2021年质量统计与分析管理制度.doc

1、2021年质量统计与分析管理制度1目的为明确需求，正确应用适当的统计技术，控制和验证过程能力及工程质量特性，提高分析、解决问题的能力和控制水平，特制定本制度2范围以便控制用于过程和工程质量的统计技术，确保工程质量。3职责3.1施工现场问题发现及处理。3.2各项资料的统计与分析。3.3分析审核与核准。4程序4.1确定对具体统计技术的需求时，要确保统计技术至少应用于：4.1.1在开发阶段，将fmea应用于试验的策划和分析评定，及产品的风险分析。4.1.2对外购件的质量检验进行分析评定时，使用统计抽样技术和排列图分析。4.1.3使用如下技术进行过程控制和过程优化。spc、统计抽样技术、排列图、能力调

2、查（cmkcpkppk）。4.1.4对最终的质量检验进行分析评定时，使用统计抽样和排列图。4.1.5使用排列图进行产品使用过程中的失效分析评定。4.2统计技术的应用主要采用以下几种：4.2.1进行质量问题分析，寻找主要原因采取纠正措施时采用：a）调查表b）排列图c）分层法d）因果图e）对策表4.2.2进行过程质量控制采取预防措施时，采用控制图。4.2.3材料及产品的检查、验证采用抽样检查。4.2.4特殊情况，根据工作需要采用其他统计技术。4.3统计技术应用的原则：a）收集和依据准确、真实的数据；b）选用适宜的方法进行分析和控制；c）坚持科学、经济、简易、有效，切忌追求形式而导致错误的结果。4.

3、4统计技术的确定以评价新的或变更的过程的能力4.4.1统计技术应用的提出a）先期质量策划小组在先期质量策划过程中，明确对新产品和新工艺过程进行过程能力和产品能力评估时所需要的专用的统计技术，明确责任和时间性需求以确保在产品生产之前任_的要求和方案都可获得，并且如有必要，根据产品批量生产成功后的总结会议予以更新。b）各应用部门或车间根据当年质量活动和工作的需要，针对需要解决的具体问题于年初提出预计采用的统计技术方法和要求报质量人员。相关管理人员一起根据公司特点确定对具体数据分析所应采用的统计技术，以促进公司级数据和符合性数据的收集。4.4.2统计技术的审定a）质量人员各应用部门提出拟采用的统计技

4、术方法进行_确定，必要时召开有关人员会议，评审其选用的必要性与正确性后确定；b）对质量攻关等群众性质量活动中采用的统计技术，可在活动课题登记后，在_课题时审定。4.5统计技术的实施4.5.1各部门提出统计技术的培训内容与要求，经主管领导批准后交人力资源部，纳入培训计划。4.5.2人力资源部请专家或有经验的人员，对确定实施的统计技术的有关人员进行培训，使那些直接从事统计评价或统计资料收集的人员，了解“统计过程控制参考手册”的主要内容。类似的培训也要提供给各级管理人员。4.5.3各应用部门和车间_有关项目或岗位有关人员正确应用统计技术，并作好记录。实施过程中由质量人员进行现场指导，帮助解决遇到的问

5、题，推动统计技术的应用。4.6统计技术应用的评价与总结第二篇：质量统计管理制度总则第一条为使统计报表及时准确特制定本管理规定，质量统计管理制度。第二条本管理规定对生产统计报表的填写、报送做出了明确规定。第三条本管理规定适用于fb各种生产统计报表。分工与授权第四条各车间部门负责本车间部门的各种统计报表。第五条生产计划部综合统计负责统计汇总及上报的各种统计报表。实施与执行第六条统计报表的填写要求（一）统计报表中的各种指标应按规定的要求认真填写，字迹要工整、清晰、不得涂改。（二）对外提供的报表，必须由填报人盖章，本部门领导_并签字，主管领导签批后方能报出。（三）统计人员要根据报表时间按时上报各种报表

