工程标准管理动作及实测实量2013-8-16

1、工程管理标准动作及实测实量工程管理标准动作及实测实量 2013年8月 工程管理标准动作工程管理标准动作 目的：目的： 规范管理动作，明确管理分工，促进管 理协同，提升管理效率; 工程项目实施过程中 有哪些管控要点？ 谁来完成？ 管控的标准是什么？ 有哪些工作成果？ 什么时候做？ 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 工程管理标准动作工程管理标准动作(8个阶段个阶段) 前期准备前期准备 土方基坑土方基坑 桩基工程桩基工程 土建工程土建工程 安装工程安装工程 外墙装饰外墙装饰 室内装饰室内装饰 室外工程室外工程 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 术语定义：术语定义： 工程管理策划工程管

2、理策划 针对项目特点，模拟项目建设过程，有针对的制定措施和预针对项目特点，模拟项目建设过程，有针对的制定措施和预 先筹划，找出事物因果关系，可采取的措施，事先定先筹划，找出事物因果关系，可采取的措施，事先定做什么做什么、 何时做何时做、谁来做谁来做，并对整个工程管理全过程进行，并对整个工程管理全过程进行战略性的总战略性的总 体策划体策划，使，使施工总平面布置、工程进度、工程质量、安全文施工总平面布置、工程进度、工程质量、安全文 明施工明施工等工程管理内容等工程管理内容有章可循有章可循、有据可依有据可依。 集中展示现场实测实量结果，为项目质量控制提供充分依集中展示现场实测实量结果，为项目质量控制

3、提供充分依 据。据。 采用修改、张贴、索引等方式将设计变更内容在施工蓝采用修改、张贴、索引等方式将设计变更内容在施工蓝 图上进行标注。图上进行标注。 通过设计、施工、检验等方法预防、治理的过程。通过设计、施工、检验等方法预防、治理的过程。 可视化可视化 渗漏防治渗漏防治 变更标注变更标注 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 备注：备注：组织；参与；分别负责。 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 前前 期期 准准 备备 A001团队组建团队组建 组建管理团队，人员配置满足现场管理需要，明确岗位职责，总 监或总监代表常驻现场。 1、管理架构和

4、岗位职责 A002管理策划管理策划 项目部：开工前完成工程管理策划书； 监理单位：依据工程管理策划编制监理规划与监理细则，报送项 目部审核。 1、工程管理策划书； 2、监理规划； 3、监理细则； A003办公准备办公准备按照合同进行办公设备、工程仪器配置 1、办公设备； 2、工程仪器配置 A004总控计划总控计划编制项目总控计划，逐级审批。1、项目总控计划； A005勘查测绘勘查测绘组织地形测绘、初勘、详勘和土壤氡检测，复核用地红线 1、测绘图 2、勘察报告 3、土壤氡检测报告； 4、用地红线复核记录 A006环境调查环境调查组织区域道路、临近管网、生活配套调查1、管线查档记录 A007三通一

5、平三通一平组织给水、排水、临电、临路、围墙申请与施工 1、污水排放许可证 2、供水与供电协议； 3、道路开口许可 A008水土保持水土保持水土保持方案设计，定期监测 1、水土保持方案 2、水土保持监测报告 A009环境监测环境监测环保评估/环境监测 1、环境评估报告 2、环境监测报告 A010报批报建报批报建 配合办理规划许可证、施工图审图意见书、监理与总包中标通知 书、合同备案、质量报监、安全报监、保证金缴纳、施工许可证 申领等手续 1、施工许可证 A011监理激励监理激励 为加强工程现场监理人员的管理，增加现场监理人员工作积极性， 提升工作效率。特设立现场监理人员专项奖励基金（预留监理费

6、510%）；项目部每季度度对现场监理人员进行考核，监理公司必 须根据考核结果对现场监理人员进行奖金发放。监理公司必须将 奖金发放签收记录上报工程中心的主管领导。 1、项目监理人员工作绩 效考核结果。 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 团队组建团队组建 建立一支能打硬战的团队！建立一支能打硬战的团队！ 选择合适的团队成员：监理、总包和项目成员 成功的项目经历、价值取向、能力知识取向、性格取向 人员互补性：性格、专长、工龄等； 项目团队的能力来自和谐 项目团队最需要的是和谐：项目支持和共同承担责任; 领导要起到表率作用，并影响带动一批人： 关键在于沟通：利用项目秘书的作用; 学习和创新：培

