02965质量管理体系认证二级文件程序QP022制程检验控制程序

1、深圳市真功高科电子有限公司 shenzhen zhengonghi-tech electronics co.,ltd.制程检验控制程序文件编号： zg-qp-022 文件版本： b0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2003-01-18 请指定文件发放部门总经理行政人事研发工程部品质部物料部生产部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件标题制程检验控制程序文件编号zg-qp-022版本b0制定部门品质部生效日期2003-01-18页码5/5文件名称（型号）制程检验控制程序文件编号zg-qp-022文件制定部门品质部文件初次生

2、效日期02.10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行a002.10.06江来洲2为了更符合公司管理动作,对文件进行修改b003.01.18刘永辉34567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义：1.1依据1.1.1质量手册第8.2.4章节：测量和监视1.2定义 无2.目的：为了确保各阶段制程（插件、组装、包装加工）均能在有效之管制状态下执行，并使产品符合标准要求。3.范围：适用于本公司各阶段制程（插件、组装、包装加工）之产品检验均属之。4.职责与权限：4.1.品质部：制订和修订产品检验标准；指导检验；分析处理制程中之品质问题。4.2.品质ipqc：依产品检验标准实施首

3、件及制程检验、标示。4.3.品质部主管/副总：批准检验标准和制程检验结果。4.4.生产部：4.4.1执行制程中自检和产品制造中的物品标示、区分和隔离。4.4.2制造过程中的不良品的返修和制程异常的改善。5. 工作内容5.1流程图（见附件一）5.2首件检验和记录：5.2.1.首件检验时机：5.2.1.1换线生产新的订单和产品时；5.2.1.2模、夹、治具和机台刚调整或修复时；5.2.1.3每日上班的第一时间生产的产品。 5.2.2.生产线拉长于首检时机生产时，应首先依作业指导书自主检验品质有否异常，属于以上5.2.1.1和5.2.1.2首检时机，还需主动将首件产品交给品质部ipqc确认。 5.2

4、.3.品质ipqc依据产品检验指导书进行首件检验，并将检验结果记彔于首件确认报告（qr-022-01）中，首件检验合格，方可生产。5.3.制程检验和记录： 5.3.1.生产过程中现场作业员依据生产工艺或工艺要求指导检验项目，按时完成自主检验；重要工位，要按标准要求进行。5.3.2.制程产品巡回检查，品质部ipqc根据产品检验指导书、工艺图纸，参照各工位之生产工艺或工艺要求，每隔2小时做一次工序巡检，并将检验结果记录于制程巡检记录表（qr-022-02）。上工序合格，方可允许进行下工序加工。5.3.3.制程半成品转移之检查，由品质部ipqc依据产品检验指导书、图纸标准进行抽样检验，在遵循抽样计划

5、的基础上，尽可能增加检验单位(即产品数量)，并将检验结果记录于成品检验报告表中，检验合格后，品质ipqc须在产品上标贴“合格”标签，生产线方可移转下工序或入库。 5.3.4.制程半成品检验中，除了依照产品检验指导书、工艺要求图纸标准所规定内容检验外，必要时应将半成品或零部件组配成成品，测试其功能，结构以防止检验中疏漏而造成的品质问题。5.4异常改善：5.4.1.品质主管应对ipqc所做的检验和记录进行审查，协调处理制程中品质异常；对出现重大或批量性的产品质量问题时，ipqc必须填品质异常改善通知单交由品质主管进行纠正与预防处理，具体处理办法参见纠正与预防实施程序。5.4.2.制程检验之不合格品

6、，应使用“不良品”标签或标示清楚并统一放置在不良品区内，具体处理办法参见不合格品控制程序。5.5制程监督: 5.5.1.ipqc应对制程中操作员的作业方法进行监督检查，对不符合生产工艺或工艺要求者，应令其改正。 5.5.2. ipqc在检验产品的同时对生产所用的夹、模、检具和机台参数进行检查，发现不符合时，应及时通知生产线管理人员立即处理。 5.5.3.ipqc应对制程中的物料进行确认(如使用之料品是否有合格标示？型号规格是否正确？)，防止流入品质状况不清之物料。对制程中之异常情形，应立即告知生产线管理人员立即处理。 5.5.4品质ipqc还应对生产线退供应商的物料进行品质确认，并反馈到本部门

7、iqc。6.引用文件：6.1不合格品控制程序6.2纠正与预防实施程序6.3生产过程控制程序7.使用表单： 7.1首件确认报告 qr-022-017.2制程巡检记录表 qr-022-028.附件 附件一：流程图附件一： 流程图流 程 图权责部门使用表单备 注首检送检上线确认首检确认自主检查异常处理巡回检验生产部生产部品质部生产部品质部品质部生产部研发工程部首件确认报告制程巡检记录表品质异常改善通知单生产部拉长应对所生产的产品使用的物料、工具、工艺进行生产前的确认工作。生产线拉长应主动将首检时机的首件产交由品质部ipqc确认。检验员依据检验标准和相关资料进行首检检查，并记录检验结果。生产过程中现场作业员依据生产工艺或