环境物质管理程序

1、x x x文件类型程 序 文 件文件名称环境物质管理程序编 号pl-qp-xx-1.0生效日期xxxx年xx月xx日页 数第 5 页 共 4 页序號版本/版次制/修訂日期修 訂 摘 要起草/修訂者1a-02010-8-1首次发行编写者:日 期:审核者:日 期:批 准:日 期:受控章1.0目的： 通过对环境物质的管理，确保本公司产品符合客户及国内、国外环保法律法规的要求。2.0适用范围： 本厂产品实现全过程，包括供方管理、来料检验、物料储存管理、生产管理及制程检验、成品防护及储存。3.0名词定义：rohs指令：电子电气设备的特定有害物质禁用指令。weee指令：废弃电子电气设备指令。pfos法规：

2、禁止使用全氟辛烷磺酸及其盐类指令。reach法规：化学品注册、评估、许可和限制”，是欧盟对进入其市场的所有化学品进行预防性管理的法规。 环境物质：指包含在产品中的环保法律法规要求禁止使用的物质，和限量管控的物质。 不使用：指在物料采购过程、产品生产加工过程中，不使用未达到客户和环保法律法规要求的物质和材料。 不含有：指产品符合客户和环保法律法规要求中规定的有害物质含有限量标准。含有：是指无论是否有意，所有在产品中的部件、设备或使用的物料中添加、填充、混入、粘附的物质。杂质：包含在天然材料中，作为工业材料的精制过程中技术上不能完全去除的物质。4.0管理责任 管理者代表5.0.责任与权限：责任与权

3、限一览表部门责任与权限业务部负责客户环保要求的收集，并传达相关部门执行。文控中心负责环境物质管理程序的建立和维护。环保法律法规资料的收集。采购负责主导供应商环境物质的管理，确保购买的物料符合绿色环保要求。品管部负责物料和产品中环境物质的检查，对符合环保要求把关。6.0绿色环保方针： 不使用非环保的材料，不生产非环保的产品，确保符合客户环境物质管理要求。7.0实施程序： 7.1供方环境物质管理： 7.1.1开发新供应商，依供应商控制程序审查供应商的环境物质管控能力，能符合我司绿色环保要求的，与供应商签定绿色环保协议及附件资料，结合供应商其它方面符合我司要求后，方可评为合格供应商，进行供货交易；

4、7.1.2由采购负责要求供应商提供有害物质的测试报告（icp报告），物质安全使用报告（msds报告），交品管确认并保存； 7.1.3采购依供应商控制程序主导对供应商进行环境物质管理方面的稽查。 7.2进料检验： 7.2.1来料供应商的确定：确认是已经环境物质管理评审合格的供应商，否则拒收来料，通知采购处理； 7.2.2确定来料的有害物质检测报告和相关检查报告，是符合环境管理物质限量一览表要求的，否则否则拒收来料，退货处理； 7.2.3检查来料相关的环保标示； 7.2.4做好检查记录。 7.2.5客供的来料，依客户要求进行检查，如客户没有要求的，不纳入检验管控。 7.3物料储存： 现所有物料都是

5、符合客户环保要求的，后续如有特殊环保要求的物料，物料仓单独规划放置区，并做好相应的环保标示，以防混用。 7.4生产管理及制程检验： 7.4.1生产原料的添加、水口料的处理、剩余料的处理依环保材料防止二次污染操作指引的规定进行； 7.4.2生产完成品的环保标示确认，确保符合不同客户的环保要求。 7.5成品防护及储存： 7.5.1生产的成品需按包装作业指引进行包装防护，避免成品与其它物质接触。并确认成品的包材是符合客户环保要求的。 7.5.2仓库成品的外箱需有符合客户环保要求的标示。有特殊环保要求的成品，外箱有相应的环保标示外，还需放置单独的区域进行储存。 7.5.3成品出货，需按客户要求提供相应

6、的检查测试报告，包括出货检查报告，有害物质测试报告，性能测试报告等。 7.6异常处理： 7.6.1上述物料来料，生产制程，成品出货各过程中，如出现环境物质异常，按不合格品控制程序执行，并对物料或成品标示隔离，不可流动混入下工序。 7.6.2发生环境物质异常，须及时通知管理者代表审查，并向总经理报告审查处理结果。 7.6.3异常物料或成品经最终验证为不合格后，按废弃物管理规定交有资质的处理厂商处理。 7.7环境物质管理记录： 相关各部门须做好环境物质管理的记录，以便追溯查证。记录的存放管理，保存期限依记录控制程序的规定执行。 7.8变更管理： 7.8.1客户要求的变更：营业或品管在接到客户最新的环保要求时，需立即通知采购对供应商提供的物料进行调查，并提交测试报告，以确保在新环保要求规定的有害物质禁止时期前，我司产品符合客户要求。 7.8.2新环保要求传达供应商后，需按绿色环保协议的规定与供应商重新签订相关资料。 7.8.3未经客户确认，我司的环境物质管理确认，不可变更供应商或原材料。供应