7、训、同行、标杆，在此基础上创新; 奖罚分明，言必行，行必果： 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 管理策划管理策划 前期策划是项目管理非常关键的第一步关键的第一步： 前期策划工具和方法：调查项目现状调查项目现状、管理目标管理目标、收集工具收集工具、关键计划关键计划、保障措施保障措施； 团队讨论、主动沟通、历史总结 前期策划内容：围绕项目管理目标围绕项目管理目标针对性策划针对性策划 有预见的开展工作：提前准备，谋定而后动，方能从容应对。有预见的开展工作：提前准备，谋定而后动，方能从容应对。 把事情做完、做对、做好把事情做完、做对、做好 魔鬼藏在细节中！魔鬼藏在细节中！ 前期工程：土方、道路

8、管网、基础、支护、市政配套 土方：挖填平衡，标高、运距，风险：雨季、城管 道路管网：临时道路、地下室排水 基础：地堪报告、选型，风险： 市政配套：红线外市政道路管网 设计图纸：经验教训成果转化、技术要点的提炼和“遗漏碰缺”等问题的提出。 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 办公准备办公准备 插座安全检测器 100N测力计 万用表 水分测定仪 涂镀层测厚仪 激光标线仪 回弹仪 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 总控计划总控计划 充分考虑风险：雨季、设备、检测、地质、政府、政策等不利因素； 风险需要管理： 项目存在的不确定性有两种：一种是已知的不确定性，一种是未知的不确定性。 方法：

9、减少未知不确定性，变成已知。 列出项目目标保障措施目标保障措施和风险预防措施风险预防措施。 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 土土 方方 基基 坑坑 B001资格审查资格审查 审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类 人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险 等 1、各类资质、证件、 合同、名单、保险复 印件存档 B002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成图纸会审工作。1、图纸会审记录 B003合同交底合同交底 项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同 对合作供方

10、进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、 质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内 容进行讲解和交流 1、交底、培训记录 B004现场交底现场交底 施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施 工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训 1、交底、培训记录 B005 施工方案施工方案 审查审查 包括土方开挖、基坑支护、基坑降水、基坑监测等方案1、施工方案 B006场地移交场地移交移交控制点，复核确认原始地貌测绘报告1、移交记录 B007 材料及设材料及设 备采购计备采购计 划划 承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定 的时间内未安排材料设备进场，甲方有权

11、直接指定或采购， 所发生的所有费用由承包商负责 1、材料及设备采购 计划 土方工程（土方工程（17个管控要点）个管控要点） 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 土土 方方 基基 坑坑 B008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录 1、见证取样单 2、检测报告 B009 基坑变形基坑变形 监测监测 开挖过程中基坑变形的监测，包括监测周期、数据反馈、隐 患预警、隐患消除 1、监测记录 B010变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成 1、设计变更单 2、施工蓝图 B011 关键工

12、序关键工序 验收验收 包括坡顶线复核、分层开挖、开挖面防护等1、工序验收记录 B012实测实量实测实量 包括土方、土钉、锚杆、排桩、地连墙、钢支撑、砼支撑等 相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工 程可视化质量一览表更新及时完整，抽查内容完整，抽查比 例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时完整，工程可 视化质量一览表更新及时完整 1、工程实测实量记 录 2、工程可视化质量 一览 B013进度控制进度控制组织编制总/月/周施工计划 1、总/月/周施工计 划 B014信息记录信息记录 监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录 监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等 监理通知：

13、明确关闭时限、解决措施，按期回复 1、监理日志 2、监理月报 3、监理通知 B015安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭 1、安全文明检查记 录 B016质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭 1、每月质量检查记 录 B017沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 图纸会审图纸会审 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 施工图设计的空调板（常见设计做法） 下暴雨时，雨水排放不及，造成地漏处

