(完整word版)医院总务后勤工作流程.doc

1、目录目录后勤管理工作流程固定资产及物资购置工作流程图后勤仓库物资管理工作流程图物品领取工作流程图报废工作流程图固定资产管理工作流程图工勤维修工作流程图供氧工作流程图发电工作流程图中央空调运行工作流程图冼衣房工作流程图电梯检修保养工作流程图电梯驾驶员操作工作流程图医疗废物回收、处理工作流程图医院卫生管理工作流程图设备科工作流程图医疗设备器材购置工作流程图医疗设备管理工作流程图医用耗材采购流程计量管理工作流程图后勤管理工作流程固定资产及物资购置工作流程图科室提出资产及物资购置申请主管院长、院长审批对采购计划进行考察论证、招标、议标通知供货方及相关人员实施购进验证发票及随货同行保管员验收货物入库实物

2、会计制入库单、登记入账整理相关凭据服财务科按合同上报付款计划院长审批按审批计划汇款后勤仓库物资管理工作流程图仓管员验收物资入库仓管员定期对仓库进行整理清点仓管员凭出库单出库物资，领取人签字仓管员制消耗报表，报采购员仓管员定期与财产会计核对账目定期盘点填写盈亏报废汇总表报财务科、后勤总务科、分管院长审批至财务处理工作流程物品领取工作流程图物品领用申请单科室主任、护士长签字低值易耗品其他物品主管院长、院长审批编制出库单领取人签字保管员实物出库少量物品领取人带走成批物品下送后勤物资报废工作流程图使用科室加工维修科室设备器材仓库物资仓库填写报废审批表需报废名称、数量、金额报废原因财务、审计部门查验审核

3、总务科长审核主管院长审批报废处理固定资产管理工作流程图资产验收入库并签字凭资产领用审批单出库领用人签字按规定提取折旧分摊到各科室年终进行固定资产盘点核对固定资产账实是否相符对无使用价值的固定资产提出报废申请相关领导核实签字批准依据批准调减固定资产至财务处理工作流程工勤维修工作流程图维修查房使用科室申请维修查房及申请记录水电暖器件损坏需配件报主管领导审物资领用正常损坏非正常损坏上报维修班报主管领导维修班检查处理意见执行处理意见可院内自修需院外维修报主管领导外部处理无需配件执行维修或更换调试、清理供氧工作流程图医用氧源购进验收供氧中心储存、使用输送管道气瓶临床科室临床科室定期保养、检查供气仪表设施

4、运行记录归档发电工作流程图发电前发电后定期维修保养检查记录保养正常故障报主管领导院内维修院外维修审批、领用物资修理联系外修，做预算审签订维修协议、维修调试运行送电保养维修及检查记录归档中央空调运行工作流程图运行前运行前定期保养维修检查故障保报主管领导养正常内修外修审批、领用物资联系外修，做预算审批修理、调度签订维修协议， 维修预热运行保养维修及运行记录归档电梯检修保养工作流程图电梯运行故障报电梯安全管理员核查故障原因正常制定电梯运行风险防范机制建立电梯正常运行评估机制定期检修保养硬故障需配件软故障报批修理调试运行检修保养记录归档电梯驾驶员操作工作流程图电梯司机持证上岗打开电梯交接班高度各开关于

5、正常位置运行正常不正常向主管领导汇报通知电梯安全管理员乘运客人维修、调试正常电梯使用完毕轿厢停在基站医疗废物回收、处理工作流程图科室按医疗废物分类要求，分类放置医疗废物并做好登记、管理医疗废物回收专职人员做好自身防护按医疗废物回收专用路线，用专用推车去各科收集医疗废物检查医疗废物包装是否完整符合要求后称号并做好记录（日期、科别、物品名称、千克数、分类等），双方签名将医疗废物安原路线妥善运至暂存处回收人员与专职焚烧人员认真做好交接，双方签名焚烧人员每日按规定时间进行焚烧焚烧人员对暂存处做好终末消毒处理工作焚资料归档医院卫生管理工作流程图总务科督导检查保洁员管理组织有关人员定期与不定期检查各卫生区

6、卫生及相关工作发现问题反馈保佑公司及时整改总结记录检查内容，查看整改后效果每月至少一次评价卫生保洁质量报考核兑现奖惩整理管理资料归档定期或不定期召集保洁员会议布置和监督日常工作，发现问题及时解决做好考评，掌握员工工作动态完成各种突发任务（如漏水、打扫会议室新装房屋等）对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励设备科工作流程图医疗设备器材购置工作流程图一般医疗设备填写论证表大于 5000 元设备科审核签字分管院长审批院长审批征求使用科室意见询价、比价使用科室提出申请10 万元以上设备写出论证报告、效益分析设备科初审院委会审核批准征求使用科室意见设备科会同相关人员考察招标或议标制定设备的技术指标及订购条款器材由保管员作计划科长初审分管院长审核院长审批询价、比价签订购销合同购入设备按合同付款医疗设备管理工作流程图设备采购验收入库建档办理出库安装调试资料当档设备拆旧月报表报相关科室盘点医用耗材采购流程库管根据周期类耗材出入库用量向采购申报耗材计划科室根据非周期类耗材用量向采购申报耗材计划设备科采购填写医用耗材计划申报表，注明申报时间、品名、规格、数量、供货商采供货商按要求进货至库房待验区购通知库管