HSE检查表编制示例PPT学习教案

1、会计学1 HSE检查表编制示例检查表编制示例 不符不符 合合 符合符合 评评 价价 现场检查客观证据现场检查客观证据检查方法与内容检查方法与内容标准要素标准要素 XX公司内审检查表公司内审检查表 受审核部门：培训科受审核部门：培训科 审核组长：审核组长：XXX 审审 核核 员：员：XXX 审核日期：审核日期：2001.06.10 页码:1/5 编码：编码：LHJC/HSE/OHS/EMS100 5.4.4（4.4.2） 1、查关键岗位能力、查关键岗位能力 评价标准或规定；标评价标准或规定；标 准是否符合要求。准是否符合要求。 2、查评价记录（包、查评价记录（包 括项目经理和项目组括项目经理和项

2、目组 主要人员、应急指挥主要人员、应急指挥 人员、外聘人员等）人员、外聘人员等） ； 检查表示例检查表示例1 第1页/共13页 不符不符 合合 符合符合 评评 价价 现场检查客观证据现场检查客观证据检查方法与内容检查方法与内容标准要素标准要素 页码:2/5 5.4.4（4.4.2） 3.3.是否对评价结果是否对评价结果 进行分析，提出培进行分析，提出培 训需求。训需求。 4.4.索取培训计划和索取培训计划和 培训需求调查表，培训需求调查表， 培训计划是否依据培训计划是否依据 培训需求制定。培训需求制定。 第2页/共13页 不符不符 合合 符合符合 评评 价价 现场检查客观证据现场检查客观证据检

3、查方法与内容检查方法与内容标准要素标准要素 页码:2/5 5.4.4（4.4.2） 5.5.查培训管理台帐查培训管理台帐 （包括但不限于：（包括但不限于： 三级教育、转岗上三级教育、转岗上 岗教育、入场（厂岗教育、入场（厂 ）教育、特殊工种）教育、特殊工种 技能培训及换发证技能培训及换发证 培训等）；培训等）； 第3页/共13页 不符不符 合合 符合符合 评评 价价 现场检查客观证据现场检查客观证据检查方法与内容检查方法与内容标准要素标准要素 页码:3/5 5.4.4（4.4.2） 6.6.结合培训台帐抽结合培训台帐抽 查查1 15 5个培训班的个培训班的 培训记录。包括编培训记录。包括编 制

4、的培训计划和相制的培训计划和相 应的培训资料，培应的培训资料，培 训效果进行评审，训效果进行评审， 通过记录、考试资通过记录、考试资 料，检验培训计划料，检验培训计划 的执行及效果；的执行及效果； 第4页/共13页 不符不符 合合 符合符合 评评 价价 现场检查客观证据现场检查客观证据检查方法与内容检查方法与内容标准要素标准要素 页码:4/5 5.4.4（4.4.2） 7.7.是否按照应急培是否按照应急培 训计划组织培训；训计划组织培训； 是否针对项目计划是否针对项目计划 书、岗位作业指导书、岗位作业指导 书进行培训；查看书进行培训；查看 培训或考核记录，培训或考核记录， 第5页/共13页 不

5、符不符 合合 符合符合 评评 价价 现场检查客观证据现场检查客观证据检查方法与内容检查方法与内容标准要素标准要素 页码:5/5 5.4.4（4.4.2） 8.8.与现场工作人员与现场工作人员 交谈，以证实培训交谈，以证实培训 效果；效果； 9.9.组织是否针对不组织是否针对不 同员工组织相应的同员工组织相应的 培训。培训。 8.8.通过交谈或观察通过交谈或观察 了解员工的意识能了解员工的意识能 力（职责、危害、力（职责、危害、 控制措施、应急行控制措施、应急行 为）。为）。 第6页/共13页 检查表的编写（示例检查表的编写（示例2 2） 1.1.需要应急的突发事件是否确定需要应急的突发事件是否

