量、 进 度、安全文明等问题提出解决方案，并跟踪落实。10每月不少于2次定期组织安全文明施工检查，完 善成品保护，及时督促问题整改，形成书面记录。 日常安全巡视记录。10工程监理月报应包括质量安全文明、投资、成本等内容，而且应当图文并茂。10分项得分=100X实得分/应得分总分=监理组织得分X 20%监理资料得分X 20%技术管理得分X 20%现