14、外墙根部积水，从而发生 大量外墙渗漏 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 设计阶段工程质量控制应该解决的问题： 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 施工方案审查施工方案审查 施工组织设计无法指导现场施工；写一套做一套，技术盲区多；施工组织设计无法指导现场施工；写一套做一套，技术盲区多； 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 桩桩 基基 工工 程程 C001资格审查资格审查 审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类 人员合格证、管理人员名单、

15、特种作业证件、意外伤害保险 等 1、各类资质、证件、 合同、名单、保险复 印件存档 C002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录 C003合同交底合同交底 项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同 对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、 质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内 容进行讲解和交流 1、交底、培训记录 C004现场交底现场交底 施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施 工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训 1、交底、培训记录 C005 施工方案施工方案 审查审查 包括桩基施工、桩基检测等方案1

16、、施工方案 C006场地移交场地移交移交控制点，复核确认土方标高1、移交记录 C007 材料及设材料及设 备采购计备采购计 划划 承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定 的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购， 所发生的所有费用由承包商负责 1、材料及设备采购 计划 桩基工程（桩基工程（18个管控要点）个管控要点） 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 桩桩 基基 工工 程程 C008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录 1、见证取样单、检 测报告 C

17、009 基坑变形基坑变形 监测监测 开挖过程中基坑变形的监测，包括监测周期、数据反馈、隐 患预警、隐患消除（先桩基后基坑时桩基阶段不予监测） 1、监测记录 C010变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成 1、设计变更单、施 工蓝图 C011样板引路样板引路工艺试桩，确定试桩参数1、试桩记录 C012 关键工序关键工序 验收验收 包括轴线复核、接桩、清孔、砼浇筑、桩顶标高复核等1、工序验收记录 C013实测实量实测实量 包括预应力管桩、砼灌注桩等相关指标实测实量，抽查内容 完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时 完整 1、工程实测实量记 录表 2、工程可视化质量 一览表 C014

18、进度控制进度控制组织编制总/月/周施工计划 1、总/月/周施工计 划 C015信息记录信息记录 监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录 监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等 监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复 1、监理日志 2、监理月报 3、监理通知 C016安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭 1、安全文明检查记 录 C017质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭 1、每月质量检查记 录 C018沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号

19、 管控要管控要 点点 管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 土土 建建 工工 程程 D001 资格审资格审 查查 审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类 人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险 等 1、各类资质、证件、 合同、名单、保险复 印件存档 D002 图纸会图纸会 审审 图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录 D003 合同交合同交 底底 项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同 对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、 质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内 容进行讲解和交流 1、交底、培训记录

20、 D004 现场交现场交 底底 施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施 工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训 1、交底、培训记录 D005 施工方施工方 案审查案审查 包括施工组织设计、临建、临水、临电、塔吊基础设计、雨 季施工、冬季施工、工程测量控制、脚手架搭拆、模板工程、 钢筋工程、大体积砼、后浇带、砌筑工程、抹灰工程、屋面 工程、防渗漏、基础防水、成品保护等方案 1、施工组织设计、 施工方案 D006 场地移场地移 交交 移交控制点，复核确认桩位和桩顶标高1、移交记录 D007 材料及材料及 设备采设备采 购计划购计划 承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。

21、在规定 的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购， 所发生的所有费用由承包商负责 1、材料及设备采购 计划 D008 材料送材料送 检检 材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录 1、见证取样单、检 测报告 土建工程（土建工程（18个管控要点）个管控要点） 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 土土 建建 工工 程程 D009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成 1、设计变更单、施工蓝 图 D010样板引路样板引路 计划与方案：“项目总施工计划” 审批后45天内完成样板 实施计划与方

22、案 实施与验收：包括钢筋、模板、砼、结构标准层、砌筑节点、 内外墙抹灰、外墙防水节点、天棚找平、地面找平、地面防 水节点、屋面防水工艺与节点等样板制作，参与验收，记录 存档，更新台账 1、施工样板计划与方案、 施工样板验收记录、施工 样板验收台账 D011 关键工序关键工序 验收验收 包括轴线复核、地基验槽、钢筋绑扎、砼浇筑、转换层、后 浇带、砌筑节点、超厚抹灰加强、大跨度或悬挑结构拆模时 间、防水节点等 1、工序验收记录 D012实测实量实测实量 包括基础、模板、钢筋、砼、砌筑、抹灰、地面、屋面等相 关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程 可视化质量一览表更新及时完整 1、工程

