工艺安全分委会工作介绍上虞公司交流最终版1

1、 工艺安全分委会工作交流 沈阳科创/2018年9月7日 8, 2018 目目 录录 工艺危害分析-PHA-PHA 变更管理-MOC-MOC 操作规程-SOP-SOP 1 1 2 2 3 3 4 4 工艺安全信息-PSI-PSI4 4 启动前安全检查-PSSR-PSSR5 5 3 工艺安全分委会推进要素工艺安全分委会推进要素 审审核核 质量保证质量保证 启启动动前前 安全检查安全检查 设施设施变更管理变更管理 工艺工艺危害危害 分析分析 工艺工艺安全安全 信息信息 操作操作程序和程序和 安安全规程全规程 紧急响应计划紧急响应计划 人员变更管理人员变更管理 承包商安全承包商安全管理管理 培训与绩效

2、培训与绩效 机械完整性机械完整性 管理阶层的管理阶层的 领导与承诺领导与承诺 術術 員員 人人 備備 设设 經經 由由 操操 作作 追追 求求 “卓卓 越越 的的 運運 轉轉”技技 纪纪 意外事件调查意外事件调查 与与 报报 告告 律律 工艺变更管理工艺变更管理 4 工艺危害分析工艺危害分析-PHA-PHA 制 度 执 行 提 高 20 15 20 16 20 17 对 标 20 18 梳理并建立了 PHA制度，明 确了PHA适用 范围和流程。 为提高PHA工作 质量，公司成立 PHA主持人打造 项目，培养合格 的PHA主持人。 选取一个车间为 试点，开展PHA 分析工作，验证 PHA流程，进

3、而 推广至全公司。 科创公司对标中 化集团，对PHA 制度进行了修改， 将安全风险矩阵 变更为5*5矩阵。 5 工艺危害分析工艺危害分析-PHA-PHA 建立了PHA制度后，科创公司以十车间为试点车间，进行HAZOP分析工作，验证流程的准确性 和执行性。验证完成后，推广至各车间进行HAZOP分析工作，截止目前，公司14个原药生产项目已 全部完成HAZOP分析工作。 uPHA分析的进度分析的进度 6 工艺危害分析工艺危害分析-PHA-PHA 为了高效开展PHA工作并提升工作质量，科创公司成立了“PHA主持人打造” 项目，对PHA主 持人培训班的学员进行系统的PHA分析培训，包括PHA分析内容，文

4、件规范，分析技巧等方面，通过 PHA主持人培训，科创公司完善了物料反应风险矩阵，并完善至工艺技术文件中。 uPHAPHA主持人打造项目主持人打造项目 7 工艺危害分析工艺危害分析-PHA-PHA PHA主持人打造项目初期，共选拔了16名学员进行培训，目前，有13人完成培训和作业，具备 了参加最终认证资格，杜邦老师正在进行认证考核。 uPHAPHA主持人打造项目主持人打造项目 序 号 照片部门姓名 第一次 作业 第二次 作业 第三次 作业 第四次 作业 1一车间刘伟良好良好及格良好 2QHSE部李猛良好良好优秀及格 3七车间刘海洋良好良好良好良好 4技术部张泽奇良好良好良好良好 5八车间黄金良好

5、及格良好及格 6QHSE徐霜良好良好良好良好 7QHSE孙亮良好优秀良好良好 序 号 照片部门姓名 第一次 作业 第二次 作业 第三次 作业 第四次 作业 8技术部陈殿英良好良好及格及格 9技术部张滨良好及格良好良好 10技术部李炎良好良好良好良好 11技术部李子亮良好良好优秀良好 12技术部卢丙增良好良好良好良好 13维修车间徐美强良好良好良好优秀 8 工艺危害分析工艺危害分析-PHA-PHA 事故的严重性事故发生的后果事故发生的可能性 评分程度人员伤害财产损失环境影响企业声誉 12345 极不可能不可能可能很可能非常可能 1轻微 轻微健康伤害 或受伤 轻微损失 轻微环境影 响 轻微影响 1

