2021年财务成本总结

1、the harder you work, the luckier you will be越努力越幸运！(页眉可删) 2021年财务成本总结 工作总结，以年终总结、半年总结和季度总结最为常见和多用。就其内容而言，工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总争辩，并分析成果的不足。以下为大家共享关于2021年财务成本总结，期望能帮助到大家!财务成本总结1我于-年_月-日开头到公司上班，从来公司的第一天开头，我就把自己融入到我们的这个团队中，不知不觉已经三个多月了，现将这三个月的工作状况总结如下：一、格外留意的向四周的老同事学习，在工作中处处留意，多看，多思考，多学习，

2、以较快的速度生疏着公司的状况，较好的融入到了我们的这个团队中。二、帮助选购核对前期的应付账款余额，并对账袋进行了分类整理，为以后的工作供应便利;并帮忙选购带新员工，虽然我自己还是一个来公司不久的尚在试用期的新员工，但在4月份，还是乐观主动的帮忙选购带新人，将自己知道的和在工作中应当着重留意的问题都教给-_，教会她如何记账袋，如何查错，如何发传真等。三、依据核对后的应付账款余额重新建产新账，并准时的填制应付凭证、登记应付账款明细账，除外协厂供应商的期初余额尚需核对外，大部分的应付账数据已经精确。(成本会计工作总结特殊要留意写出具体的工作任务完成状况)四、建立库存明细账。在三四月份，由于原来的成本

3、会计突然离职，在没有任何交接的状况下，变压力为动力，要求自己尽快的生疏公司状况，不断的对工作进行改进，以期更适合公司的现状。将库存明细账分为青岛库、公司流淌库、公司原材料库、沈阳库、济南库、北京库、上海库和生产车间库，并对成品库进行了汇总，形成公司总的库存明细账。在建账的同时，将当期该处理的单据进行相应的处理，但因期初数据不精确，影响了报表的可信度，不过在这个过程中已经积累了一些阅历，在以后的工作中会做的更好。五、在工作中，擅长思考，发觉有的单据在处理上存在问题，便首先同同事进行沟通，与同事共享自己的解决思路，能解决的就解决掉，不能解决的就提交上级经理，同时提出自己的看法供应参考。六、接手公司

4、及分公司的手工库存明细账(外部)。七、接手运费的登记工作。由于开头时未交待明白，所以前段时间始终延用前期的做法，对运费进行流水登记。运费管理修正后，依据应付报表及运费管理的要求，重新设计了一套运费统计的表格，我想在以后的工作中再依据需要进行相应的调整。八、热心回答同事询问的问题。由于自己以前接触计算机应用多一点儿，积累了一些阅历，在工作中，经常会有同事询问，我总是会把自己知道的共享给大家。我认为大家的力量都提高了，我们的公司才会整体的提高。(成本会计工作总结还要写一点阅历)关于我们目前的状况，我提一点看法，就是关于月末结账的问题，应收、应付、选购、制单、库务等相关人员口径要全都，统一时间结账，

5、便于账账之间进行核对。要强化月末盘点的概念，盘点就是要进行账实核对，目的是要达到账实相符。账面数和实数之间差了未达单据，所以盘点时肯定要处理好未达单据，不仅是送货单，入库单、库与库之间的送货单等与库存相关的单据都存在着未达状况，都要列全，而且要注明单据的性质(是送货单还是入库单还是库与库之间的送货单，只列单据号不易区分)，单据的状况(做废或改单)现在这些方面做的还不够，未达单据供应不是很全，有些入库单未供应，未达单据假如不精确，库存核对就无法有效的进行，更谈不上账实相符了。还有盘点日的单据肯定要和库务确定好是盘点前还是盘点后，不能再消灭同一天的单据，有的是盘点前，有的是盘后的状况，这样我们在处