23、实测实量记录表 2、工程可视化质量一览 表 D013 可视化进可视化进 度度 组织编制总/月/周施工计划，每周完成一次可视化进度完成 时间反馈 1、总/月/周施工计划 2、可视化进度一览表 D014渗漏防治渗漏防治 落实建筑工程防渗漏作业指引 渗漏检查整改：100%参与平屋面露台蓄水、斜屋面淋水、楼 地面蓄水、防渗漏地下室顶板、地下室外墙、地下室底板防 渗漏检验，推进整改 1、施工蓝图、防渗漏检 验与整改记录表 2、防渗漏专项实施方案 D015信息记录信息记录 监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录 监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等 监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复 1

24、、监理日志 2、监理月报 3、监理通知 D016安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录 D017质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录 D018沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 1.建立材料样板间 2.项目建筑材料汇总表 3.对所有材料进行样板汇签及封样； 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 渗漏防治渗漏防治 建筑工程防渗漏作业指引 防渗漏检验

25、方法、记录、汇总表强化结构防 水效果 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 可视化进度可视化进度 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 安安 装装 工工 程程 E001资格审查资格审查 审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类 人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险 等 1、各类资质、证件、 合同、名单、保险复 印件存档 E002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录

26、 E003合同交底合同交底 项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同 对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、 质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内 容进行讲解和交流 1、交底、培训记录 E004现场交底现场交底 施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施 工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训 1、交底、培训记录 E005 施工方案施工方案 审查审查 包括预留预埋、消防设备安装调试、高低压配电安装、给排 水管道专项方案、特种设备安装（含电梯）、智能化系统、 通风空调、地暖施工等方案 1、施工方案 E006场地移交场地移交移交电梯井道、

27、设备房等1、移交记录 E007 材料及设材料及设 备采购计备采购计 划划 承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定 的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购， 所发生的所有费用由承包商负责 1、材料及设备采购 计划 E008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录 1、见证取样单、检 测报告 E009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成 1、设计变更单、施 工蓝图 E010样板引路样板引路 计划与方案：“项目总施工计划” 审批后45天内完成样板 实施计划与方案 实施与验收：包括底盒保护、电气配管、强电井排布、户内 配电箱、地面水管压槽、墙地面水

28、管保护、管道安装、管道 吊洞、空调洞留设、风管安装、风机盘管安装、风口安装、 风管与水管保温等样板制作，参与验收，记录存档，更新台 账 1、施工样板计划与 方案、施工样板验收 记录、施工样板验收 台账 安装工程（安装工程（19个管控要点）个管控要点） 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 安安 装装 工工 程程 E011 关键工序关键工序 验收验收 包括结构预留预埋验收、吊顶封板前的管线、排水坡度等1、工序验收记录 E012设备调试设备调试 建筑电气：包括照明全负荷试验、大型灯具牢固性试验、避 雷接地电阻

29、测试、插座开关接地检验、电梯试运行、智能化 系统调试、智能化系统电源与接地测试、发电机调试、发电 机与市电应急切换、消防调试等 建筑给水：包括管道通水试验、卫生器具满水试验、消防燃 气管道压力试验等 建筑排水：包括排水干管通球、通水试验等 通风空调：包括盘管水压试验、通风空调系统试运行、风量 温度测试、制冷记住试运行调试等 建筑采暖：包括暖气管道、散热器压力试验等 1、试验记录 E013实测实量实测实量 包括电气、给水、排水、通风空调、建筑采暖等相关指标实 测实量，抽查内容完整，抽查比例满足要求，工程可视化质 量一览表更新及时完整 1、工程实测实量记录表 2、工程可视化质量一览表 E014进度

