鸿强科技有限公司

1、xxxx有限公司编号：版次：供应商管理规范页码：1 OF 6日期：1、目的：为保证产品品质，满足顾客需要，故需对供货商进行评估以选择合格供货商，以确保公司所采购之产品与服务均满足规定的要求。2范围：本程序适用于为本公司提供有形产品及无形服务之供货商。3、定义：供应商：指提供原材料、半成品、设备及生产辅助物品等有形产品和无形服务之供货商。4、责权：4.1资材部采购负责收集供应商的相关资料，收发放供应商调查表等并对供应商进行初评；4.2品管部负责评价已连续供货的供应商的品质状况是否符合我公司要求；4.3研发部负责评价新供应商的样品是否符合设计要求；4.4总经理负责核准合格供货商。5、内容:5.1流

2、程说明：（流程图：附件1）本公司采购对象以评估为合格之供货商为原则：为确保所采购的产品符合规定的要求（包 括HSF要求），我公司对所有提供产品的直接材料、辅助材料和包材的供应商进行合格 评定（包括能提供合格产品的能力）。不允许向不合格的或未经评定的供应商采购。当有 新产品或新工艺出现而导致新的材料需求，而原有合格供应商不能满足采购要求时，或应公司发展需要需寻求第二供应商时，资材部采购应引进新的供应商，可请研发部协助选择供应商。5.2供应商的开发及引进当6.16.16.15.2.1尋找供應商1. 客戶指定；2. 从政府机构之”黄页”，网络上寻找需要之厂商；3. 同行，協力厂商介绍。5.2.2供应

3、商调查及自评5.2.2.1资材部采购负责收集供应商的营业执照、认证证书，税务登记证复本及发票复印件经财会确认真伪并进行核对，并发出供应商调查表，供应商评鉴表xxxx有限公司编号：版次：供应商管理规范页码：2 OF 6日期：对供应商的品质系统、机器设备、规模，客户群等狀況进行查核，以评估其接单或履约能力。 5.3供应商的选择531资材部根据搜集供应商相关资料后，选取较优之厂商资料转给研发部，品保部。5.3.2资材部采购负责营业执照、认证证书（供应商必需通过IS09001认证）、税务登记证等并进行核对。5.3.3研发部负责评价新供应商的工程技术及 RoHS是否符合设计要求，并对其进行评估该 供货商

4、工程及RoHS管控能力。5.3.4品管部负责管理体系是否符合公司品质、禁用物质、环保要求等。5.3.5资材部组织汇整研发部、品保部对供应商评价情况，将评价合格的供应商（若有需要 实地评鉴）填入“合格供应商名册”中，并通知供应商送样。5.3.6有下列情况的，公司可直接列入“合格供货商名册”：a）凡已有交易往来，而品质、交期及配合度均能满足本公司之需求的产品供应商，资材部 可直接根据“供应商调查表”中反馈的品质保证系统信息，将该供应商定为合格供应商。b）客户指定或独占事业有特殊技术能力、有相关知名度或具备相关国际品质标准认证能力 之供货商。C）部分厂商被评价不合格但确实有业务需求时，采购可提出申请

5、，经总经理核准后可列入合 格供应商名册.5.3.7资材部根据供应商的品质稳定状况和及时交货稳定状况，及时调整不合格供应商或重 新进行评价，其它部门也可根据所掌握的信息向资材部采购提出取消合格供应商资格 或重新评价的决议。5.3.8总经理负责批准合格供应商。5.4产品的防护编号：版次：XXXXX有限公司页码：5 OF 6供应商管理规范日期：541采购应全面了解、拟制采购物品的包装及运输要求，负责监控采购过程的防护措施， 保证HSF产品在供应商交付的过程中及内部交接的过程中不被污染。并确保对采购及 交货过程中出现的异常状况采取纠正预防措施。542供应商包装及标识按供应商交货作业规范执行。5.5供应

6、商的管理5.5.1资材部采购下单时按采购控制程序执行。5.5.2品保部对合格供应商所提供的环保资料（如 SGS报告、HS检测报告等）登录在ROH检 测报告汇总表中。按环境管制物质控制程序进行管控。5.5.3交货时每批物料必需附“出货检验报告”。因ROHSi HF检测报告有效期为一年，供应 商在有效期失效前一个月需提供一份最新测试资料（ROHS检测报告数据其有效期限从 检测报告日期算起），超过有效期限后交货的材料做拒收处理。5.5.4材料的检验按进料检验控制程序执行，对于所交产品品质或交期没达到要求之供 应商，要求其针对品质采取纠正措施，并由品保追踪后续改善事宜，如有必要可驻厂进 行考核及检查。