6、理单据是会消灭混乱。总之，经过三个月的试用期，我认为我能够乐观、主动、娴熟的完成自己的工作，在工作中能够发觉问题，并乐观全面的协作公司的要求来开放工作，与同事能够很好的协作和协调。在以后的工作中我会一如继往，对人：与人为善，对工作：力求完善，不断的提升自己的业务水平及综合素养，以期为公司的进展尽自己的一份力气。财务成本总结2依据中心作重点和整体支配及思路，在领导指导下、以及各财务人员的大力支持下，完成了各项财务工作任务，确保工作有序、较好地履行了会计职能，为保证中心财务工作顺当进行发挥了乐观的作用我简洁的做了一个个人总结。一年来，自觉听从组织和领导的支配，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作

7、任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体状况，全年的工作总结如下：一、完成的主要工作：1、准时精确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度乐观参与西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。二、加强学习，留意提升个人修养和综合素养1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉依据国家的财经政策和程序办事。

8、3、努力钻研业务学问，乐观参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，留意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。三、存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计学问和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了会计基础学问和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。2、忙于应付事务性工

9、作多，深化探讨、思考、认认真真的争辩条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。2、擅长总结，提出自己的看法和建议，为领导决策供应精确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。财务成本总结3敬重的公司领导：您好!时间消逝，转瞬之间我来-公司计财部工作马上就两个月了。虽然时间很短，但是这段时间在公

10、司领导的关怀和同事们的帮助下，我在工作上收获颇丰。下面我将近两个月年来自己的工作状况总结：一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。自到公司上班以来，我能严格要求自己，每天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人缘由请假或耽搁公司的正常工作;同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事，乐观合作;二、能够做好本职财务工作。作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作内容，在前任成本会计王霆的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，特殊是合同付款审核工作，是否在本月资金方案内、是否符合合

11、同付款条件，审核肯定要细心严格，付款信息、产值信息等相关内容准时登记合同台账，保证领导看到的是的数据;三、合同印花税税金计提工作。每月月末能够准时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计马昱，确保税金准时缴纳;四、做好其他日常事务。已批未付精确管理，每天早上把的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表准时更新。两个月来，我尽管围绕自身工作职责做了肯定的努力，取得了肯定的成果，但我知道这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。主要表现在：一、自己来公司时间短，一些状况还不生疏，很多工作不能准时做出反应，做出让领导满足的结果。我信任随着工作的深化，我会做得更好。二、自身的业务

12、学问和力量还有欠缺，需要不断地学习和提高。针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业学问学习，提高自己的业务水平，在细节方面完善自己，严格要求自己，更好的做好本职工作。最终，感谢领导和同事们始终以来对我的关怀和帮助。期望在我成为公司一名正式员工之后能更好的一起工作，团结协作，共同努力，为公司的进展而努力。财务成本总结4自从我做了cfo以来，在erp实习老师的指导下，在公司各位成员的亲密协作下，努力做到爱岗敬业，恪尽职守，以务实的工作作风、坚决的思想信念和饱满的工作热忱，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的各项工作。财务管理是一门理论性很强的课程，这要求同学不仅要全面系统地把握理论和方法

13、，而且要特殊留意其应用和实践操作力量，这就需要一种方法能够培育出这种动手操作力量。所以，此次erp模拟实习正是对我们力量的培育，erp模拟实习正是教和学过程中都需要的，并且为我们解决实际问题供应了很大的帮助。这次实习不仅巩固了我对理论学问的深刻理解，还便于我对企业筹资、投资、安排等财务活动的把握，为我今后适应实际工作单位的需要，打下了坚实的基础。通过实习培育了我对这门工作的热忱，生动好玩的方式、队友的默契以及良好的经营业绩的激励，都让我对财务管理学这一门比较负责、理论学问较多的学科有了新的生疏和比较全面的了解，培育了我对应用财务管理理论和方法来解决财务管理实践问题的力量。一、实习内容1、扎实提