6、2345 2较小 较小健康伤害 或受伤 较小损失 较小环境影 响 有限影响 246810 3较大 较大健康伤害 或受伤 局部损失 局部环境影 响 需重视的 影响 3691215 4重大 永久性残疾或 两人及以下死 亡 重大损失 重大环境影 响 国内影响 48121620 5 特别 重大 死亡三人或以 上 特别重大损 失 灾难性环境 影响 国际影响 510152025 沈阳科创安全风险矩阵 2018年，参照中化集团PHA管理制度，重新修订了沈阳科创工艺危害分析管理细则，更新公 司安全风险矩阵，完善工作内容和流程。 9 变更管理变更管理-MOC-MOC 开始 起步 01 2010年建立MOC制度，

7、工 作流程不明确、不完善， 没有对变更带来的风险辨 识，对变更带来的风险无 明确的等级区分方法，变 更管理没有落到实处。 逐步 完善 02 2014年，借鉴先正达公司 MOC管理制度，完善了科 创MOC管理流程。增加风 险辨识矩阵，建立风险 评估检查表和变更执 行检查清单，增加变更 关闭环节，变更执行后对 变更进行评价。 逐渐 成熟 03 2018年，科创公司对标中 化集团和杜邦变更管理制 度，修订了变更管理制度， 此次修订，将工艺变更和 设备设施变更进行了统一 管理，完善了工作内容和 流程。 10 变更管理变更管理-MOC-MOC 通过借鉴先正达、杜邦公司的MOC管理经验，逐步形成了科学、合

8、理且适合科创公司特点的变更 管理制度，改变了变更中的弊病，逐步提升了MOC管理水平。 26 14 44 79 81 53 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2013年2014年2015年2016年2017年2018年 科创公司历年变更个数统计表 变更个数 备注：2018年数据统计至6月底 变更发起 变更风险 评估 变更批准变更执行 变更的关 闭及回顾 11 变更管理变更管理-MOC-MOC 按照变更的时效分为永久变更和临时 变更，便于变更的跟踪与关闭。 按照变更类型分为设备微小变更和技 术变更，工艺变更和设备设施变更统 称为技术变更，进行统一管理，避免 一个变更重复审批

9、。 12 变更管理变更管理-MOC-MOC 通过变更级别及潜 在风险两个维度， 分别判断变更的等 级。 将判断结果的结果 带入2*2变更风险 矩阵中，确定变更 风险等级。 根据不同的的变更 风险等级，设置不 同的危害分析和审 批流程。高风险由 技术委员会评审。 13 变更管理变更管理-MOC-MOC 中风险及以下的变更，通过CheckList检查表法进行危害分析。高风险的变更，进行Hazop分析。 14 变更管理变更管理-MOC-MOC 变更的执行由属地部门进行，执行变更过程中需确认相关台账、文件等连带变更是否已经 完成，按照变更执行的效果，增加了变更的效果评价环节，由属地主管副总对变更进行评

10、价， 将变更关闭。 15 操作规程操作规程-SOP-SOP 章节名称 1项目简介 2分析规程 3物料矩阵和MSDS 4岗位操作规程 5岗位应急操作规程 6安全规程 7剧毒品使用规程 8清洗规程 9危险工艺操作要点 10关键工艺操作要点 11外协操作规程 12DCS操作规程 13工艺卡片 2008年，建立了沈阳科创技术文件管理细则，明确了工艺技 术文件的管理要求，技术管理部按照制度要求，每年对公司在产的 14个原药项目工艺技术文件进行更新。 2016年，工艺安全分委会启动了工艺技术文件模板梳理工作，梳理 过程中，发挥科创公司工艺技术文件的优势，结合杜邦公司的经验， 确定了工艺技术文件分为13个章

