德宏州动物疫病预防控制中心

1、德宏州动物疫病预防控制中心2014 年部门决算情况说明一、基本职能及主要工作 德宏州动物疫病预防控制中心是德宏州畜牧兽医局直属事业单 位（为财务独立核算单位） 。主要承担全州动物疫病防控工作的监督、 指导和管理职能，是州级兽医技术支撑单位，根本任务是促进畜牧 业生产发展和维护公共卫生安全，保护人民身体健康，是社会公共 卫生的基础，是保护人类健康的第一道屏障，是预防人类传染病流 行的源头。主要职责、职能有四项 ： 一是动物疫病预防控制；二 是畜产品质量安全检测监督；三是兽药质量检测监督；四是饲料及 饲料添加剂质量检测监督。2014 年重点工作任务是 指导与监督全州重大动物疫病的预防、 控 制和扑

2、灭工作；负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析、上报及重大动 物疫情预警预报工作。 组织实施动物疫病实验室诊断、 流行病学调查及动 物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务 工作等。二、部门基本情况纳入 2014 年部门决算编报的单位共 1 个，德宏州动物疫病预防 控制中心， 属于其他事业单位。 部门在职在编实有人数 16 人，其中： 财政全供养 16 人；在编实有车辆 2 辆。离退休人员 9 人，其中：离 休 0 人，退休 9 人。三、部门决算总体情况2014 年德宏州动物疫病预防控制中心决算总收入 282.33 万元， 其中：财政拨款收入 249.33 万元，占总收入

3、的 88.31% ；上级补助 收入 0 万元，占总收入的 0% ；事业收入 0 万元，占总收入的 0%； 经营收入 0 万元，占总收入的 0% ；附属单位缴款收入 0 万元，占总 收入的 0% ；其他收入 33 万元，占总收入的 11.69% 。部门决算总支出 377.21 万元，其中：基本支出 153.50 万元， 占总支出的 40.69 ；项目支出 223.71 万元，占总支出的 59.31 ； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支 出的 0。（一）基本支出情况。 2014 年用于保障我中心机构正常运转的 日常支出 153.50 万元。与上年对比增加了 16.60

4、% ，原因是 2014 年增加了自治州津贴。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占 基本支出的 88.23 ；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设 备购置等日常公用经费占基本支出的 11.77 。（二）项目支出情况。 2014 年用于保障我中心为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 223.71 万元。与上年对比增加了 108.88% ，增加的原因是： 1、 2014 年增 加了马传贫防制扑杀经费，为完成全州消灭马传染性贫血病工作支付了 50 万元马传贫防制扑杀经费； 2、基本建设项目完工，将预付 工程款 144.79 万元转入项目支出。四、公共预算财政拨款支

5、出决算情况2014 年部门公共预算财政拨款支出 365.04 万元 ,占本年支出合 计 96.77% 。与上年对比增加了 64.73% ，增加的原因是： 2014 年 增加了马传贫防制扑杀经费，为完成全州消灭马传染性贫血病工作 支付了 50 万元马传贫防制扑杀经费；基本建设项目完工，将预付工 程款 144.79 万元转入项目支出。 按支出功能分类主要用于以下方面：（一）一般公共服务支出 365.04 万元，主要用于基本支出 141.33 万元，占总支出的 38.72 ；项目支出 223.71 万元，占总支 出的 61.28 。（二）外交支出 0 万元；（三）国防支出 0 万元；（四）公共安全支

6、出 0 万元；（五）教育支出 0 万元；五、“三公”经费决算情况说明德宏州动物疫病预防中心 2014 年财政拨款“三公”经费决算总额12.12 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及 运行维护费支出 11.00 万元，公务接待费支出 1.12 万元。2014 年“三公”经费决算数比2013 年决算数增加 4.03 万元，增 加的主要原因是： 2014 年增加了马传贫防制扑杀经费，为完成全州 消灭马传染性贫血病工作增加了公务用车运行维护费支出 4.40 万 元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费2014 年德宏州动物疫病预防中心因公出国（境）团组 0 次，出 国（境） 0

7、人。实际发生因公出国（境）费 0 万元，与 2013 年决算 数相比没有变动。（二）公务用车购置及运行维护费2014 年德宏州动物疫病预防中心购置公务用车 0 辆，年末公务 用车保有量 2 辆，公务用车购置及运行维护费 11.00 万元。其中： 购置费 0 万元，与 2013 年决算数相比没有变动；运行维护费 11.00万元，比 2013 年决算增加 4.40 万元，主要用于保障全州动物疫病 防控、畜产品质量安全工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2014 年德宏州动物疫病预防中心共执行国内公务接待 18 批次，137 人，公务接待费开支 1.12 万

8、元，比 2013 年决算减少 0.37 万元。六、相关口径说明（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人 员经费以外的支出。（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住 宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规 定开