工程管理手册[建筑土木]

1、指引目录1. 工程管理制度32. 工程管理人员工作岗位职责103. 工程采购工作指引164. 供应商后评估工作指引205. 图纸审查工作指引236. 技术文件报批报备工作指引257. 设计变更工作指引268. 工程签证工作指引289. 工程款支付工作指引3010.项目信息管理工作指引3111.样板引路、材料封样工作指引3312.工地检查工作指引3513.项目现场处罚工作指引3914.项目竣工验收工作指引4015.房屋保修工作指引4316.内部项目竣工验收工作指引4617.项目工作后评估工作指引4818.建设工程预算管理工作指引4919.建设工程竣工结算管理工作指引5120.绩效考核工作指引56

2、表单目录1. 合同审批单582. 造价审核单593. 工程采购发标审批单604. 工程采购定标审批单615. 材料/设备选型确认单626. 材料/设备价格确认表637. 供应商后评估审批单648. 图纸审查审批单659. 技术文件审批单6610.设计变更通知单6711.业主变更通知单6812.工程签证单6913.工程款支付汇总表7014.付款审批单7115.XXX项目文件发放记录单7216.工程样板确认单7317.材料设备封样清单7418.项目现场处罚审批单7519.房屋维修处理审批单7620.零星专项工程竣工验收证明书7721.合同结算调整审批单7822.合同结算审批单79建筑土木a工程管理

3、制度回首页1. 目的规范公司开发项目工程管理工作，不断改进、完善、提炼相关制度，为我司之后项目的工程管理提供工作指引，提升管理水平。2. 使用范围适合公司主持开发的所有项目3. 质量控制3.1. 参与单位职责3.1.1. 工程部3.1.1.1. 巡查小组负责对项目管理进行巡查评比、编制巡查报告，并复查整改落实情况。3.1.2. 技术部3.1.2.1. 对项目部提供技术支持以及方案的审查。3.1.2.2. 对工程设计变更的审核。3.1.3. 项目部3.1.3.1. 项目部是业主方工程质量责任主体，全面负责项目的工程质量管理。3.1.3.2. 代表业主监督监理、工程承包等参建单位对本项目合同的履行

4、情况。3.1.3.3. 参与对工程设计变更的审核、负责设计变更的发放及实施。3.1.3.4. 负责对监理单位的工作质量、服务过程进行监督。并协同监理单位对施工质量进行控制。3.1.3.5. 监督各施工单位对巡查报告中提出的问题进行整改，并将整改情况书面回复工程部。3.1.4. 监理公司3.1.4.1. 负责对隐蔽工程及工序的监控。3.1.4.2. 负责分部分项工程的验收。3.1.4.3. 主持图纸会审、施工组织设计审核、开工预备会、工程例会和专题协调会，并形成会议纪要。3.1.4.4. 对项目隐蔽工程的质量实行全程跟踪及确认。3.1.4.5. 对项目的各工序节点质量进行全面的监控；组织对分部分

5、项工程的验收。3.1.4.6. 协调处理总承包商与分项承包商的交叉作业问题。3.1.4.7. 编写监理月报及时报项目部。3.1.4.8. 负责工程材料、设备进场验收，并按规定组织见证送检。3.1.4.9. 根据监理合同及国家监理条例执行监理工作。3.1.5. 承包商3.1.5.1. 负责按照合同要求提供产品及施工服务。3.2. 工作程序3.2.1. 施工准备过程质量控制3.2.1.1. 项目部负责审核监理单位提交的监理规划和监理实施细则。3.2.1.2. 项目部负责组织设计单位、工程部（专业负责人参加）、审算部、监理、各承包商的相关人员进行图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要作为设计变更依

6、据。3.2.1.3. 各承包商负责根据项目设计图纸并结合现场的实际情况编制施工组织设计方案及质量控制措施并报监理审核，监理公司审核后报项目部备查，项目部根据情况可组织工程部专业负责人、审算部、设计部召开专题会议研究讨论。3.2.1.4. 施工总承包工程范围内的专业分包由总承包单位向监理报审，包括分包商、供应商的企业资质、现场负责人（或联系人）、用工人数等资料。经监理单位审核后，报项目部审批。3.2.1.5. 乙供设备/材料/构件须满足招标及合同文件要求，由承包单位向监理报审，监理公司按国家规范进行见证抽样送检。放射性检测要求具体按照室内环境污染控制作业指引执行。如建设单位已确定设备及材料样板，

7、则承包商进场使用的材料设备必须与样板相符。3.2.1.6. 甲供设备材料，由供应商向监理单位报审，监理单位负责按规范送检并组织验收，项目部工程师和采购部工程师参加验货及移交，放射性检测要求具体按照室内环境污染控制作业指引执行。3.2.2. 施工过程质量控制3.2.2.1. 施工过程中，监理单位负责跟踪、监控承包商的作业过程，对于发现的质量问题及时发出监理工程师通知书，并负责督促和跟踪承包方的整改，验证承包方的整改回复单。监理工程师通知书和整改回复单报项目部备案。3.2.2.2. 施工过程中，承包商负责向监理单位申报隐蔽验收，监理公司通知项目部现场工程师，通过验收后方可隐蔽，其中以下项目的隐蔽验