11、节的结构。 在国内较早的进行了反应风险研究工作，对科创公司的25个原药 品种进行了反应风险研究工作，提供了大量的安全性数据，对操作 规程中数据的准确性提供了数据支持。 16 操作规程操作规程-SOP-SOP 01 完成了15个原药项目115个岗位工艺卡片的编 制，明确工艺指标和偏差的后果等 02 增加了物料反应矩阵、最大库存量等信息，对 MSDS内容进行完善，保证数据的准确性 03 对操作规程和应急操作规程的内容进行细化和 梳理，增强规程的可操作性 04 对安全规程的内容进行梳理和细化，增加了各 岗位人员培训矩阵、PPE矩阵等内容 05 根据反应风险研究的数据，完善了安全规程、 危险工艺操作要

12、点和关键工艺操作要点等章节 S O P 17 操作规程操作规程-SOP-SOP 工艺 技术 文件 技术管理部定期将使用部门回收的 操作规程进行销毁，并留存记录 销毁 01 由车间一线员工发起，工艺技术人 员协助，每年更新一次 编制 02 操作规程需由技术经理校对， 技术副总审核，总经理批准 审批 03 审批完成后方可将规程发放给使用 部门，使用部门领取时需签字确认 发放 06 生产周期结束或发生技术变 更时，使用部门将规程交回 至技术管理部，并进行登记 回收 05 使用部门在使用过程中，按照公司 相关规定进行保密，严禁拍照、复 制等任何方式进行拷贝 使用 04 18 操作规程操作规程-SOP-

13、SOP l2018年4月9日，中化集团发文关于开展操作规程编制修订的通知，要求各事业部开展操作规程修订 l2018年4月13日，化工事业部要求，4月28日前事业部完成通用模板，7月20日前下属企业完成模板编制 l2018年5月，科创公司根据化工事业部通用模板，建立科创公司模板 技术规程 1 装置简介装置简介 2 工艺过程说明及工艺流程图工艺过程说明及工艺流程图 3 主要工艺指标和技术经济指标主要工艺指标和技术经济指标 4 主要原料及辅助材料质量指标主要原料及辅助材料质量指标 5 产品及中间产品性质产品及中间产品性质 6 主要设备一览表及其主要设计参数主要设备一览表及其主要设计参数 7 工艺控制

14、工艺控制方案方案、联锁、联锁逻辑逻辑设定值设定值 8 安全、环保、健康、卫生技术规定安全、环保、健康、卫生技术规定 岗位操作规程 1 岗位情况概述岗位情况概述 2 岗位工艺流程图岗位工艺流程图 3 岗位的任务和职责范围、权限岗位的任务和职责范围、权限 4 岗位开车操作岗位开车操作 5 岗位停车操作岗位停车操作 6 正常操作步骤及控制标准正常操作步骤及控制标准 7 特殊操作步骤特殊操作步骤 8 异常事件的处理程序异常事件的处理程序 9 安全、环保、健康、卫生相关要安全、环保、健康、卫生相关要 求求 10 清洗规程清洗规程 11 工艺卡片工艺卡片 19 操作规程操作规程-JSA-JSA专项专项 J

15、SA专项推进 工艺JSA分析是辨识工艺操作中经常性发生，却没有在 SOP中详细描述的操作步骤，不包括高危作业的JSA分析。 9月20日开始启动 制定了JSA分析工作计划和实施流程； 以十车间作为样本车间，由JSA小组与车间共同按流程完 成了固体投料、取样两个步骤的JSA分析，形成了分析表 单模板，改进及固化了分析流程，转化补充了岗位SOP； 以演示分析的方式推广至各车间，召开工艺JSA启动会， 车间成立JSA分析小组，并制定工艺JSA分析计划，各车间 负责推进，并根据JSA分析结果转化为SOP。 梳理了梳理了7 7个车间个车间5 5大类大类253253个点位需要进行个点位需要进行JSAJSA分