30、控制进度控制组织编制总/月/周施工计划1、总/月/周施工计划 E015渗漏防治渗漏防治落实建筑工程防渗漏作业指引 1、施工蓝图、防渗漏检验与整 改记录表 2、防渗漏专项实施方案 E016信息记录信息记录 监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录 监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等 监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复 1、监理日志 2、监理月报 3、监理通知 E017安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录 E018质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录 E019沟通协调沟通协调监理组织工程周

31、例会，项目部组织专题会议1、会议纪要 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 外外 墙墙 装装 饰饰 F001资格审查资格审查 审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类 人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险 等 1、各类资质、证件、 合同、名单、保险复 印件存档 F002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录 F003合同交底合同交底 项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同 对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、 质量要求、

32、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内 容进行讲解和交流 1、交底、培训记录 F004现场交底现场交底 施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施 工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训 1、交底、培训记录 F005 施工方案施工方案 审查审查 包括保温节能、门窗制作安装、幕墙制作安装、瓷砖外墙、 涂料外墙、栏杆制作安装、成品保护等方案 1、施工方案 F006场地移交场地移交移交门窗洞口、初装修完成面等1、移交记录 F007 材料及设材料及设 备采购计备采购计 划划 承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定 的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购，

33、所发生的所有费用由承包商负责 1、材料及设备采购 计划 F008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录 1、见证取样单、检 测报告 F009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成 1、设计变更单、施 工蓝图 外墙装饰（外墙装饰（18个管控要点）个管控要点） 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 外外 墙墙 装装 饰饰 F010样板引路样板引路 计划与方案：“项目总施工计划” 审批后45天内完成样板 实施计划与方案 实施与验收：包括门窗框安装、开启扇安装、玻璃栏板安装、 铁艺栏杆

34、安装、玻璃幕墙安装、金属幕墙安装、石材幕墙安 装、瓷砖外墙、涂料外墙等样板制作，参与验收，记录存档， 更新台账 1、施工样板计划与 方案、施工样板验收 记录、施工样板验收 台账 F011 关键工序关键工序 验收验收 包括门窗洞口与塞缝、幕墙预埋连接件、防水节点等1、工序验收记录 F012实测实量实测实量 包括外墙门窗、栏杆、玻璃幕墙、石材幕墙、瓷砖外墙、涂 料外墙等相关指标实测实量，抽查内容完整，抽查比例满足 要求，工程可视化质量一览表更新及时完整 1、工程实测实量记 录表 2、工程可视化质量 一览表 F013进度控制进度控制组织编制总/月/周施工计划 1、总/月/周施工计 划 F014渗漏防

35、治渗漏防治 落实建筑工程防渗漏作业指引 渗漏检查整改：100%参与平屋面露台蓄水、斜屋面淋水、楼 地面蓄水、防渗漏地下室顶板、地下室外墙、地下室底板防 渗漏检验，推进整改 1、施工蓝图、防渗 漏检验与整改记录表 2、防渗漏专项实施 方案 F015信息记录信息记录 监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录 监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等 监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复 1、监理日志 2、监理月报 3、监理通知 F016安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭 1、安全文明检查记 录 F017质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题

36、关闭 1、每月质量检查记 录 F018沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 室室 内内 装装 饰饰 G001资格审查资格审查 审核施工单位施工资质、安全生产许可证、三方合同、三类 人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险 等 1、各类资质、证件、 合同、名单、保险复 印件存档 G002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录 G003合同交底合同交底 项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同

37、 对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、 质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内 容进行讲解和交流 1、交底、培训记录 G004现场交底现场交底 施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施 工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训 1、交底、培训记录 G005 施工方案施工方案 审查审查 包括装饰装修、成品保护、石材结晶等方案1、施工方案 G006场地移交场地移交 移交楼地面闭水、给水打压、排水通球、地漏通水、房间通 电、水电表读数、管线位置、房间净空、实测实量等 1、移交记录 G007 材料及设材料及设 备采购计备采购计 划划 承包商必须根据总控计

38、划，提交材料进场进场计划。在规定 的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购， 所发生的所有费用由承包商负责 1、材料及设备采购 计划 G008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录 1、见证取样单、检 测报告 G009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成 1、设计变更单、施 工蓝图 室内装饰（室内装饰（18个管控要点）个管控要点） 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 室室 内内 装装 饰饰 G010样板引路样板引路 计划与方案：“项目总施工计划” 审批后45天内完