6、，对上级布置的临时报表要认真填写经本部门领导签字后及时报出。各部门的统计报表要留有存根以便备查。第七条各车间部门统计报表的时间要求（一）月生产计划有生产计划部负责每月月末下达，用oa发到各车间和相关部门。（二）erp月产品工时报表、年月生产工时统计表由各车间记录员负责在本月_日前报生产计划部综合统计。（三）在产品月当产量表由各车间核算员负责在本月_日前报生产计划部综合统计。（四）月产品工时报表、在产品月当产量表、年月生产工时统计表由生产计划部综合统计负责汇总，并于本月_日前上报财务管理部、人力资源部。（五）工业总产值及主要产品产量由销售部负责于_日前报生产计划部。（六）国有企业会计决算报表有财

7、务管理部负责与_日前报生产计划部。第八条对外月份统计报表的时间要求（一）工业生产销售总量及主要产品产量由生产计划部综合统计负责于月末_日前上报机械局。（二）工业企业主要经济指标由生产计划部综合统计负责于_日前上报东北电气发展股份有限公司。（三）大中型企业主要经济指标月报、大中型企业产、销、存月报表由生产计划部综合统计负责于_日前上报省机械厅。第九条对外年报统计报表的时间要求（一）机械工业企业基本情况表由生产计划部综合统计负责于每年_月_日前上报机械局、东北电气发展股份有限公司。（二）机械工业主要技术经济指标由生产计划部综合统计负责于次年_月_日前报东北电气发展股份有限公司、省机械厅。（三）财务

8、状况由生产计划部综合统计负责于次年_月_日前上报机械局。第十条统计报表的保管要求（一）各车间部门的统计报表保存期为3年。（二）对外商报统计报表保存期为5年。第四节监督与检查第十一条各车间部门领导要对本部门的统计报表的准确性负责，保证按时报出。第十二条生产计划部综合统计报表应由主管领导签字并盖公章，保证及时准确。第十三条制表人的各种报表要做到及时准确，接受部门及上级领导的监督指导。第五节附则第十四条本制度由生产计划部负责解释。第十五条本制度自执行董事批准后生效。回答者：右手很冷来自团队心理情感屋|十级采纳率：41%擅长领域：文档/报告共享_市烦恼恋爱情感情绪参加的活动。暂时没有参加的活动别人确实

9、无法帮你编写，提供一个给你参考。总则第一条目的为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条范围本细则包括：1.质量检验标准；2.不合格品的监审；3.仪器量规的管理；4.制程质量管理；5.成品质量管理；6.产品质量异常反应及处理；7.产品质量确认；8.质量管理教育培训；9.产品质量异常分析及改善。各项质量标准及检验规范的设订第三条制定质量检验标准的目的使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。第四条检验标准的内容：应包括下列各项（一）适用范围（二）检验项目（三）质量基准（四）检验方法（五）抽样

10、计划（六）取样方法（七）群体批经过检验后的处置（八）其它应注意的事项第五条检验标准的制定与修正1.各项质量标准、检验规范若因设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修正。2.质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设（修）订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。第六条检验标准内容的说明（一）适用范围。列明适用于何种进料（含加工品）或成品的检验。（二）检验项目。将实放检验时，应检验的项目，均列出。（三）质量基准。明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。（四）检验

11、方法。说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查（例如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。（五）取样方法。抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。（六）群体批经过检验后的处置：（略）不合格品的监审办法第七条适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。第八条由质量管理单位负责召集工程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。第九条实施要点（一）发现不合格品，由发生单位填具不合格品监审单（填妥不合格

12、品的品名、规格、料号、数量、不良情况等）送交监审。（二）监审时需慎重考虑，并考虑多方面的因素。（略）（三）监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经厂长核准后，即由有关单位执行。（四）监审小组应于三日内完成监审工作。仪器管理第十条仪器校正、维护计划（略）第十一条校正计划的实施（略）第十二条仪器的维护与保养（略）制程质量检验第十三条制程质量异常的定义（一）不良率高或存在大量缺点。（二）管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。（三）进料不良，前工程不良品纳入本工程中。第十四条制程质量检验1.质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理

