公司上半年HSE体系审核通报以及安全生产大检查工作安排

1、1 公司上半年HSE体系审核通报及 安全生产大检查工作安排 二零一三年六月二零一三年六月 各位领导、各位同事： 根据会议安排，下面由我向大家通报公司上半 年HSE管理体系审核情况，并介绍本次安全生产大 检查活动方案。 公司2013年上半年HSE管理体系审核情况 1 2 安全生产大检查活动方案 公司2013年上半年HSE管理体系审核情况 1 三、审核发现 四、整改要求 一、审核准备 二、审核实施 p 本次审核是为确定HSE管理体系运行是否满足公司管理及内审 要求，是否得到有效实施和保持，检验公司HSE/Q体系审核管理 规定及相关检查审核标准是否符合工作实际。审核贯彻“严查、 深究、补短板、促提高

2、”的工作目标，促进公司向有章可循、风险 可控、突发有备的方向努力。 p 公司下发了关于开展公司上半年HSE及质量管理体系内部审 核的通知（贵销字201361号），对公司上半年HSE管理体系内 部审核进行安排部署。 1. 1. 部署审核工作部署审核工作 p 健康、安全和环境方针 p 危害因素识别和风险评价 p 设备设施完整性 p 作业许可管理 p 运行控制 p 应急准备与相应 p 合规性评价 p 事故、事件上报 1.1 确定 8项 重点1.2 规范 5步 流程 p 首次会议 p 机关审核 -分公司领导及部门 p 现场审核（样本不低于15%） p 审核总结与沟通 p 末次会议 日程安排： p 第一

3、阶段 3月30日4月15日，为各单位自 查阶段。 p 第二阶段 4月16日4月28日，公司按照制 度规定，对各单位自查情况进行 抽查。 1.3 确定 2阶段 实施计划1.4 提出 4项 审核工作要求 p 注重证据 以法规、标准为依据 p 查训结合 审核过程强调沟通与培训 p 便于纠正 对于提出的问题要给予整改建议 p 注重效果 总结讲评要图文并茂 p 4月15日，参与上半年HSE管理体系内部审核的全体审核员在公 司机关开展了审核前的培训工作，对审核标准进行了逐一讲解，并 对现场审核过程中可能出现的例外情况和注意事项进行了明确。 p 主讲人：朱金华 2. 2. 开展审核培训开展审核培训 审 核

4、标 准 ； 审 核 要 点 ； 审 核 事 例 ； 资 料 存 档 。 三、审核发现 四、整改要求 一、审核准备 二、审核实施 p 本次审核共审核 10个 分公司，分公司覆盖率 100% p 访谈 16 名分公司领导班子成员，占比 45% p 审核10个分公司共 67个 部门，部门覆盖率 100% p 现场审核 2座 运营油库，占比 100% 33座 运营加油站，占比约 15% 2个 施工现场 1. 1. 单位覆盖单位覆盖 p 访谈领导、机关干部、岗位员工共约 153人 16人 67人 约70人 p 共发现各类问题 544项 p 开展安全经验分享 10次 p 向各分公司递交审核总结报告 10份

5、 2. 2. 审核数据审核数据 3. 3. 审核依据审核依据 p 中国石油贵州销售 公司HSEQ审核检查管理 规定、加油站管理规 范（2008版）、加油 站建设标准（2010版）、 汽车加油加气站设计与 施工规范（2012版）等 相关规章制度及标准。 王亚平 彭崇毅 朱金华 曾 斌 王 省 吴申昌 刘兆东 李朝友 p 公司上半年HSE管理体系内 部审核工作由公司HSE委员会组 织领导，HSE委员会办公室具体 组织实施，共设三个检查工作 组： 4. 4. 组织机构组织机构 三、审核发现 四、整改要求 一、审核准备 二、审核实施 （一）（一）HSEHSE管理体系运行的绩效管理体系运行的绩效 1、在

6、在公司领导下，各单位均组织 学习HSE/Q管理体系手册及制度汇编 ，开展了危害因素辨识和风险评价，并 对所识别评价的重点危害因素和风险， 以安全环保责任书形式层层分解，按岗 位分别制定考核指标，落实到各部门和 库站。本次审核的十个分公司今年上半 年均未发生一般事故B级及以上生产安全 责任事故，未发生环境污染责任事故及 生态破坏责任事故，各项指标均控制在 公司下达的考核指标之内，公司安全生 产形势总体平稳可控。 2、各单位对2012年9月份HSE管 理体系内部审核过程中发现的加油站 未留存员工安全生产合同、员工对岗 位主要危害因素不熟知、三角法兰未 跨接、法兰盘螺栓未上齐等问题均组 织进行了不同