8、收，项目部专业工程师必须参加：1）门窗塞缝；2）防水工程；3）地基和基础；4）模板工程；5）钢结构、预应力；6）防雷接地；7）配电箱（柜）安装；8）给水管试压和排水管闭水试验、系统调试；9）垃圾管道、暖通、空调专业的防腐、试压、系统调试；10）燃气专业的防腐、试压；11）园林绿化专业的品种、数量、规格、质量；12）钢筋工程；13）防白蚁工程。3.2.2.3. 装饰分部工程、室外铺装工程采用“样板先行”方式，即在大面积施工前，先由承包商完成小规模施工样板，由项目部组织监理单位、工程部专业负责人在工程样板确认单中确认后再大面积施工，达到保证质量满足设计效果，避免返工浪费的目的。3.2.2.4. 监

9、理单位负责组织召开每周例会及每月质量专题会议及记录，必要时，可召开专题会议，会议中形成整改结论，由承包商整改完成后报监理单位验证，监理单位负责将验证后的记录报项目部备案。3.2.3. 工程竣工验收3.2.3.1. 政府部门工程竣工验收，具体按项目竣工验收程序指引执行。3.2.3.2. 政府部门工程竣工验收之后三个月内，由项目部组织工程部相关专业、审算部、监理、施工方根据合同要求进行业主专项验收，验收通过并完成零星/专项工程验收证明书后方可办理工程结算。3.2.4. 质量事故3.2.4.1. 当在施工过程中出现质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理，并通知监理公司及项目部，监理公

10、司组织项目部、工程部专业负责人、设计单位等相关单位召开专题会议处理，并形成工程质量事故报告，项目部跟踪落实整改处理。3.2.4.2. 监理单位将工程质量事故处理结果报告报项目部备案。3.2.4.3. 项目部负责将以上情况报公司领导和其它相关部门。4. 进度控制4.1. 参与部门职责4.1.1. 项目部4.1.1.1. 负责审核施工总承包商编制的施工总进度计划是否符合公司发布的正式计划文本。4.1.1.2. 负责审核各专业、各阶段（年度、月度、周度）进度计划是否符合总进度计划安排。4.1.1.3. 对进度计划落实情况进行跟踪，并在实际进度计划发生偏差时采取有效调整措施。4.1.2. 监理单位4.

11、1.2.1. 负责审核施工各承包商编制的施工进度计划，负责审核各类（阶段、年度、月度、周度）进度计划。4.1.2.2. 核查承包商提交的进度计划落实情况。4.1.2.3. 负责跟踪供应商供货情况。4.1.2.4. 检查周、月、年度计划完成情况；负责将验证结果报项目部备案。4.1.3. 施工总承包商4.1.3.1. 编制及提交项目总体施工计划及每周、月、年度计划。每周工程例会提交周计划，每月第一次工程例会提交月度计划。4.1.3.2. 负责按照阶段计划组织施工。4.2. 工作程序4.2.1. 组织施工4.2.1.1. 监理公司、项目部监督承包商按照已批准的进度计划组织施工。4.2.2. 施工过程

12、进度控制4.2.2.1. 计划审核及批准：施工承包商负责按照批准的项目总施工进度计划，编制年度、月度、周工作计划，报监理公司审核其合理性及可行性，通过后报项目部。项目部核实其计划中的各节点工期是否符合合同工期、项目开发进度计划要求。4.2.2.2. 施工过程控制：监理工程师负责监督施工承包商的施工组织与管理工作、施工投入和施工作业动态，进行过程检测与控制，发现不符合施工组织设计的施工组织方法、工程资源安排、工作面管理，或者施工投入不足、效率低下，影响周计划时，应发出书面通知要求承包商整改，同时知会项目部，并对整改结果进行验证，验证情况报项目部备案。4.2.2.3. 整改措施审核：施工承包商应针

13、对周计划反馈完成情况并分析偏差原因，提出纠正措施。监理单位负责跟踪并检查每周进度计划的执行情况，在每周例会上核查施工承包商所报周计划的完成情况，分析偏差原因，提出纠正要求，评价施工承包商的施工组织管理与进度控制能力，月底汇总后形成监理月报并提交给项目部。4.2.2.4. 监理单位负责检查设备材料供应商的供货准备情况，组织安排设备材料的进场验收工作。4.2.2.5. 项目部根据工程进度情况，必须预留合理时间提醒公司相关部门完成配合进度的相应工作。5. 技术配合5.1. 参与部门职责5.1.1. 技术部5.1.1.1. 根据现场需要，对设计补充和设计变更进行跟踪。5.1.1.2. 对设计变更进行审

14、核。5.1.1.3. 配合施工时相应的图纸交底工作。5.1.1.4. 配合项目部、采购部完成建筑材料、设备的采购。5.1.2. 审算部5.1.2.1. 在设计补充或设计变更多个方案比较时，进行成本估算并从成本角度提出合理建议。5.1.3. 工程部5.1.3.1. 各专业负责人组织相关人员审查施工图纸，并汇总设计遗漏或错误，督促技术部跟踪落实。5.1.3.2. 设计变更发起人可为设计院、设计部、工程部、项目部，各专业负责人负责设计变更的最终确认。5.1.4. 项目部5.1.4.1. 配合各专业组对施工图纸进行审查，提出设计遗漏或错误。5.1.4.2. 施工过程中，及时提出现场上发现的设计遗漏或错