13、，确保在制品质量，管理制度质量统计管理制度。2.在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：3.质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。4.各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后，将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签后再送总经理室复核。5.质检人员于抽验中发现异常时，应反应单位主管处理并开立异常处理单呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以异常处理单反应处理。7.制程问半成品移转，如发现异常时以异常处理单反应

14、处理。第十五条实施要点1.发现单位于制程中发现质量异常，立即采取临时措施并填写异常处理单通知质量管理单位。2.填写异常处理单需注意：（1）.非量产者不得填写。（2）.同一异常已填单在24小时内不得再填写。（3）.详细填写，尤其是异常内容，以及临时措施。（4）.如本单位就是责任单位，则先确认。3.质量管理单位设立管理簿登记，并判定责任单位，通知其妥善处理，质量管理单位无法判定时，则会同有关单位判定。4.责任单位确认后立即调查原因（如无法查明原因则会同有关单位研商）并拟定改善对策，经厂长核准后实施。5.质量管理单位对改善对策的实施进行稽核，了解现况，如仍发现异常，则再请责任单位调查，重新拟订改善对

15、策，如已改善则向厂长报告并归档。第十六条制程自主检查1.制程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立异常处理单见（表）一式四联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。2.现场各级主管均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各制程质量，一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。3.制程自主检查规定依制程自主检查实施

16、办法实施。成品质量管理第十七条成品质量检验成品检验人员应依成品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理以确保成品质量。第十八条出货检验每批产品出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报出货检验记录表呈主管批示后依综合判定执行。质量异常反应及处理第十九条原物料质量异常反应1.原物料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为合格或不合格，检验部门的主管均须于说明栏内加以说明，并依据资材管理办法的规定呈核与处理。2.对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立异常处理单送制造部经理室生产管理人

17、员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供厂商交涉。第二十条在制品与成品质量异常反应及处理1.在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报异常处理单，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。2.制造部门在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下制程（以废品报告单提报，并经质量管理部复核才可报废）。产品质量确认第二十一条质量确认时机经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规范生产中遇有下列情况时，应将制作规范或经理批示送确认的异

18、常处理单由质量管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。1.客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。2.批量生产前的质量确认。3.客户附样与制品材质不同者。4.客户要求质量确认。5.生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。6.经经理或总经理指示送确认者。第二十二条确认样品的生产、取样与制作1.确认样品的生产（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。（2）若客户要求确认印刷线路、传洋效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。2.确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同质量确认表交由业务部客户确认。第二十

19、三条质量确认书的开立作业1.质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份，编号连同样品呈经理核签并于质量确认表上加盖质量确认专用章转交研发部及生产管理人员，且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门。2.客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报异常处理单呈经理批示，并依批示办理。第二十四条质量确认处理期限及追踪1.处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户_日，国外客户lo日，但客户如需装配试验始可

20、确认者，其确认日数为50日，设定日、数以出厂日为基准。2。质量确认追踪质量管理部人员对于末如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态（范本）及订单生产。3.质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表后，应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并以安排生产，如客户认为不合格时应检查是否补（试）制。质量管理教育训练办法第二十五条质量管理教育训练的目的是提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础，以发挥质量管理的最大效果，以及协

21、助协作厂商建立质量管理制度。第二十六条由质量管理部负责策划与执行，并由管理部协办。第二十七条实施要点（一）依教育训练的内容，分为以下三类：1.质量管理基本教育。参加对象为本公司所有员工。2.质量管理专门教育。参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管。3.协作厂商质量管理。参加对象为协作厂商。（二）依训练的方式，分为以下二种：1.厂内训练：为本公司内部自行训练，由本公司讲授或外聘讲师至厂内讲授。2.厂外训练。选派员工参加外界举办的质量管理讲座。（三）由质量管理部先拟订质量管理教育训练长期计划列出各阶层人员应接受的训练，经核准后，依据长期计划，拟订质量管理教育训练年