16、析，并最分析，并最 终产出终产出SOPSOP补充项。补充项。 JSA分析实施流程图 针对车间人员操作思路固化， 突然找问题可能一时反应不过 来，容易造成时间浪费的情况， 改变了以往一群人坐下来头脑 风暴的方式，采用问流程、细 分析、抛砖引玉促思考、补充 完善省时间的新流程，既做到 了分析全面、真实、对车间有 用，又不过多占用车间人员的 时间。 20 工艺安全信息工艺安全信息-PSI-PSI PSI信息清单共分为物料危害性、工艺设计基础和设备设计基础三类。科创公司首先梳理了PSI信 息清单，在十车间展开试点，随后推广至各车间，各车间首先对清单内容判断有无，并明确存储 位置，对缺失或不完善的内容制

17、定收集计划，按照计划进行收集工作。 01020304 2015年 建立PSI制度 2016年 十车间展开试点 2017年 全厂推广判断有无 2018年 制定计划进行收集 21 工艺安全信息工艺安全信息-PSI-PSI PSI是工艺安全管理的基础 工艺安全信息 档案信息整理 工艺信息完善 PID图纸完善 设备资料收集 存储位置锁定 PSI审查细则 工艺信息资料汇总 档案位置排查 信息收集计划 22 工艺安全信息工艺安全信息-PSI-PSI 由技术管理部对车间进行培训，车间 按照现场进行P&ID 图手绘的工作 01 车间成立绘制小组，职能部门进行质 量和进度检查，促进绘制工作推进 02 技术管理部

18、将手绘版P&ID图转化为电 子版，并补充至PSI信息清单中 03 在各车间收集PSI信息清单的过程中， P&ID图的收集工作成为了PSI信息收集的瓶颈，各车间因 建设时间较长，且每年都会进行检修，P&ID图存在缺失或现场不符的情况，需要进行重新梳理。 为了使各车间能够完成P&ID图的收集工作，工艺安全分委会制定了P&ID图三步走的计划。 23 工艺安全信息工艺安全信息-PSI-PSI 技术管理部按照要求，对车间进行P&ID图绘制培训，对车间手绘P&ID 图工作进行培训和强化； 同时车间成立P&ID图绘制小组，按照培训的要求进行P&ID图的绘制和细化工作，各车间已经完成了 手绘P&ID图的工作。

19、 24 工艺安全信息工艺安全信息-PSI-PSI 各车间已完成手绘PID图纸100余张。 25 启动前安全审查启动前安全审查-PSSR-PSSR 检维修管理的重要性 科创公司原检修状况： 临近检修编制方案提采购计划检修增加检修项目二次采购检修生产 车间从停车到再生产大概需要4560天，一次检修造成的停工率大概在12.3%16.4%，生产企业标准开工率为80%。 生产运营中心在2016年制定了一套较为详细并适用于科创公司的检维修标准流程，来协助我们对检维修工作的管理。 介绍细则的目 的、适用范围、 术语解释 总则 各部门在整个 检维修流程当 中应尽的职责 职责 各项工作时间 节点及考核办 法 管

20、理办 法 修订原则 监视测 量及改 进 相关记录 附则 科创检维修、转产改造管理细则 26 启动前安全审查启动前安全审查-PSSR-PSSR PSSR 属地 技术 设备 QHSE 综合 工艺文件 工艺培训 设备条件符合性 机械完整性 电仪仪表有效性 DCS系统调试 安全生产培训 应急演练 安全设施有效性 生产人员准备 生产保障准备 安全设施有效性 工艺自查 设备自查 安全自查 27 启动前安全审查启动前安全审查-PSSR-PSSR 准备期检修期 评审期 生产期（正常） 采购期 车间完成开车前资料准备、培训工作、应急演练工作、DCS调试工作、水联动试车等工作； 车间完成内部自查工作PSSR自查表切忌盲目填表，只会换来生产后疲于拼命的维修和补漏； 车间基本上符合开车条件，要请各评审小组检查并对其提出问题进行汇总整改； 整改完成各小组对问题整改情况进行复核，通过评审小组审核，最终由公司总经理批准开车。 28 启动前安全审查启动前安全审查-PSSR-PSSR 标准流程实施取得成果 检修平均天数 52.5 23.4 20.4 前期16年17