14、高对erp以及财务部cfo所要把握的学问，努力、认真做好本职工作。为了适应erp实习的需要，贯彻“实践以理论为先导”的理念，始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素养上下功夫。在erp实习的第一天开头，我就认真学习了erp的规章、财务部业务流程以及财务部业务资料。2、扎实提高业务水平，进一步理顺工作思路。依据公司的内部分工，我的岗位职责主要包括规划公司经营、编制财务预算、经营模拟公司、开展财务活动、编制财务决算、进行财务分析和盘点经营业绩以及评价工作业绩效等一系列流程操作。做为财务总监，需要从公司财务的角度动身，预估长、短期资金需求，以的方法筹措资金;运用财务指标进行内部诊断，做好财务决策

15、，制造高利润;编制财务报表，评估投资效益。面对纷繁简单的各项工作，在老师的指导下，通过认真学习erp的各种规章，逐步理顺工作思路，认真查找工作规律;虚心向同学学习，把握工作重点，甄别工作细节，在原有的基础上不断完善工作方法，切实提高业务水平，努力实现自身所要求达到的“独挡一面”的力量。3、核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。(1)会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人缘由而放松政策。(2)材料核算材料占工程成本比重较大，同时也是保证生产的重要因

16、素之一。考虑到供应商的供货率不能达到100%，还有价格批量和现金折扣方面，选购部全年一次性订货，分季度付款，尽量能降低价格，降低成本，满足生产的需要，缓解资金压力。(3)会计报表一年结束了，会计报表也应当出来的，当我去检查会计主管的会计报表出来没有，她竟然连分录都没有做好，于是我狠狠的教训了她一顿。我检查她的会计分录时，存在错漏百出，我格外不满足她这样的工作态度，这只是一次模拟实习，我没有任何权利辞退她，但我从她身上吸取教训，我以后出来工作肯定不能想她这样懒散的工作态度，想她这样的工作态度，肯定会换来被辞退的下场。工作就要秉着认真、敬业的精神。到最终，还是我这个财务总监亲自出马，把每笔会计分录

17、做好，结转产品成本，然后出资产负债表和利润表。总之，下属不勤奋工作，只有辛苦财务总监，但我坚信在实际工作中确定不会消灭这种状况。(4)销售管理销售打算生产，同时销售对一个企业的资金来源起到关键的作用。企业要良好地运作，开源节流是重要的途径。财务总监、市场部主管、ceo经常一起商量投入多少广告费，怎样能快速拿到订单。但是很惋惜的是第九年我们原来有p4的优势，但是由于人手不够和时间关系，订单只拿到很少，导致第九年的利润仍旧为亏。(5)纳税申报吸取第八年纳税的教训，今年要做好相关的纳税工作。我支配出纳去申报全部的税种，一个都不能漏。我们申报印花税、城建税、消费税、训练附加税、个税、企业所得税。上年的

18、教训是以为我们的利润是亏损的，就不用缴税，其实不是这样的，就算是亏损的同样需要申报。由于办事效率比较低，所以印花税比较迟才能成功申报，过期申报，要交滞纳金。二、存在问题1、工作干劲十足，但作风偏软。作为一名刚接触erp，接触新成员的我，知道自己所面临的工作性质将和以往的工作内容大相径庭，事前也做好了充分的思想预备，期望能好好的工作，做出一番成果来。但面对一个生疏的环境，有时候在适应的过程中就发觉了自己的工作作风偏软，坚决性不强。比如市场部询问生产力量可否扩大的时候，我不敢坚决地作为解答，导致市场方面订货的工作难以完善。2、工作面广量大，但主次不分。从早上8点到晚上5点，一般状况下，大量的日常事

19、务占据了我绝大多数的时间。往往一件事还在办理中，另一件事就接踵而来。有时候甚至会经常消灭越俎代庖的状况。3、工作责任心强，但欠缺总结。由于工作的繁重，很少花时间去进行相关工作的理论学习，以期通过学习来指导实践工作。平常面对大量的事务性工作，着眼点主要放在完成工作上，没有进行深化的思考，既没有找出工作中的共性问题，又没有认真总结好工作中的阅历，使工作水平提高得不快。三、解决方法1、定位上求准。即在工作中处理好以下两个关系：一是本职工作与非本职工作的关系;二是主要工作与一般工作的关系。比如，在每天的工作中，合理支配每一项工作的时间与次序，务求使自己首先能够完成重要的本职工作为前提。2、谋划上求早。