15、误。5.1.4.3. 落实设计变更的实施情况。6. 工程现场签证6.1. 见工程签证操作指引。7. 安全文明施工管理7.1. 参与单位职责7.1.1. 项目部7.1.1.1. 负责对监理单位进行过程监督。7.1.1.2. 负责及时向公司通报不可预见之安全事故并获取有利于公司的证据。7.1.2. 监理单位7.1.2.1. 负责对施工单位实施现场安全及文明施工管理活动进行过程监督及考评。7.1.2.2. 负责对不符合安全文明施工要求的施工活动发出整改通知，并对整改结果进行验证。7.1.2.3. 向项目部报告现场出现的安全事故。7.1.3. 承包商7.1.3.1. 负责按照政府当局有关法律、法规及合

16、同要求实施现场安全文明施工，保证安全生产。7.1.3.2. 负责编制并提交安全文明施工管理措施。7.1.3.3. 出现安全文明施工事故时应立即处理并报告监理单位及项目部。7.2. 工作程序7.2.1. 编制并提交安全文明施工管理措施7.2.1.1. 施工承包商负责针对本工程具体特点及要求，编制并提交专项安全文明施工管理措施。7.2.1.2. 监理单位负责对承包方编制的安全文明施工管理措施进行审核，报项目部备案。7.2.2. 措施执行7.2.2.1. 承包商负责按照已审核通过的安全文明施工管理措施施工。7.2.2.2. 监理单位负责：1）现场巡视、安全资料检查工作；2）对施工单位实施现场安全及文

17、明施工管理活动进行过程监督及考评。7.2.2.3. 监理单位负责组织召开定期安全文明施工检查活动及会议，对发现的问题及时协调配合处理，项目部参加检查活动及专题会议。7.2.2.4. 监理单位如发现存在安全隐患和不规范等不合格的施工行为，则书面通知承包商限期整改。承包商整改后，报监理单位及项目部验证。7.2.3. 安全事故处理7.2.3.1. 当现场出现安全事故时，承包商负责立即进行处理，同时向监理单位、项目部及相关部门汇报，监理单位及项目部协助承包商处理。7.2.3.2. 监理公司负责提供工程安全文明施工事故分析处理报告，并报项目部备案。7.2.3.3. 项目部负责上报公司领导。8. 工程验收

18、8.1. 见项目竣工验收程序指引、内部专项工程竣工验收流程。回首页工程管理人员工作岗位职责回首页1. 部门目标建立完善工程管理的规范性文件及相关制度，为各项目部提供技术、信息支持，对项目进行成本控制，以提供高品质及不断改进的住宅、酒店、商业等旅游地产产品，在客户中建立优质及物有所值的良好声誉。 2. 基本职责2.1. 项目管理：工程管理制度建立完善，施工质量、进度、签证等监控。2.2. 技术管理：施工工艺、节点做法制定，建筑技术信息收集，专业培训，优化设计、施工，信息交流。2.3. 成本控制：成本规划，过程中成本控制，成本结算等。3. 部门组织架构4. 部门内岗位职责4.1. 工程总监岗位职责

19、4.1.1 全面负责项目现场工程管理，组织项目按公司要求制定项目开发计划；4.1.2 对项目开发质量问题及时预警，提出整改补救措施并督促整改；4.1.3 对项目开发进度延误及时预警，提出整改补救措施并督促整改；4.1.4 审核项目施工进度计划和施工组织设计等相关文件；4.1.5 完善工程管理制度流程，监控各项目的实施情况；4.1.6 负责项目实施中与其他业务部室之间的沟通协调。4.2. 技术总监岗位职责4.2.1 全面负责工程技术管理工作；4.2.2 组织制定工程技术施工工艺、节点做法，制定完善技术管理制度流程；4.2.3 组织编制工程设计任务书，扩初设计开始前向设计院提供建筑做法、结构、给排

20、水、机电等各专业的设计要求；4.2.4 审查施工组织设计；4.2.5 负责项目实施中与其他业务部室之间的沟通协调，解决施工过程中的图纸变更问题；4.2.6 组织建筑技术信息收集，进行专业培训，优化设计、施工。4.3. 审算部经理岗位职责4.3.1 负责审算部管理以及项目成本合约控制；4.3.2 负责项目投资估算、目标成本编制、成本过程监控分析和成本结算；4.3.3 参与项目重要合约的招标、谈判、评审工作；4.3.4 负责经济合约、合约资金支付、工程变更签证和甲方定价的审核管理；4.3.5 负责组织部门或审价机构进行项目结算审价；4.3.6 制定完善成本合约控制制度流程。4.4. 项目总经理岗位

21、职责4.4.1 全面负责项目现场管理工作，监管项目施工程序，技术，品质和进度；4.4.2 组织项目施工图审核和施工交底；4.4.3 审核并监控落实项目施工进度计划和施工组织设计； 4.4.4 负责监督确认项目工程质量，参与项目的技术验收；4.4.5 负责工程预（结）算工程量复核审查签证，做好成本控制；4.4.6 负责组织相关人员进行项目内部招投标工作。4.5. 分管工程副总助理岗位职责4.5.1 配合分管工程副总推进工程管理工作；4.5.2 协助分管工程副总与相关部门之间的协调工作；4.5.3 组织召开会议以及推进重要事项的落实工作；4.5.4 组织汇总各项目进展情况，进行监控并及时预警；4.

