GWC0101断点供货管理规定.doc

1、本文档如对你有帮助，请帮忙下载支持！1. 目的对顾客要求断点供货进行有效管理，满足顾客更改需求；对在库物料、产品合理规划，减少成本浪费；防止断点前物料、产品的混用。2 范围本规定适用于顾客提出的断点供货，产品市场淘汰、产品状态切换以及工程变更和质量整改。3 参考文件文件编号文件名称CGD/QP-C0101订单和生产计划程序CGD/QP-C0203更改控制程序CGD/QP-M0601持续改进程序4 术语定义断点供货是指顾客要求在某个时刻停止供方的某个型号产品的供货，包括产品设计更改，车型停止生产，零件淘汰等。5 职责拥有人：销售部销售部：负责接收顾客断点信息，及跟踪组织断点供货的实施；PMC ：

2、PMC 仓库负责对生产计划的调整，对涉及的材料、半成品、成品进行统计汇总；及各相关车间生产计划的调整；技术研发中心：负责变更及更改或淘汰产品的状态确认；相关部门：负责实施相关的确认或监督。6 流程图负责人 / 部门工作参考文件销售部 /客户01.1 断点信息CGD/QP-C0101CGD/QP-C0203技术研发中心CGD/QP-M060101.2 设计或工程更改质管部销售部01.3 质量整改对策表或8D 报告质管部销售部 /相关部门02 断点供货评审销售部04断点供货执行05 断点出货过程描述03 断点供货试生产及验证序责任部工作名称工作描 述输入输出号门本文档如对你有帮助，请帮忙下载支持！

3、01.1 销售部收集顾客的口头或书面断点评审表销售部的断点信息并汇总，传达给相关部设计更改通技术研门进行准备工作和做好评审准备知单/工程发中心01.2 技术研发中心根据客户及项更改通知单质管部01断点信息整改对策表目要求，按规定下发设计 /工程变更收集/8D 报告通知单，必须下发销售部01.3 质管部根据客户及产品要求编制整改对策表或 8D 报告下发各相关部门，必须下发销售部无论是顾客断点信息还是技术研发客户信息 /断点评审表销售部中心下发的更改或质管部下发的整更改 /质量改报告，销售部均需填写断点评审报告表并组织评审，评审内容包括：02断点供货产品状态与包装a.评审成品、半成品及原料库存b.

4、c.断点时间d.处理措施e.记录、标识及发货03.1PMC 或相关车间根据断点评设计更改生产计划生产部审表及断点时间安排试生产并在生通知单 /工生产记录质管部产记录中记录断点试生产数量和状程更改 通断点验证表断点供货知单 /整改检验记录03态试生产及03.2 质管部根据断点评审表以及设对 策 表断点标识验证/8D 报告 /计更改通知单 /工程更改通知单 /整改对策表 /8D 进行检验和验证，填断点评 审写断点验证表表本文档如对你有帮助，请帮忙下载支持！03.3仓库根据断点验证表接收原设计更改先进先出看料、半成品、成品入库，并隔离（不通知单 /工板得与断点前物料、产品放置一个库程更改 通台账断点

5、供货位）及做好记录（先进先出卡片注知单 /整改断点评审表03 试生产及明“断点”，台账注明断点及断点日对 策 表验证期），直至已制品处理和断点措施实/8D 报告 /施完毕断点评 审03.4销售部根据断点验证表在断点表评审表上填写验证结论各部门根据断点评审表和验证表的断点评 审需求计划/规定措施实施断点供货计划表追加计划04.1销售部下发需求计划或追加断点验 证生产计划/计划表补充生产计04.2生管部或相关工厂下发生产划计划或补充生产计划、采购计划及采购计划实施采购、生产及记录生产记录04.3 技术研发中心、生管部、质管PFMEA/C部下发或更改相关文件P/DCN/ECN/ 检验基准04.4.

6、质管部按更新文件进行检验和断点供货书/作业指04实施质量控制，并在原料、半成品、导书/包装执行过程、成品、出货检验记录中注明工艺卡等断点或变更实施情况，并做好断点检验记录标识（产品根据需要贴 10mm 绿色断点标识标签，外包装箱必须贴断点标识，记录如客户有要求按客户标识）04.5按评审和验证结论处理原料、半成品及成品库存04.6仓库保存断点新状态成品和处理有关原料和半成品、成品，并做好标识和记录PMC仓库销售部销售部生产部各部门质管部各部门仓库本文档如对你有帮助，请帮忙下载支持！05.1销售部按断点时间发出发货通发货通 知发货通知单销售部知单单发货单仓库05.2仓库按发货通知单准备成品发货通 知出货检验报质管部05.3质管部按更新文件进行出货单告销售部检验并记录断点评审单和设计/工程发货通 知断点记录销售部更改单编号 /整改对策表或 8D报告单发货单05 断点出货电话 /邮件 /编号发货通 知05.4销售部按断点时间联系物流车单传真等辆和准时发货，并在发货单上记录发货单断点新状态的断点时间、数量以及断点评审单编号05.5销售部通知客户并跟踪到货7 记录编 号CGD/GW-C0101-01CGD/GW-C0101-02CGD/GW-C0101-038 过程指标无9 相关作业文件无10 附录