20、即在从属性和被动性中谋求主动，发挥主观能动性，增加工作预见性，切实做到未雨绸缪。比如，通常状况下，一天的工作支配是被动的从老师那里获悉，一遇到突发状况，就会消灭延误状况。现在，在理顺了一天日常工作的同时，留意工作的规律，在老师宣布之前提前开头做好预备工作，化被动工作为主动工作。3、节奏上求快。即通过削减工作环节，简化程序，达到提高工作效率的目的。比如，为了缩短第八年之后的工作时间，合理运用第八年留下的工作样式去完成以后年度的工作。4、方法上求活。即区分急与缓的问题、大与小的问题，做到细心理事而不拘泥于事，在工作中自觉运用推演法和系统分析法，努力探究工作规律，提高工作质量。比如，为了便于年底统计

21、，我把每月的数据都做成表格，到年底的时候可以马上使用。5、作风上求实。即留意培育求真务实、严谨细致的工作作风，坚固树立“今日不为，寝食难安”的高度责任意识。养成细致入微、精于做小事的习惯。比如，为便利部门之间的数据沟通，依据业务主管的工作要求，重新设计了各个方案的文档，调整了有关数据的格式，尽量使用表格，便于各位成员的扫瞄与参考。四、体会。通过实习我对财务管理工作有比较明确、直观的了解，切实了解了我们到底该做什么，这些工作又是如何去做，要经过哪些程序，怎么样去处理好这些事情。同时，这也深化了我们的理论学问，使得我们以前在学习理论学问的过程中没有弄明白或模糊不清的学问都清楚明白，如通过报表可以清

22、楚的了解企业销售、利润及财务经营状况，通过分析相关数据我们可以知道该从哪些方面着手解决问题，比如提高销售业绩、降低费用、改善企业财务经营状况等。同时，在组建公司及安排工作后，全部成员把组建的模拟公司当做自己实际工作的公司，自己则是这个公司的一员，认真做好本职工作、团结合作，为制造好业绩而努力，这就使得太多还未在工作过的同学提前培育了一种职业意识、职业责任和职业道德等以后在实际工作中都需要的基本精神，还有团队合作的贵重及力气。erp模拟实习正是教和学过程中都需要的，并且为我们解决实际问题供应了很大的帮助。这次实习不仅巩固了我对理论学问的深刻理解，还便于我对企业筹资、投资、安排等财务活动的把握，为

23、我今后适应实际工作单位的需要，打下了坚实的基础。通过实习培育了我对这门工作的热忱，生动好玩的方式、队友的默契以及良好的经营业绩的激励，都让我对财务管理实习使得教学过程中教学手段更加多元化。提高了财务管理学科的教学质量，为学校的实践教学开拓了新的出路，提前操作实践工作中的问题，并将财务管理理论学问应用到实际工作中来，提高了我们在以后事业实际工作的力量。财务成本总结5进入-月份以来，公司财会部依据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将-月份个人工作总结报告汇报如下：1.关于聘请项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。在公司行政领导的关怀及办公室乐观协

24、作下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力气，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以安排到各项目部及仓库工作，具体的安排请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到;有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径全都，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的进展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。长期以来，我公司的租赁材料核算

25、始终比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题分析，订正了供应商不合理的计算方式，节省了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，简洁发生计算错误，但我们以急躁细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。3.往来账款核对工作状况。往来核对工作是我们财会部平常比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部始终以公司利益为

26、准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺当进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。4.现金管理方面。我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要留意平安，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额任凭性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作开放。因些我们建议各部门用款前做好方案提前告知财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺当的开展。5.目前存在问题及下阶段的工作支配。a.目前财务部兼管的社保

27、人事档案工作还不尽人意，资料存放任凭性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必需加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，便利查阅，爱护个人隐私，防止无关人员任凭查阅，请公司领导重视此项工作。b.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来把握各项目部及仓库的成本和库存状况，具体的工作要求是：(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务款待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律必需填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日