22、5.5 组织对项目合约、变更、签证、付款等资料的完整性进行审核；4.5.6 及时完成分管工程副总交办的其他任务。4.6. 土建组负责人岗位职责4.6.1 负责所属项目土建现场管理相关工作； 4.6.2 审核并监控落实所属项目施工进度计划和施工组织设计； 4.6.3 负责所属项目施工材料，隐蔽工程和施工过程中品质检查验收工作； 4.6.4 负责所属项目工程预（结）算工程量审查签证，做好成本控制；4.6.5 参与所有项目施工图审核和施工交底；4.6.6 在本组技术环节进行技术把控，提供技术指导、支持。4.7. 机电组负责人岗位职责4.7.1 负责所属项目机电、给排水现场管理相关工作； 4.7.2

23、审核并监控落实所属项目施工进度计划和施工组织设计； 4.7.3 负责所属项目施工材料，隐蔽工程和施工过程中品质检查验收工作； 4.7.4 负责所属项目工程预（结）算工程量审查签证，做好成本控制；4.7.5 参与所有项目施工图审核和施工交底；4.7.6 在本组技术环节进行技术把控，提供技术指导、支持。4.8. 内装组负责人岗位职责4.8.1 负责所属项目室内装修现场管理相关工作； 4.8.2 审核并监控落实所属项目施工进度计划和施工组织设计； 4.8.3 负责所属项目施工材料，隐蔽工程和施工过程中品质检查验收工作；4.8.4 负责所属项目工程预（结）算工程量审查签证，做好成本控制；4.8.5 参

24、与所有项目施工图审核和施工交底；4.8.6 在本组技术环节进行技术把控，提供技术指导、支持。4.9. 外装、景观组负责人岗位职责4.9.1 负责所属项目外装饰、室外景观现场管理相关工作； 4.9.2 审核并监控落实所属项目施工进度计划和施工组织设计； 4.9.3 负责所属项目施工材料，隐蔽工程和施工过程中品质检查验收工作； 4.9.4 负责所属项目工程预（结）算工程量审查签证，做好成本控制；4.9.5 参与所有项目施工图审核和施工交底；4.9.6 在本组技术环节进行技术把控，提供技术指导、支持。4.10. 审算工程师岗位职责4.10.1 负责项目审算管理工作；4.10.2 项目投资估算、目标成

25、本编制、成本过程监控分析和成本结算；4.10.3 参与项目合约的招标、谈判、评审工作；4.10.4 参与经济合约、合约资金支付、工程变更签证和甲方定价的审核管理；4.10.5 组织进行项目结算审价。4.11. 技术工程师岗位职责4.11.1 负责项目技术管理相关工作；4.11.2 制定完善施工工艺、节点做法；4.11.3 编制工程设计任务书，扩初设计开始前向设计院提供建筑做法、结构、给排水、机电等各专业的设计要求；4.11.4 审查施工组织设计，参与组织施工图纸技术交底会；4.11.5 与设计院、成本管理部密切配合，解决施工过程中的图纸变更问题。4.12. 土建工程师岗位职责4.12.1 负责

26、项目土建现场管理相关工作； 4.12.2 审核并监控落实施工进度计划和施工组织设计； 4.12.3 参与施工图审核和施工交底； 4.12.4 负责施工材料，隐蔽工程和施工过程中品质检查验收工作； 4.12.5 负责所属项目工程预（结）算工程量审查签证，做好成本控制。4.13. 机电工程师岗位职责4.13.1 负责项目机电、给排水现场管理相关工作； 4.13.2 审核并监控落实施工进度计划和施工组织设计； 4.13.3 参与施工图审核和施工交底； 4.13.4 负责施工材料，隐蔽工程和施工过程中品质检查验收工作； 4.13.5 负责所属项目工程预（结）算工程量审查签证，做好成本控制。4.14.

27、内装组工程师岗位职责138019510134.14.1 负责项目室内装修现场管理相关工作； 4.14.2 审核并监控落实施工进度计划和施工组织设计； 4.14.3 参与施工图审核和施工交底； 4.14.4 负责施工材料，隐蔽工程和施工过程中品质检查验收工作； 4.14.5 负责所属项目工程预（结）算工程量审查签证，做好成本控制。4.15. 外装、景观组工程师岗位职责4.15.1 负责项目外装饰、室外景观现场管理相关工作； 4.15.2 审核并监控落实施工进度计划和施工组织设计； 4.15.3 参与施工图审核和施工交底； 4.15.4 负责施工材料，隐蔽工程和施工过程中品质检查验收工作； 4.1

