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文档简介

1、县医保局内控制度制定及执行情况自查报告县医保局内把握度制定及执行状况自查报告一、组织机构把握方面执行状况 在组织机构把握方面，目前我局下设办公室、监管股、异地就医股、审核股、信息股、计财股等五股一室，通过制度建设做为组织机构把握的基础，对每个工作人员的职责进行了明确；建立了财务治理、档案治理、信息治理等制度，对每项业务的岗位职责进行了明确；建立了业务办理流程；对各项医保业务的操作规程进行了明确，建立了限时办结制度，做到业务限时办结，权责关系明确；严格实施授权治理，根据规定安排权限，信息系统治理明确；落实岗位责任制度，责任到人，职工之间相互监督、秉公办事，同时不定期开展岗位轮换，既熟识了各岗位的

2、业务，又避开了一个人长期在一个岗位工作带来的弊端。通过各项制度的建设、执行，我们做到了有章可偱，为内部把握的整体打下了坚实的基础。 二、业务运行把握状况 在业务运行把握方面，注重突出了医疗保险关系建立和保险待遇享受中的牵制、制约关系，加强定点医疗机构治理，严格待遇报销支付，我局特地成立了监管股，配备了懂业务、讲原则、敢于较真的同志到监管股工作，全时对各定点医疗机构进行监控。同时，我们还仔细组织学习整理了上级部门关于业务规范治理方面的文件和操作步骤，加强了业务学问的学习和沟通，严格操作规范，执行了程序把握，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。 三、基金财务把握状况 在医保基金治理过程中，我们

3、自始至终留意思想建设，仔细严格执行各项政策及规章制度，并不断完善各项制度和监督机制，根据医保基金的治理政策，严格执行财务制度治理，会计人员依据合法、有效的会计凭证进行财务记录，会计记录根据规定的要素完整、精确?地反映各项业务活动，会计报表由会计人员独立编制，会计档案根据要求准时整理回档，印章治理符合要求，基金账户开设符合规定，做到了账账、账表、账单相符，会计核算没有消失违规操作现象，会计科目设置符合财务会计制度要求。 四、信息系统把握状况 医保信息系统网络是整个医疗保险工作的基础，计算机网络能否平安有效的运行是医保工作的要害。为了保证医保信息网络平安平稳运行这一目标。我局于2021年9月特地成立了信息股，目的就是加强网络信息化建设，对医疗保险网络信息系统操作、治理和操作人员的权限进行了具体规范，严格杜尽内网电脑再挂外网，保证专人负责具体业务，落实包括权限治理、密码保密等信息平安的保障措施。 五、内部把握与监督状况 我局严格根据相关要求建立内部把握制度，经常不定期围绕基金支出、治理、监督的各个环节，深化查找问题，检查医保基金监管政策法规执行状况，内把握度是否健全，治理是否规范，有无违规操作甚至侵害基金等各方面的问题，对于发觉的问题

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