温州文学艺术界联合会2018年部门预算

1、温州市文学艺术界联合会 2018 年部门预算一、温州市文学艺术界联合会概况（一）主要职能温州市文学艺术界联合会 （简称温州市文联） 是市委领导下 的，由全市性文学艺术家协会、 各县 （市、区） 文联和企业文联组 成的群众团体， 是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带， 主要工作 职能是：1. 对团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维 权的职责， 对所属市本级文学艺术家协会实施管理， 并通过理论 学习、文艺采风、创作研讨、培训辅导、对外交流以及权益保障 等工作，对团体会员进行组织和指导。2. 坚持社会主义核心价值观， 弘扬以社会主义、 爱国主义和 集体主义为核心的民族精神以及锐意改革创新的时

2、代精神， 组织 和推动文艺工作者加强学习， 认真贯彻党的文艺政策， 不断提高 文艺工作者的思想素质和业务水平。3. 致力于保护和弘扬温州地域文化， 重视和培养温州本土文 艺人才， 加强对文艺人才特别是青年文艺人才的扶持和培养， 不 断壮大文艺队伍。4. 充分发挥各团体会员的作用，努力增强全市文艺界的团 结，密切与各省及各兄弟城市文艺界的联系， 积极扩大对外文化 交流， 并与党委政府文化艺术主管部门和人民团体紧密合作， 共 同发展我市文学艺术事业。5. 依法维护各团体会员和文学艺术家的合法权益， 在团体会 员和文学艺术家的正当权益受到侵犯时，依法提供帮助和支持。6. 积极参与文化大市和社会文化事

3、业建设， 注重发展企业文 化、农村文化、社区文化和校园文化；加强市级机关文联、企业 （行业）文联和乡镇文联队伍建设，支持、指导市级机关文联、 企业（行业）文联和乡镇文联开展文艺活动。7. 根据政府的有关政策， 以改革创新的思路， 鼓励和兴办繁 荣文艺所需的文化产业， 面向社会提供文化服务， 面向市场提供 文化产品，促进文艺事业健康发展。（二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，温州市文联仅包括本级，无下属单位。二、温州市文联 2018 年部门预算安排情况说明 （一）关于温州市文联 2018 年收支预算情况的总体说明。 按照综合预算的原则， 温州市文联所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括

4、：一般公共预算拨款收入；支出包括：文 化体育与传媒支出、 社会保障和就业支出、 医疗卫生与计划生育 支出和住房保障支出。 温州市文联 2018 年收支总预算 549.39 万 元。（二）关于温州市文联 2018 年收入预算情况说明。温州市文联 2018 年收入预算 549.39 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 549.39 万元，占 100%。（三）关于温州市文联 2018 年支出预算情况说明。温州市文联 2018 年支出预算 549.39 万元。1. 按支出功能分类， 包括文化体育与传媒支出 456.96 万元、 社会保障和就业支出 45.03 万元、医疗卫生与计划生育支出 26.17

5、万元和住房保障支出 21.23 万元。2. 按支出用途分类，包括人员支出 416.91 万元，公用经费 支出 65.65 万元，项目支出 66.83 万元。（四）关于温州市文联 2018 年财政拨款收支预算情况的总 体说明。温州市文联 2018 年财政拨款收支总预算 549.39 万元。包括： 一般公共预算拨款收入 549.39 万元；支出包括：文化体育与传 媒支出 456.96 万元、社会保障和就业支出 45.03 万元、医疗卫 生与计划生育支出 26.17 万元和住房保障支出 21.23 万元。（五）关于温州市文联 2018 年一般公共预算当年拨款情况 说明。1. 一般公共预算当年拨款规模

6、变化情况。温州市文联 2018 年一般公共预算当年拨款 549.39 万元，比 2017 年执行数减少 131.03 万元，主要是年初预算无“六大工程 经费”和“文化事业建设费”等项目经费。2. 一般公共预算当年拨款结构情况。文化体育与传媒支出 456.96 万元，占 83.2%；社会保障和 就业支出 45.03 万元， 占 8.2%；医疗卫生与计划生育支出 26.17 万元，占 4.8%；住房保障支出 21.23 万元，占 3.8%。3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。1）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项） 390.13 万元，主要用于温州市文联人员工资、机关日常运转及 离

7、休费等方面的支出。（ 2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理 事务（项） 66.83 万元，主要用于办公设备更新、文艺家采风交 流观摩、文艺家关怀、 文艺名家讲坛日常维护、 文艺名家讲坛活 动、基层文艺工作、诗词学会活动、文艺家协会活动、文艺赛事 组织等方面的支出。（ 3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 32.16 万元，主要用 于温州市文联人员基本养老保险缴费。（ 4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项） 12.87 万元，主要用于温 州市文联人员职业年金缴费。（ 5）医疗卫

8、生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗（项） 26.17 万元，主要用于温州市文联基本医疗 保障的支出。（ 6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项） 20.14 万元，主要用于温州市文联按国家规定为职工缴纳 的住房公积金支出。（ 7）住房保障支出 （类）住房改革支出 （款）购房补贴 （项） 1.09 万元，主要用于温州市文联按国家规定为 1998 年后参加工 作的职工缴纳的住房补贴支出。六）关于温州市文联 2018 年一般公共预算基本支出情况说明温州市文联 2018 年一般公共预算基本支出 482.56 万元，其 中：人员经费 416.91 万元，主要

9、包括：基本工资、 津贴补贴、 伙 食补助费、 机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、 公务 员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福 利支出、离休费、退休费；公用经费 65.65 万元，主要包括： 办公费、印刷费、 邮电费、 差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福 利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）关于温州市文联 2018 年政府性基金预算支出情况说 明。温州市文联 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。（八）关于温州市文联 2018 年一般公共预算“三公”经费 预算情况说明。1. 因公出国（境）费用：根据温州市财政局关于明

10、确因公 出国（境）经费审批意见的通知（温财外 201817 号）文件 精神， 2018 年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统 筹安排，不再单独安排预算进行公开。2. 公务接待费： 2018 年安排公务接待费预算 2 万元，与上 年持平。主要用于接待全国各地文联及文艺团体来温文化交流接 待等支出。3. 公务用车购置及运行维护费： 2018 年安排公务用车购置 及运行维护费无预算。（九）其他重要事项的情况说明。1. 机关运行经费。2018 年温州市文联本级的机关运行经费财政拨款预算65.65 万元。2. 政府采购情况。2018 年温州市文联各单位政府采购预算总额 3 万元，其中： 政府采购

11、货物预算 3 万元。3. 绩效目标设置情况。2018 年温州市文联项目支出均实行绩效目标管理，涉及一 般公共预算当年拨款 66.83 万元。三、名词解释1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2. 专户资金 : 教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专 户管理的资金。3. 单位结余： 指以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。4. 基本支出： 是预算单位为保障其正常运转， 完成日常工作 任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。5. 项目支出： 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生

12、的支出6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）： 指反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。7. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务 （项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未 单独设置项级科目的其他项目支出。8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项） ：指反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。10. 医疗卫生与计划生育支出 （类）行政事业单位医疗 （款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经 费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费