28、5.5 负责所属项目工程预（结）算工程量审查签证，做好成本控制。4.16. 配套工程师岗位职责4.16.1 办理项目配套报建报审手续；4.16.2 按照项目建设各阶段的进度控制落实水、电、燃气等配套工作计划；4.16.3 辅助项目管理人员协调现场的配套工作；4.16.4 监督管理配套工作的实施，有效降低配套成本；4.16.5 协调各配套部门关系，顺利按期完成各项验收工作。4.17. 资料员岗位职责4.17.1 负责资料管理工作；4.17.2 负责图纸、变更、签证、洽商记录、来函等资料的及时接收、整理、发放、借出、保存工作；4.17.3 加强资料的日常管理和保护工作，定期检查，发现问题及时汇报，

29、采取有效措施，保证资料安全。4.18. 翻译岗位职责4.18.1 负责相关资料翻译工作；4.18.2 对项目与外方业务联系的传真、信函、邮件、合同文本等的翻译工作；4.18.3 对项目所需的外文技术资料、设备说明、图纸等资料进行翻译。4.19. 仓管员岗位职责4.19.1 负责物资保管、库房安全工作；4.19.2 按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符；4.19.3 定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观。回首页建筑土木a工程采购工作指引回首页1. 目的通过采购全过程管理，确保采购的产品或服务符合要求，确保招标采购过程严谨、科学、透明、公平。 2. 使用范围适用于公司在建

30、工程施工（含房修、配套）工程类采购业务。3. 术语和定义3.1. 采购评标小组：采购工作的跨部门机构，确定适合的合作单位供领导决策。按专业分别成立土建、装修、外装饰、景观、机电等采购评标小组，小组成员为专业负责人、技术部、审算部、采购对接人、项目部等相关人员。4. 职责4.1. 主办部门：采购对接人4.2. 协办部门：技术部、审算部4.3. 评标部门：采购评标小组4.4. 审批部门：分管工程副总5. 工作要求5.1. 整个工程采购过程必须严谨、科学、透明、公平。5.2. 项目部组织相关人员编制该项目整体采购计划。6. 工作描述6.1. 直接委托：由于市场垄断、政府行政专营项目等原因，按照直接委

31、托方式，经采购对接人组织相关人员与对方进行商务洽谈后，洽判应包括：谈判目标、谈判内容、谈判程序、谈判策略、各种可能出现的情况分析及备选方案等，在合同审批单说明情况，上报公司审批合同；6.2. 竞争性谈判：对已成为公司供应商战略库成员，并在公司已建项目中表现优秀的，或因满足要求的供应商数量不足、方案特殊等不能事前确定明确的产品价格构成和评定成交的价格标准的，经公司同意后采用竞争性谈判方式，采购对接人组织审算部、项目部、技术部同对方进行技术、经济谈判后，谈判内容应包括：谈判目标、谈判内容、谈判程序、谈判策略、各种可能出现的情况分析及备选方案等，经办人上报造价审核单对价格等进行审批后，在合同审批单说

32、明情况，上报公司审批合同。6.3. 邀请招标：至少邀请三家以上单位进行投标，程序如下：6.3.1. 发标6.3.1.1. 入围单位预确定：候选参与公司项目建设招标的投标单位，原则从公司战略合作库中选取。如未进入公司战略合作库的，则由采购对接人组织项目部、专业工程师等相关人员事先确定拟考察单位名单，报公司分管工程副总审批通过后，对意向单位从资质、工程施工经验、在建项目、公司实力等方面进行考察，考察必须遵守国家有关法律、法规和公司的有关规章制度，遵循“公开、公平、公正”和“择优选择”的原则，初步选定入围单位；6.3.1.2. 招标文件编制：采购对接人组织技术部、审算部、项目部、专业工程师等相关人员

33、共同编制招标文件，招标文件应全面、完整、表述准确（尤其是涉及双方利益的经济条款），避免事后发生纠纷；招标文件分正文和附件两部分。正文包括：招标内容、招标范围、项目简介、工期/供货期要求、售后服务要求、价格要求、投标截止日期、开标时间、评标方法、废标认定标准、投标保证金、投标文件组成、答疑时间等；附件包括：技术标编制要求、经济标编制要求、工程量清单报价表、甲控材料表、技术要求、图纸、拟签的协议/合同文本；6.3.1.3. 在入围单位初步确定及招标文件编制完成后，采购对接人上报工程采购发标审批单上报公司审批后发标。6.3.2. 现场探勘、招标答疑6.3.2.1. 现场踏勘：如投标单位需要现场踏勘，

34、由采购对接人统一安排，项目部负责现场接待，对投标供应商应分别安排在不同时间进行现场踏勘；6.3.2.2. 招标答疑：如有需要进行招标答疑，由采购对接人组织，审算部、项目部或技术部参加，对投标供应商应分别安排在不同时间进行，答疑应做好书面记录。注意将招标产品/服务概况、技术要求、质量标准、验收标准、报价要求及招标中的非常规做法向所有投标供应商进行交底，避免理解差异，使投标文件更具可比性。6.3.3. 开标和澄清6.3.3.1. 投标供应商应在招标文件规定的日期之前回标，不按时回标视为放弃投标，采购对接人应予以记录；6.3.3.2. 在设定的开标时间统一开标，需要至少有采购对接人和审算部主办人共同