22、度计划列出各部门应受训人数，经核准后实施，并将计划送管理部转知各单位。（四）质量管理部应建立每位员工的质量管理教育训练记录卡，记录该员已受训的课程名称、时数、日期等。质量异常分析改善第二十八条质量异常统计分析1。质量管理部每日ipqc抽查记录统计异常料号、项目及数量汇总编制总机班、料号不良分析日报表送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟改善措施。2。质量管理部每周依据每日抽检编制的各机班、料号不良分析日报表将异常项目汇总编制抽检异常周报送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对主要异常项目、发生原因及措施检查。第二十九条制程质量异常改善异常处理单经经理列入改善者，由经理室

23、品保组登记交由改善执行部门依异常处理单所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。第三十条质量管理圈活动为提高全体员工的工作能力，增强员工与群体的合作，创造明朗愉快的工作场所，促进管理活动的水平，实现目标经营管理，公司内各部门来共同组成质量管理圈，以推动改善工作。附则第三十一条实施与修订本细则呈总经理核准后实施，增补修改亦同第三篇：统计所统计工作及数据质量管理制度统计所统计工作及数据质量管理制度第一条：为加强本所统计工作及数据质量管理，保障统计数据的真实性和准确性，按照_统计法、_统计管理条例和_统计局统计数据质量管理暂行规定的要求，特制定本制度。第二条。根据统计所的职责

24、范围和局里的工作任务，对本所负责的各项工作情况进行统计调查、统计分析、提供统计资料和统计咨询意见、实行统计监督。第三条。发挥统计所的社会统计职能，综合协调与局科室间及地区各部门间的统计工作，共同完成各项调查任务，执行统计法规和统计制度，监督检查统计法规和统计制度的执行情况。第四条。严格按照所里岗位设置和岗位责任制确定专人专职负责各项工作，同时加强各岗位间的分工协作，保持统计人员的稳定。统计人员调动工作，按照先补后调的原则办理，杜绝疏漏，做好工作的交接。第五条。所里人员要恪守职业道德，不得泄露国家_、调查对象的商业_和个人、家庭的单项调查资料。第六条。所里报表人员对分管专业的数据质量进行管理，所

25、长对本所的数据质量进行管理，分别负责统计数据质量的监督、检查、评估工作。第七条。建立健全统计台帐（汇总表）和原始记录（基层单位报表）。定期将基层定报表整理排序，便于查询、对比。根据基层表定期更新基层单位联系电话。使数据搜集取之有据，资料整理完整准确，做到统计基础工作规范化。第八条。定期进行各专业年报、月报数据及各项调查的数据备份，保证统计资料完整性、延续性。第九条。加强统计数据的审核，建立健全统计数据的初审、复审制度。第十条。认真研究报表制度、指标设置的各种变化，及时总结基层单位容易出错的常见问题，形成除表内逻辑关系外的常见错误审核汇总。在审核程序上先按照报表规定的逻辑关系初审，再根据长期总结

26、的常见问题进行经验审核。第十一条。要做到对各期数据进行阶段性质量评估，在审核方法上，要采取经验审核和同期对比、环比的办法进行。第十二条。所内的工作按照分工不分家的原则开展，全力保证统计数据的准确性和及时性。按照统计法律、法规和统计制度规定的时间，及时上报或取得统计数据，如遇节假日，提前与基层单位进行沟通。第十三条。按期如实上报数据，不篡改统计资料或编造虚假数据。第十四条。加强是对基层单位的统计基础工作和数据质量管理。通过年、定报会进行统计制度、统计知识培训。抓住年、定报机会加强对基层单位人员面对面的指导。定期开展统计数据质量检查，及时反馈意见。第十五条。注意经验总结，及时向局领导和各专业科室反