6、确定, ,是否经过评审分析；是否经过评审分析； 2.2.是否针对突发事件制定应急处置预案是否针对突发事件制定应急处置预案（内容、审批）（内容、审批）； 3.3.查应急处置预案发放记录查应急处置预案发放记录( (组长、应急办主任、项目经理组长、应急办主任、项目经理) )； 4.4.查应急处置预案的培训记录；查应急处置预案的培训记录； 5.5.查应急演习记录；查应急演习记录； 6.6.查应急设备物资的储备、维护保养情况；查应急设备物资的储备、维护保养情况； 7.7.查针对某起应急事件的应急记录；查针对某起应急事件的应急记录； 8.8.查应急处置预案的评审修订查应急处置预案的评审修订。（应急人员的能

7、力评价）（应急人员的能力评价） 5.5.8(4.4.7)5.5.8(4.4.7)应急准备和相应应急准备和相应 第7页/共13页 应急处置预案的内容应急处置预案的内容: : 应急处置预案是针对特定的潜在事故或紧急情况发生时所采取措施的概括性描述，应急处置预案内容主要包括： 进行应急处置和灾害控制的组织、责任、授权人和程序，包括内部和外部通讯； 提供人员避险、撤退、救援和医疗处理的系统和程序； 防止、削减和监测应急行动产生的环境影响的系统和程序； 与授权人、有关人员和相关方通讯联系的程序； 调动组织设备、设施和人员的系统和程序； 调动第三方资源进行应急支持的安排和程序； 训练应急处置预案组织和测试

8、应急系统和程序的安排。 第8页/共13页 标准标准 要素要素 检查内容和方法检查内容和方法 5.3.1/ 4.3.1 1)索阅锅炉房危害因素辨识清单，是否包括了爆炸、 火灾、烫伤、二氧化硫的排放、炉渣的排放等，同 时观察现场情况，看其是否辨识充分。 2）查其风险评价的过程文件，评价方法是否合理， 是否规定了风险分级。 5.3.3/ 5.3.4 （4.4.3） 1)风险评价中是否有需要通过制定目标指标管理方 案来控制的风险，如有，是否制定了目标和指标管 理方案，其内容是否包括了职责、程序、方法和时 间表； 2）是否对目标指标管理方案定期评审，是否根据 变化的情况对其进行修订； 3)索阅“两书”，

9、查其制修订及评审情况。 第9页/共13页 标准标准 要素要素 检查内容和方法检查内容和方法 5.4.1/4.4.11）询问负责人锅炉房的主要职责，并索阅相应的职责文件； 2) 抽查3-5名员工，查其对岗位职责的熟悉情况； 3) 抽查3-5名员工，索阅相关证件(教育、培训和经历方面)，是否满足能 力评价准则，不满足时所采取的措施情况。 5.4.4/4.4.21）抽查司炉工、水质化验工等特殊工种的持证情况 2）抽查35名员工，询问岗位存在的危害因素和应急方面的职责。 3）现场观察员工的操作情况。 5.4.5/4.4.31)现场查阅信息交流记录，是否将有关与HSE方面的信息与上级管 理部门进行交流，

10、同时公司有关的信息是否及时传递到该现场。 第10页/共13页 标准标准 要素要素 检查内容和方法检查内容和方法 5.5.6/ 4.4.6 1）查锅炉、压力表和安全阀的定期检验情况。 2）是否针对锅炉操作、水质化验制定了作业指导书 3）现场查阅近1、3、5、7月的运行记录，同时对照 现场观察员工操作情况，是否按照作业书进行 运行。 5.5.8/ 4.4.7 1)是否针对锅炉爆炸、火灾、人员急救制定了应急预案， 应急预案是否具体，规定各岗位的应急职责，有操作性。 2）是否配备了灭火器、报警器等应急设施，且有效。 3）是否定期进行应急演习、评价、恢复，如可行，现场演示。 第11页/共13页 标准标准 要素要素 检查内容和方法检查内容和方法 5.6.1/ 4.5.1 1）索阅基层和上级对