35、见证签字；6.3.3.3. 澄清：如发现投标人的投标文件可导致产生多种理解，可以要求投标供应商对标书予以澄清和修正，并用书面形式列明澄清内容提交招标人作为投标文件的补充内容；澄清应遵循以下原则并在招标文件中对所有投标人公开：采用费率或模拟清单计价方式的，澄清不允许调整报价；采用工程量清单计价方式的，对投标报价的澄清仅限于数据累加有误、小数点有误，在此基础上的澄清结果才允许调整投标总价，按澄清后的结果最低价中标。其它澄清均不得改变投标总价。6.3.4. 评标、定标6.3.4.1. 采购评标小组采用综合评审法分别对技术标、经济标进行评审；如遇技术要求高，或对配合、维修服务有特殊要求的招标工程，宜采

36、用两阶段评标法，先评技术标，技术标评比结果确定后再评经济标。如果在技术标评定阶段不满足要求的，取消进入下阶段经济标评审资格；6.3.4.2. 采购评标小组根据评审做出该项招标工程的第一、二名意向单位。采购对接人组织评标小组撰写评标分析，分析内容包括：1）招标情况说明，包括项目特点，划分标段、供方情况、市场竞争；2）技术标分析，包括重点、难点的各家对比，评分结果；3）A.经济标分析；4）经济技术综合打分；5）与历史记录的价格、性能比较；6）风险分析及定标建议。6.3.4.3. 评标后，采购对接人负责发起工程采购定标审批单上报公司审批，确定中标单位，由采购对接人向中标单位发中标通知书。6.3.5.

37、 合同流转6.3.5.1. 定标后，由采购负责人发起合同审批单上报公司审批。6.4. 施工过程中材料设备的确认及价格审核6.4.1. 对已纳入供应商合同，施工工程中需对材料设备进行选型、价格确认的按材料/设备选型确认单、材料设备价格确认表上报公司批准。7. 支持文件7.1. 合同审批单7.2. 造价审核单7.3. 工程采购发标审批单7.4. 工程采购定标审批单7.5. 材料/设备选型确认单7.6. 材料/设备价格确认表回首页供应商后评估工作指引回首页1. 目的规范供应商评价管理工作，促进供应商管理水平的提高，改善供应商服务质量及服务意识，客观评价供应商，并依据评价结果，建立公司供应商战略库，做

38、到优胜劣汰，并将其置于可控范围。 2. 使用范围适用于公司在建工程中的所有供应商。3. 职责3.1. 主办部门：采购对接人3.2. 协办部门：项目部、技术部、审算部3.3. 审批部门：分管工程副总4. 工作要求4.1. 供应商后评估的评价时间为整体项目竣工验收合格后半年内完成。4.2. 供应商后评估完成后一周内及时更新公司供应商战略库。5. 工作描述5.1. 供应商后评估由采购对接人组织项目部、技术部、审算部等部门共同完成。5.2. 供应商后评估应从供应商的合约履行及协调配合情况、工程质量、工程进度、成本控制、安全文明施工、技术力量、售后服务及管理能力进行评价，各供应商后评估要求如下：5.2.

39、1. 监理单位后评估内容5.2.1.1. 合约履行：包括合同条款的合理性，能否配合公司进度计划而有所倾斜，合同内容的履行情况等；5.2.1.2. 工程质量控制：是否严格按设计文件要求及相关规范监督控制，是否体现预控管理等。5.2.1.3. 工程进度控制：对现场工程进度的控制是否得当等。5.2.1.4. 安全文明施工：对现场安全文明施工控制（特别是安全控制）是否得当等。5.2.1.5. 档案管理：对工程资料管理是否能够及时有效地进行管理和归纳汇总。5.2.1.6. 成本控制：是否按项目部或公司要求严格执行按月审结制度，工程量及价格的审核是否合理，是否存在较大漏洞等。5.2.1.7. 建议：在监理

40、过程中是否能根据工程实际情况提出合理化建议。5.2.1.8. 客户投诉率等内容。5.2.2. 总、分包单位后评估内容5.2.2.1. 合约履行：包括合同条款的合理性，能否配合公司进度计划而有所倾斜，标书及合同内容的履行情况等。5.2.2.2. 工程质量：是否严格按规范、设计、地区公司要求进行施工，其原材料进场、分部分项工程质量、施工过程质量控制、工程档案资料、竣工验收等是否达到公司要求，已施工工程有无重大质量问题等。5.2.2.3. 进度控制：对合同进度控制的措施，对突发事件的协调处理措施。5.2.2.4. 安全文明施工：现场安全文明施工是否按国家规范、合同及标书约定的内容执行，安全文明管理是

41、否满足工程要求等。5.2.2.5. 技术力量及管理能力：技术人员的配备是否合理，技术人员专业能力是否满足工程要求，对不合理的设计要求是否有能力提前发现，现场项目经理的工作及协调能力是否满足工程要求等。5.2.2.6. 成本控制：是否按项目部或公司要求严格执行按月审结申报等。5.2.2.7. 财务状况：公司实力、信誉度等，是否会出现因本公司财务问题对工程进度造成较大影响。5.2.2.8. 售后服务：对保修协议的履行情况，服务是否到位等。5.2.2.9. 公司的财务状况及信誉度等。5.2.3. 供应商后评估内容5.2.3.1. 供货质量：是否严格按照招标/比价要求的标准及封样进行供货；5.2.3.