27、馈工作中发现的新情况，新问题。第十六条。定期、及时进行数据开发，在征得局领导同意后，向街道领导及有关科室提供统计信息和数据资料。第十七条。对外公布数据均由所里负责人负责提供，统一报局相关科室。第四篇：质量统计管理制度总则第一条为使统计报表及时准确特制定本管理规定。第二条本管理规定对生产统计报表的填写、报送做出了明确规定。第三条本管理规定适用于fb各种生产统计报表。分工与授权第四条各车间部门负责本车间部门的各种统计报表。第五条生产计划部综合统计负责统计汇总及上报的各种统计报表。实施与执行第六条统计报表的填写要求（一）统计报表中的各种指标应按规定的要求认真填写，字迹要工整、清晰、不得涂改。（二）对

28、外提供的报表，必须由填报人盖章，本部门领导_并签字，主管领导签批后方能报出。（三）统计人员要根据报表时间按时上报各种报表，对上级布置的临时报表要认真填写经本部门领导签字后及时报出。各部门的统计报表要留有存根以便备查。第七条各车间部门统计报表的时间要求（一）月生产计划有生产计划部负责每月月末下达，用oa发到各车间和相关部门。（二）erp月产品工时报表、年月生产工时统计表由各车间记录员负责在本月_日前报生产计划部综合统计。（三）在产品月当产量表由各车间核算员负责在本月_日前报生产计划部综合统计。（四）月产品工时报表、在产品月当产量表、年月生产工时统计表由生产计划部综合统计负责汇总，并于本月_日前上

29、报财务管理部、人力资源部。（五）工业总产值及主要产品产量由销售部负责于_日前报生产计划部。（六）国有企业会计决算报表有财务管理部负责与_日前报生产计划部。第八条对外月份统计报表的时间要求（一）工业生产销售总量及主要产品产量由生产计划部综合统计负责于月末_日前上报机械局。（二）工业企业主要经济指标由生产计划部综合统计负责于_日前上报东北电气发展股份有限公司。（三）大中型企业主要经济指标月报、大中型企业产、销、存月报表由生产计划部综合统计负责于_日前上报省机械厅。第九条对外年报统计报表的时间要求（一）机械工业企业基本情况表由生产计划部综合统计负责于每年_月_日前上报机械局、东北电气发展股份有限公司

30、。（二）机械工业主要技术经济指标由生产计划部综合统计负责于次年_月_日前报东北电气发展股份有限公司、省机械厅。（三）财务状况由生产计划部综合统计负责于次年_月_日前上报机械局。第十条统计报表的保管要求（一）各车间部门的统计报表保存期为3年。（二）对外商报统计报表保存期为5年。第四节监督与检查第十一条各车间部门领导要对本部门的统计报表的准确性负责，保证按时报出。第十二条生产计划部综合统计报表应由主管领导签字并盖公章，保证及时准确。第十三条制表人的各种报表要做到及时准确，接受部门及上级领导的监督指导。第五节附则第十四条本制度由生产计划部负责解释。第十五条本制度自执行董事批准后生效。回答者：右手很冷

31、来自团队心理情感屋|十级采纳率：41%擅长领域：文档/报告共享_市烦恼恋爱情感情绪参加的活动。暂时没有参加的活动别人确实无法帮你编写，提供一个给你参考。总则第一条目的为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。第二条范围本细则包括：1.质量检验标准；2.不合格品的监审；3.仪器量规的管理；4.制程质量管理；5.成品质量管理；6.产品质量异常反应及处理；7.产品质量确认；8.质量管理教育培训；9.产品质量异常分析及改善。各项质量标准及检验规范的设订第三条制定质量检验标准的目的使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作

32、，以确保产品质量。第四条检验标准的内容：应包括下列各项（一）适用范围（二）检验项目（三）质量基准（四）检验方法（五）抽样计划（六）取样方法（七）群体批经过检验后的处置（八）其它应注意的事项第五条检验标准的制定与修正1.各项质量标准、检验规范若因设备更新技术改进制程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修正。2.质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立质量标准及检验规范设（修）订表，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。第六条检验标准内容的说明（一）适用范围。列明适用于何种进料（含加工品）或成品的检验。（二）检验项目。将实放检验时，应检验的项目，均列