7、5.5.5对于供应商所交物料，品保部检验结束后应建立并保持供应商的检验记录，当ROHSHF、REACH规定更新时，品保QE需将此信息及时传达给相关供应商并要求重新签核环境政策保证书禁用物质保证书等。5.5.6品保部（QE每年向：直接对产品本身性能及环保要求影响很大的物料的材料的供应商【5.3.6（b）条除外】，发出“供应商评鉴表”进行稽核，稽核表需含盖HSF控制资料及异常主动告知项目等要求，并通知采购及供应商及时完成稽核及跟催工作。5.5.7对供应商的调查、稽核，若供应商为客户指定或独占事业有特殊技术能力及地理位置分 布在川外、品质、交期及配合度长期均能满足本公司之需求的供应商一般以资料审核为

8、 主，供应商的地理位置在川内且其材料为公司产品组成的的主要部分，每年至少一次对 重要供应商进行实地稽核，依据供应商稽核计划表。5.5.8稽核到供货商不合格项时，由QE要求供应商填写“厂商品质改善报告”，要求供货商 在定期内改善并提供佐证，QE实地确认改善效果直到合格方可正常交易。5.5.9对于顾客指定之供应商如在交期或品质方面不合格时，同样由QE发出“厂商品质改善报告”要求供货商在定期内改善回复给我司确认。如仍无法达到规定的要求，则由资材部 同顾客进行沟通。5.5.10对于连续三次出现品质问题而没有改善的供应商，由QE对供应商进行现场辅导直至改 善，若供应商实在不能改善减少采购量或取消其合格供

9、应商资格，5.5.11除5.3.6 （b条情况外，品保部QE应组织每年对提供A类及B类物质的供货商评定一次 依据IQC提供的供应商等级评核表及配合度综合评定。5.6供应商的评价5.6.1对参与供应商审查评定人员应具备 ISO9001体系、绿色环境物质管控以及 QC统计手 法等相关知识和技能。5.6.2供应商综合评分：品保部QE应每月对提供影响产品本身性能及环保要求的物料供货商进行质量评分。依据IQC提供的供应商等级评核表及配合度等方面的综合评定。a）评分对象为当月有交货之供应商，当月交货五批以上之供货商（含五批）进行品质评分。当月交货不到五批之供货商累计到五批以上进行品质评分。 一年内交货不到

10、五批之供货商做年度品质评分。b）品质综合评分标准：70分（其中包装评分占5分、CAR回复状况评分（10分）A=（a+b）-2c-2d*0.7a=供方当月交货品质评分 =当月累计合格批数/当月累计检验批-当月加权累计缺点数/当月累计检验样本 数*0.4b=当月进料检验批合格评分 =当月材料上线DPPM0 2000PPM，60 分，2001 5000PPM50 分5001 8000PPM40 分8001 10000PPM30 分 10001 150000PPM20 分 1500120000PPM 10 分若因材料品质问题引起客户退货款扣30分/次，材料品质问题引起抱怨扣10分欣c=当月制程中材料出

11、现异常次数，4=当月异常过期未书面回复件数5.6.3采购评分 30分B=当月交期评分=1-逾期交货批数/总交货批数 *0.3564供应商等级评定：优秀供货商（1级）：90100分；合格供货商（2级）：8089分；基本 合格供货商（3级）：7089分；有条件合格供应商60-69分；不合格供应商60分以下。供货 商品质评分每月低于70分者，则由IQC通知采购召集供货商开品质检讨会。5.7不合格供应商的处理5.7.1供应商等级评核表中月评分在 70分以下者，由IQC通知采购要求其在限期内提出 整体改善计划，QE到现场进行稽核确认改善有效，继续维持合格供应商资格。5.7.2如连续两月评分在70分以下者

12、，要求供应商提出整体改善计划，并由采购通知供货商品质最高主管来厂召开品质检讨会，QE到现场进行稽核确认改善有效，继续维持合格供应商资格。5.7.3依供应商等级评核表半年内任意两次在 70分以下者，将由品保提出取消其合格供 货商资格，由采购主导相关单位重新对供应商进行评估、确认。5.7.4造成我司严重客诉或成品大批量报废之重大异常状况以专案处理。5.8所有供货商管理记录，按记录控制程序保存。6、相关文件6.1物料承认控制程序6.2合格供货商名册6.3供应商交货作业规范6.4米购控制程序6.5进料检验控制程序6.6记录控制程序7、相关记录7.1供应商调查表7.2供应商评鉴表7.3品质保证协议书7.4管理变更确认书7.