42、2. 产品价格优惠：是否已达到合理的价格水平；5.2.3.3. 工期的保证：是否能够根据工程实际情况合理安排供货，对突发情况的处理措施；5.2.3.4. 配合的主动、及时性；5.2.3.5. 安装的质量、及时性；5.2.3.6. 对甲方要求的重视；5.2.3.7. 售后服务：保修期内服务及时性；保修期内服务质量；保修期外服务及时性；保修期外服务质量等。5.3. 供应商后评估完成后，采购对接人按供应商后评估审批单上报公司审批，最终评价结果经公司批准后，由采购对接人负责对在公司供应商战略库中更新。6. 相关文件6.1. 供应商后评估审批单6.2. 供应商战略库6.3. 监理、总、分包单位、供应商综

43、合评价表及评价标准回首页图纸审查工作指引回首页1. 目的及时发现图纸中存在的问题，避免后期返工。 2. 使用范围适用于公司所有在建工程。3. 职责3.1. 主办部门：技术部3.2. 协办部门：项目部、专业负责人、审算部4. 工作描述4.1. 审查要求4.1.1. 施工图审查由技术部组织和协调，项目部、专业负责人、审算部参加；4.1.2. 在正式技术交底和图纸会审前，专业负责人协助技术部督促设计院完成最后出图审查。如有边出图边施工的情况，应规定变通的图纸审查办法，确保施工前对施工图进行必要的审查和修正。4.2. 施工图审查应重点解决的问题4.2.1. 设计图纸是否符合工程建设国家标准、规范；4.

44、2.2. 设计图纸及说明是否完整、清楚、明确、齐全，图中尺寸、座标、标高是否正确，有否局部差错；4.2.3. 建筑、结构、给排水、暖通、强弱电、煤气与装修等各专业图纸在平面和空间上是否相互矛盾、管线走向是否合理、管线布置是否互相矛盾、管线布置与地上建筑物、地下建筑物、周围环境有无冲突；4.2.4. 施工单位技术装备能力和现场条件难以解决的技术或工艺难点；4.2.5. 特殊结构或新材料、新工艺、新技术是否已满足施工需要；4.2.6. 设计选用的设备、材料标准是否合适、有无质量问题；4.2.7. 配套使用的图集是否齐全，是否需补充何种详图；4.2.8. 有无设计变更的合理化建议；4.2.9. 是否

45、会突破工程成本；4.2.10. 设计使用功能与施工图是否符合公司产品要求，当有售楼书时，是否与图则一致；4.2.11. 各系统工程设计是否符合公司要求（售楼书承诺标准）；4.2.12. 建筑材料、设备、装饰材料是否符合公司要求（售楼书承诺标准）；4.2.13. 为提高产品质量及合理降低工程成本而提出的设计优化建议；4.2.14. 现有设计图纸是否经济、合理，工艺流程是否先进。4.3. 审查交底4.3.1. 图纸审查完成后，经办人通过图纸审查审批单审批后，将全套施工图提供项目部及审算部，由项目部下发监理单位、施工单位。技术部部负责组织设计单位、项目部、专业负责人参加、监理、各承包商的相关人员进行

46、图纸会审并形成图纸会审纪要，图纸会审纪要可作为设计变更依据。5. 相关记录文件5.1. 图纸审查审批单回首页技术文件报批报备工作指引回首页1. 目的建立健全项目技术文件的申报、批核和备案程序，审核批准施工方法和技术实施，促进工程技术文件报批报备流程的标准化。对重大技术文件作重点把关，积累技术资料，避免产生系统性偏差。 2. 使用范围适用于公司开发的所有项目实施阶段。3. 职责3.1. 主办部门：项目部3.2. 审核部门：技术部、审算部、专业负责人3.3. 审批部门：分管工程副总、工程总监、技术总监4. 工作描述4.1. 项目实施中相关施工组织设计、监理规划等文件需以技术文件审批单报公司审批，审

47、批完成后由综合部资料组存档，监理、施工等单位应按审批后的技术文件进行施工。4.2. 报批报备清单技术文件施工单位监理单位项目部技术部专业负责人审算部技术总监工程总监分管工程副总1施工组织总设计申报审核审核审核审核审核审核审核批准2监理规划申报审核审核审核审核审核审核批准3监理实施细则申报审核审核审核审核审核批准备案4基坑支付方案申报审核审核审核审核审核审核批准备案5防裂防渗漏设计和施工方案申报审核审核审核审核审核审核批准备案6新技术、新材料、新工艺等特殊技术文件申报审核审核审核审核审核审核审核批准7一般技术文件申报审核批准5. 相关文件5.1. 技术文件审批单回首页设计变更工作指引回首页1.