39、成样板 实施计划与方案 实施与验收：包括标准电梯厅、公共楼梯、墙地面瓷砖/石 材、马赛克、内墙涂料、室内裱糊、室内软包、木饰面、木 质吊顶、金属吊顶、石膏线条、户内门、木地板、收纳柜、 室内楼梯、开关插座、灯具安装、卫生洁具、淋浴房等样板 制作，参与验收，记录存档，更新台账 1、施工样板计划与方案、 施工样板验收记录、施工样 板验收台账 G011 关键工序关键工序 验收验收 包括门槛石防水、涂装基层含水率、吊顶封板前的电气测试、 成品保护前的质量检查等 1、工序验收记录 G012实测实量实测实量 包括墙地砖、门槛石、吊顶、涂料、软包、木饰面、户内门、 卫生洁具、木地板、淋浴屏等相关指标实测实量

40、，抽查内容 完整，抽查比例满足要求，工程可视化质量一览表更新及时 完整 1、工程实测实量记录表 2、工程可视化质量一览表 G013 可视化进可视化进 度度 组织编制总/月/周施工计划，每周完成一次可视化进度完成 时间反馈 1、总/月/周施工计划 2、可视化进度一览表 G014渗漏防治渗漏防治落实建筑工程防渗漏作业指引 1、施工蓝图、防渗漏检验 与整改记录表 2、防渗漏专项实施方案 G015交付验收交付验收 依据交付风险检拟验收作业指引交付前15天模拟验收问 题整改完成率大于90% 1、交付验收检查标准、记 录、汇总表 G016信息记录信息记录 监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录 监理月报

41、：每月编制监理月报，包括质量、安全等 监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复 1、监理日志 2、监理月报 3、监理通知 G017安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭1、安全文明检查记录 G018质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭1、每月质量检查记录 G019沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要 工程管理标准动作指引工程管理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 室室 外外 工工 程程 H001资格审查资格审查 审核施工单位施工资质、安全生产许可证、

42、三方合同、三类 人员合格证、管理人员名单、特种作业证件、意外伤害保险 等 1、各类资质、证件、 合同、名单、保险复 印件存档 H002图纸会审图纸会审图纸发放后2周内完成联合审图工作1、图纸会审记录 H003合同交底合同交底 项目组织交底：项目、成本、采购、设计相关专业人员共同 对合作供方进行工程合同、设计变更、现场签证、资料传递、 质量要求、工期安排、安全文明、成品保护、甲供材料等内 容进行讲解和交流 1、交底、培训记录 H004现场交底现场交底 施工组织交底：施工样板验收合格后、大面积施工前，各施 工单位组织施工班组进行现场技术交底和岗前培训 1、交底、培训记录 H005 施工方案施工方案

43、 审查审查 包括道路管网、室外景观、室外绿化等方案1、施工方案 H006场地移交场地移交移交室外场地、接驳点等1、移交记录 H007 材料及设材料及设 备采购计备采购计 划划 承包商必须根据总控计划，提交材料进场进场计划。在规定 的时间内未安排材料设备进场，甲方有权直接指定或采购， 所发生的所有费用由承包商负责 1、材料及设备采购 计划 H008材料送检材料送检材料见证送检及时，记录完整，不合格结果有跟进记录 1、见证取样单 2、检测报告 H009变更标注变更标注设计变更下发后7天内完成 1、设计变更单 2、施工蓝图 室外工程（室外工程（18个管控要点）个管控要点） 工程管理标准动作指引工程管

44、理标准动作指引 阶阶 段段 序号序号管控要点管控要点管控标准管控标准项目项目监理监理工作成果工作成果 室室 外外 工工 程程 H010样板引路样板引路 计划与方案：“项目总施工计划” 审批后45天内完成样板 实施计划与方案 实施与验收：包括块材园路、水洗石园路、汀步、板块铺装、 草皮铺设、乔木种植、灌木种植等样板制作，参与验收，记 录存档，更新台账 1、施工样板计划与 方案、施工样板验收 记录、施工样板验收 台账 H011 关键工序关键工序 验收验收 包括管网隐蔽、土方回填等1、工序验收记录 H012实测实量实测实量 包括室外景观、绿化、机电等相关指标实测实量，抽查内容 完整，抽查比例满足要求