33、出。（三）质量基准。明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。（四）检验方法。说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查（例如目视）的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。（五）取样方法。抽取样本，必须由群体批中无偏倚地随机抽取，可利用乱数来取样，但群体批各制品无法编号时，则取样时，必须从群体批任何部位平均抽取样本。（六）群体批经过检验后的处置：（略）不合格品的监审办法第七条适时处理不合格品，监审其是否能转用或必须报废，使物料能物尽其用，并节省不合格品的管理费用及储存空间。第八条由质量管理单位负责召集工

34、程、生产、物料等有关单位组成监审小组负责监审。第九条实施要点（一）发现不合格品，由发生单位填具不合格品监审单（填妥不合格品的品名、规格、料号、数量、不良情况等）送交监审。（二）监审时需慎重考虑，并考虑多方面的因素。（略）（三）监审小组将监审情况及判定填入不合格品监审单内，并经厂长核准后，即由有关单位执行。（四）监审小组应于三日内完成监审工作。仪器管理第十条仪器校正、维护计划（略）第十一条校正计划的实施（略）第十二条仪器的维护与保养（略）制程质量检验第十三条制程质量异常的定义（一）不良率高或存在大量缺点。（二）管理图有超连串，连续上升或下降趋势及周期时。（三）进料不良，前工程不良品纳入本工程中。

35、第十四条制程质量检验1.质检部门对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范的规定实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。2.在制品质量检验依制程区分，由质量管理部ipqc负责检验：3.质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。4.各部门在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后，将异常原因、处理过程及改善对策等开立异常处理单呈（副）经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签后再送总经理室复核。产品质量确认第二十一条质量确认时机经理室生产管理人员于安排生产进度表或制作规范生产中遇有下列情况时，应将制作规范或经理批示送确认的异常处理单由质量

36、管理部门人员取样确认并将供确认项目及内容填立于质量确认表，连同确认样品送营业部门转交客户确认。1.客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。2.批量生产前的质量确认。3.客户附样与制品材质不同者。4.客户要求质量确认。5.生产或质量异常致产品发生规格、物性或其他差异者。6.经经理或总经理指示送确认者。第二十二条确认样品的生产、取样与制作1.确认样品的生产（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。（2）若客户要求确认印刷线路、传洋效果者，经理室生产管理组应以小时制作供确认。2.确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同质量确认表交由业务部客户确认。第二十三条质量确认书

37、的开立作业1.质量确认书的开立质量管理部人员在取样后应即填质量确认表一式二份，编号连同样品呈经理核签并于质量确认表上加盖质量确认专用章转交研发部及生产管理人员，且在生产进度表上注明确认日期后转交业务部门。2.客户进厂确认的作业方式客户进厂确认需开立质量确认表质量管理人员并要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报异常处理单呈经理批示，并依批示办理。第二十四条质量确认处理期限及追踪1.处理期限营业部门接获质量管理部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量确认日数规定国内客户_日，国外客户lo日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认

38、日数为50日，设定日、数以出厂日为基准。2。质量确认追踪质量管理部人员对于末如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反应营业部门，以掌握确认动态（范本）及订单生产。3.质量确认的结案质量管理部人员于接获营业部门送回经客户确认的质量确认表后，应即会经理室生产管理人员于生产进度表上注明确认完成并以安排生产，如客户认为不合格时应检查是否补（试）制。质量管理教育训练办法第二十五条质量管理教育训练的目的是提高员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，并使质量管理人员对质量管理理论与实施技巧有良好基础，以发挥质量管理的最大效果，以及协助协作厂商建立质量管理制度。第二十六条由质量管理部负责策划与执行，并由管理部协办。第二十七条实施要点（一）依教育训练的内容，分为以下三类：1.质量管理基本教育。参加对象为本公司所有员工。2.质量管理专门教育。参加对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管。3.协作厂商质量管理。参加对象为协作厂商。（二）依训练的方式，分为以下二种：1.厂内训练：为本公司内部自行训练，由本公司讲授或外聘讲师至厂内讲授。2.厂外训练。选派员工参加外界举办的