48、目的对工程的变更进行有效的控制，规范变更程序，以确保工程在技术、造价、质量和使用功能上更为科学和合理。 2. 使用范围本程序适用于公司开发的各类工程中施工图设计变更过程的控制。项目工程变更不管是业主原因抑或设计本身原因进行变更，原则上由设计院出具图纸，并加盖出图章，然后以设计变更通知单审批后下发。如遇开发商提出的修改而设计院坚持不进行变更，如必须修改则要慎重变更，按业主变更通知单形式下发监理、施工单位。3. 职责3.1. 主办部门：技术部3.2. 审核部门：专业负责人、审算部3.3. 审批部门：技术总监或分管工程副总4. 工作描述4.1. 设计变更要求的提出4.1.1. 设计变更要求可以由设计

49、单位、建设单位提出。设计单位、工程部专业负责人、项目部可以以“变更通知单”形式书面提出要求，工程结算时“设计变更通知单”作为公司认可的结算依据。4.2. 设计变更的技术审核4.2.1. 设计变更的技术审核为专业负责人，设计变更的技术审核主要包括变更的原因、范围、对其他专业的影响等进行阐述。4.2.1.1. 如涉及规划、消防、人防、环保等部门的变更，应及时通知报建负责人就是否需要补办报批手续给出意见。4.2.1.2. 项目部须核查变更前后现场施工状况，确认是否存在返工情况，并初步确认工程量变化是否可以按图纸计量。4.2.2. 设计变更的成本审核4.2.2.1. 审算部对设计变更的成本变化进行初步

50、估算。4.2.3. 设计变更的签批4.2.3.1. 设计变更在房屋未销售、不影响外部政府审批、不增加成本时，审批权为技术总监，在分管工程副总处备案；4.2.3.2. 其余变更单，报分管工程副总审批。4.2.4. 设计变更的发放4.2.4.1. 经审批“变更通知单”由技术部统一编号后提供给项目部、审算部存档，项目部统一下发至监理公司、各施工单位。5. 相关记录文件5.1. 设计变更通知单5.2. 业主变更通知单回首页工程签证工作指引回首页1. 目的通过工程签证操作指引，对工程签证进行有效控制，规范工程签证程序，确保工程签证更合法、清晰、客观、准确。 2. 使用范围所有由于业主指令或工程设计变更引

51、起的实际工程量及工程造价变化，根据施工招标文件和施工合同需要办理工程量签证的，均适用本操作指引3. 职责3.1. 主办部门：项目部3.2. 审核部门：审算部3.3. 审批部门：分管工程副总4. 工作描述4.1.1.1. 施工单位在收到项目部发出的口头指令或书面设计变更后应及时回复是否会发生现场签证。如存在签证必须及时通知项目部，由项目部组织审算部、监理、施工单位四方对签证量进行书面确认并签署工程签证单，确认过程中施工单位应对发生签证部位实施前、实施中和实施后做好现场记录，包括工程量计量和现场相片取证作为工程签证单的依据。工程签证单由施工单位统一编号，最终签署完成后各方存档。4.1.1.2. 施

52、工单位应在实施指令或变更完成后7天内根据工程量增减向项目部上报签证预算书（一式四份），并附上经审批的业主变更通知单或设计变更通知单、工程签证单作为签证依据。4.1.1.3. 项目部根据签证预算书及签证依据填写合同结算调整审批单呈报审算部审核，审算部在10天内对签证依据、签证工程量进行审核。4.1.1.4. 审算部将合同结算调整审批单审核结果在10天内呈报工程副总审批，并将审批结果存档一份，三份返回项目部。项目部存档一份，剩余两份返回施工单位保存。4.1.1.5. 工程竣工验收后施工单位根据合同结算调整审批单的审批结果汇总成表格（一式四份，后附合同结算调整审批单）上报项目部，由项目部填写合同结算

53、审批单上报公司进行审批，审批完成后审算部存档一份，项目部存档一份，剩余两份返还施工单位。施工单位根据合同结算审批单、零星专项工程验收证明书办理工程结算。4.1.1.6. 项目部尽量避免口头变更指令。如遇到突发性事件，并可能由此引起安全或质量事故，必须第一事件处理的，可由项目部发出口头变更指令，但必须由相关部门在三天内补发书面变更通知或工作联系单。如施工单位在三天内未收到书面变更通知，必须书面报告项目部协调解决。如涉及规划、消防、人防、环保等部门变更，应及时通知报建负责人就是否需要补办报批手续给出意见。4.1.1.7. 项目部须核查变更前后现场施工状况，确认是否存在返工情况，并初步确认工程量变化

54、是否可以按图纸计量。4.1.1.8. 项目部对签证单进行统一编号、归档保存。5. 相关记录文件5.1. 工程签证单5.2. 合同结算调整审批单5.3. 合同结算审批单回首页工程款支付工作指引回首页1. 目的根据工程合同的有关约定或公司要求支付工程款项，保证工程的顺利进展。 2. 使用范围适用于公司所有在建工程。3. 职责3.1. 主办部门：项目部3.2. 协办部门：审算部3.3. 审批部门：总经理、分管工程副总4. 工作描述4.1. 主办部门充分了解合同规定的工程款支付约定，包括：4.1.1. 工程款的支付方式、支付期限；4.1.2. 工程款按工作量支付的比例；4.1.3. 预付款的支付与抵扣方法；4.1.4. 甲供材料设备的扣款方法等。4.2. 主办部门在工程款申请支付前按公司规定提前上报资金计划，在项目部对施工单位上报的工程款支付汇总表批准后作为附件，按付款审批单上报公司申请工程款支付；4.3. 对于计划外的付款，经公司批准后再行支付。5. 相关文件5.1. 工程款支付汇总表5.2. 付款审批单回首页项目信息管理工作指引回首页1. 目的规范工程系统的信息管理，