45、，工程可视化质量一览表更新及时 完整 1、工程实测实量记 录表 2、工程可视化质量 一览表 H013进度控制进度控制组织编制总/月/周施工计划 1、总/月/周施工计 划 H014渗漏防治渗漏防治落实建筑工程防渗漏作业指引 1、施工蓝图、防渗 漏检验与整改记录表 2、防渗漏专项实施 方案 H015交付验收交付验收 依据交付风险检拟验收作业指引交付前15天模拟验收问 题整改完成率大于90% 1、交付验收检查标 准、记录、汇总表 H016信息记录信息记录 监理日志：监理日志完整，现场监督予以记录 监理月报：每月编制监理月报，包括质量、安全等 监理通知：明确关闭时限、解决措施，按期回复 1、监理日志

46、2、监理月报 3、监理通知 H017安全周检安全周检每周一次安全文明施工大检查，并在次周进行问题关闭 1、安全文明检查记 录 H018质量月检质量月检每月一次施工质量大检查，并在次周进行问题关闭 1、每月质量检查记 录 H019沟通协调沟通协调监理组织工程周例会，项目部组织专题会议1、会议纪要 工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 目的：目的：规范建设阶段工程质量管控作业流程和管控 要点，规范管控动作，实现工程质量的量化 管理。 过程控制的管理思路：过程控制的管理思路：技术管理技术管理，每道工序处于每道工序处于可控状态可控状态 质量

47、计划工序实施质量检查 质量偏差 偏差修复 工艺改进 下一工序 检查合格 合格 每个项目都基本执行这个流程，但项目结果却大相径庭每个项目都基本执行这个流程，但项目结果却大相径庭 原因分析原因分析 1 1、施工组织设计无法指导现场施工；、施工组织设计无法指导现场施工；写一套做一套，技术盲区多写一套做一套，技术盲区多 2 2、现场管理工程师对图纸不够熟悉、现场管理工程师对图纸不够熟悉 3 3、质量目标不清晰、质量目标不清晰。比较安于现状，差不多就可以比较安于现状，差不多就可以 4 4、成品保护意识不强；、成品保护意识不强； 5 5、缺乏过程控制及、缺乏过程控制及有效的量化管理工具有效的量化管理工具

48、工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 实测实量的操作程序实测实量的操作程序 工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 工程实测实量记录表 工程可视化质量一览表 工程实体质量管控作业指引 工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 实测实量要求： 1、施工单位、监理单位分别建立实测实量档案； 2、判断是否或有无时，“1”代表“是”或“有”，“0”代表“否”或 “无”； 3、施工单位对实测实量记录表各项指标均需100%实测实量实测实量，现场标 注，建立质量档案，进行可视化质量反馈； 4、项目部和监理单位对实测实量记录表中序号列灰色填充部分指标需灰色填充部分指标需 要要10

49、0%实测实量复核实测实量复核，其它部分监理人员复核30%，项目人员复核10%， 由监理单位监理质量档案，进行可视化质量反馈。 5、实测实量记录表可根据项目实际情况增加行，但不得增加列，满足 记录数据要求。 工作表颜色 分户建立实测实量档案 分楼栋建立实测实量档案 分标段建立实测实量档案 铝合金窗安装常见的质量问题 铝合金 门窗安装 常见工程 质量问题 原因分析 工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 序号序号管控要点管控要点质量标准质量标准检查方法检查方法 EAB001 铝合金型材厚 度 窗主要受力型材厚度： 1.4mm 门主要受力型材厚度： 2.0mm 数显游标卡尺测量，抽查堆放门

