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文档简介

1、自我评估表供应商：日期：地点：在每个 Q+条款下对应方格中画“X”类别审核项目L-1L-2 L-3 L-41.01.1已开发质量体系，并以文件形质量体系和式记录和维护。管理责任1.2质量计划作为质量体系开发和实施的关键基础。1.3质量成本作为测量质量体系效能的方法。1.4高级管理者显示出对质量体系的投入和承诺。2.02.1组织构架支持质量体系。资源管理2.2工人和经理均具有完成其工作所需的适当技能。2.3具有全面的预防性维护程序。2.4实施 5S 管理。3.03.1合同控制体系能够确保客户需客户需求与求得到清楚的理解和满足，达到客客户满意度户满意。4.04.1设计开发的控制体系确保设计产品实现

2、目标的达成。4.2采购控制体系确保采购产品符合需求。4.3管理层和组织结构有能力管理复杂的供应链。4.4采用标准工作以确保质量同客户要求一致。4.5生产物料和产品在制造过程中可以追踪。4.6产品质量通过良好的物料处理实践方法得到保证。4.7包装和发运方法适合全球业务运作。5.05.1检验和测试程序确保产品的完检验与监控整性。5.2最终检验和包装审核确认产品合格。5.3针对全部设备检验检测的识别、控制、测量均有书面记录。5.4关键程序由统计技术进行确认和控制。5.5供应商有能力管理现场信息，并根据客户报告的故障实施根源分析，制定纠正措施。5.6不合格物料处于适当控制之中。6.06.1针对不合格产

3、品，具有纠正措持续改进与施程序。废物消除6.2具有预防措施以识别和防止潜在的不合格。6.3供应商致力于消除不能增值的工作。7.07.1供应商通过其基本的环保、健环境、健康康、安全体系显示出对员工和社会与安全的关注。调查表衡量标准关键工序的短期设备能力回答（Cpks）是什么最终组装中的一次过关率是多少进货检验中拒收比例是多少废料占多大比例 （不包括下脚料）用于测量关键特性之量具的重复性及再现性（Gauges R&R）如何过去 12 个月中，本集团共发出过多少 CAR（纠正措施要求）。过去 12 个月中，本集团共拒收了多少产品哪些关键部件，和 / 或程序是外包的员工每年接受培训时数是多少列出本集团哪些业务单位公司：PPM：是你的客户，其每一家在过公司：PPM：去 12 个月中的 PPM是多少公司：PPM：上述公司在过去12 个月中公司：公司：公司：PPMPPM：准时发货率：的平均准时发货率是多少%公司：准时发货率：%公司：准时发货率：%公司：准时发货率：%公司：准时发货率：%定义：能力比： 是统计控制状态下的工艺所产生的实际用公差的小数或百分比表示。偏差大小的一种度量，短期能力比 (CR)或机器能力比 (MCR)是在一个单项生产过程中对短期潜在能力的一种衡量。在这个单项生产过程中，预计对材料、工具、操作人员之间的环境状况等方面由一般原因引起变化的所有根源均已被降低到最小

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