50、窗框、扇， 不同门窗均需测量，不同型材各一个测量点 ，第一行为窗，第二行为门 EAB003合金型材拼缝0.2mm 将0.2mm不锈钢塞片插入单趟窗最大型材拼缝 ，无法插入视为合格，抽查堆放门窗框、扇 ，每个框、扇作为一个测量点 EAB004窗框砂浆塞缝 干硬性防水粉砂浆塞缝（外 保温窗框150mm以下），大于 35mm采用细石砼塞缝，两侧 压平 观察，每樘门窗作为一个测量点 EAB005门窗框垂直度 合金：2.5mm 塑钢：3mm 1m靠尺测量，每樘门窗测量边框内侧，分别 作为一个测量点 EAB006玻璃保护 玻璃双面贴不易污染的薄膜 保护 观察，每樘门窗作为一个测量点 EAB007合金窗框防

51、腐 塞缝侧金属窗框需进行防腐 处理，无漏刷 观察，抽查堆放门窗框，不同门窗均需检查 ，每樘门窗作为一个测量点 EAB008竖挺端部封闭 中竖挺、转角竖挺上下端封 闭并打密封胶 观察，每条立挺作为一个测量点，第一行为 中立挺，第二行为转角立挺 EAB010门窗框排水孔 分格大于1米时设置两个，小 于一米时设置一个，有防倒 灌的排水盖 观察，每樘门窗作为一个测量点 工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 序号序号管控要点管控要点质量标准质量标准检查方法检查方法 EAB011门窗框固定 上墙件双面对称固定在预制 块上，边角间距200mm， 中心间距400mm 卷尺测量，每樘门窗选取最大边角

52、间距和中心间 距分别作为一个测量点，同樘窗分列记录，第一 行为边角间距，第二行为中心间距 EAB012门窗框水平度 合金：2mm 塑钢：3mm 采用激光标线仪测量，底框两端各测一点，数据 极差值评判，每樘门窗作为一个测量点 EAB013拼缝高低差0.3mm 将0.3mm不锈钢塞片置于低处，用硬物由塞片滑 向另一侧无阻碍视为合格，每樘门窗选取最大高 低差进行测量，抽查堆放门窗框、扇，每个框、 扇作为一个测量点 EAB015门下框保护门下框采用马蹄盖板保护观察，每樘门作为一个测量点 EAB016窗扇胶条安装 开启扇采用三元乙丙胶条， 转角处粘接牢固 观察，每樘开启扇作为一个测量点 EAB017五金

53、件安装 采用不锈钢螺丝打胶后固定 五金配件 不锈钢成分检测药水检测和观察，每樘开启扇作 为一个测量点 EAB018窗框发泡塞缝 外保温窗框150mm以上采用 聚氨酯发泡塞缝，超出门窗 框的发泡胶需在固化前压入 缝隙中，严禁刀片切割 观察，每樘门窗作为一个测量点 EAB020门窗扇开关力100N 用100N测力计测量门窗扇开关所需力度，每扇门 窗扇作为一个测量点 工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 序号序号管控要点管控要点质量标准质量标准检查方法检查方法 EAB022外窗框密封胶 外窗框四周槽口填嵌硅酮密 封胶 观察，每樘门窗作为一个测量点 EAB023塞缝无杂物 塞缝范围严禁出现

54、穿墙水管 、钢管、电缆或其它杂物 观察，每樘门窗作为一个测量点 EAB024门窗材料堆放 型材堆放垫高、柔性接触堆 放 观察，每个材料堆放场地作为一个测量点 EAB025窗框保护 窗框除塞缝侧和靠趾角6mm范 围外均需采用张贴保护膜， 底框采用三厘板保护 观察，每樘门窗两种保护措施分别作为一个测量 点，同樘窗分列记录，第一行为张贴保护膜，第 二行为底框三厘板 EAB026外窗框防水 1.5mmJS-II型防水，压框5mm ，外包洞口50mm 数显游标卡尺测量,每樘门窗防水厚度、防水压 框和外包洞口分别作为一个测量点，同樘窗分列 记录，第一行为防水厚度，第二行为防水压框、 第三行为防水外包 EAB030窗框标高5mm 采用激光标线仪测量，测量窗框中部距离建筑1m 线的距离，与设计相比计算合格率，每樘门窗作 为一个测量点 工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 工程实体质量管控作业指引工程实体质量管控作业指引 工程实体质量管控作业指引工程实体