7、程度的整改。经复查统 计，去年下半年HSE管理体系内部审 核发现的284项问题，已整改253项， 整改率达到90%，达到了HSE方针中持 续改进的目的。 用铜片跨接的三角法兰未跨接的三角法兰 上齐螺栓的法兰盘小法兰盘螺栓未上齐 3、各单位在HSE基础资料管理 方面有了明显提升，HSE文件档案 存放规范，法律法规清单健全，危 害因素识别评价表结合实际，培训 记录简明规范，加油站日志记录详 实，HSE规章制度成册汇编，逐步 规范了HSE从组织、责任、指标、 计划、实施、考核的常态工作。 HSE基础资料规范 4、各单位积极开展安全经验 分享活动，均按照要求组织全体员 工对公司HSE委员会2013年第

8、一次 会议中的加油站静电危害安全 经验分享材料进行了学习。库站均 严格组织学习公司下发的每月安 全学习内容，将主要风险、控制 措施等学习记录及讨论内容详细记 录在加油站日志或学习记录中 5、各单位关键岗位人员均按 规定取得安全资格证及职业 卫生管理人员培训合格证书，加 油机按规定进行检定，每半年进行 防雷防静电检测并取得检测合格报 告，危险化学品经营许可证及时进 行年检及变更，员工按时签订并续 签劳动合同，各单位合规性管理稳 步提升。 TEXTTEXTTEXT 职业卫生健康证安全资格证 TEXTTEXTTEXT 防雷检测报告加油机检定证 6、各单位综合办公室牵头，组 织分公司各部门收集成品油销

9、售企 业适用的法律法规，并摘录出适用 的法律条款，统一下发至库站有计 划地进行培训和学习，增强基层单 位法律意识，加强库站员工法律法 规常识学习。 7、各单位按照加油站管理规范要求对加油机进行接地，用防爆胶泥 封堵管口，对发电机进行维护保养并配置阻火帽，设置摩托车定点加油点 ，静电接地报警器信号正常可靠，消防器材压力正常，设备设施完整性管 理逐步提高。 通过近几年的努力，各单位在HSE体系管理 上有了很大的进步，但公司的HSE体系运行时间 还不长，运行过程中也还存在着一些需要改进的 问题。从体系要素角度来看，存在的问题均匀分 布于体系的各项要素中，未发现系统性不符合和 严重不符合项。 通过审核

10、发现体系建立和运行存在的共性问 题，主要表现在下述几个方面： （1）部分单位未严格按照公司交通安全管 理规定中第九条“公司实行内部准驾管理，未 持有公司内部准驾证人员严禁驾驶公司车辆 ”要求，未按规定执行内部准驾证制度，存在无 内部准驾证人员驾驶公司车辆的现象 。 整改建议：各单位专、兼职驾驶员应按公 司交通安全管理规定提出内部准驾证 办理申请，由所属部门和单位按照内部准驾 证申请条件审核同意后，报公司办公室审批 ，公司办公室应尽快办理并为申请人发放内 部准驾证。 1、管理方面 （2）虽然公司及分公司层面近三年举办 过多次作业许可培训，但通过现场提问，部分 加油站经理仍然不熟悉作业许可制度；在

11、对存 档备案的作业许可证进行抽查时发现，各单位 所提供的作业许可证均不同程度地存在超过有 效期限、不填编号、不及时关闭、审批人填写 错误等情况。 整改建议：各单位安全管理部门、加油站管 理部门及投资工程部门应对新修订的六项作业许 可制度及新制定的管线打开、移动式起重机吊装 等两项作业许可制度进行学习，并适时组织本单 位加油站经理进行作业许可专项培训和考核。 作业人员及 作业监护人 员未签字确 认 许可证未经审批 （3）新员工三级安全教育不规范，均未按照近期下发的关于 进一步规范公司安全教育培训工作的通知要求，在安全生产培 训合格证书中详细记录三级安全教育信息。 整改建议：各单位在新进从业人员上

12、岗前，应组织岗前三级安 全教育培训工作，培训完成并考核通过后，为新员工颁发安全生 产培训合格证书，将一、二、三级安全教育培训时间、课程名称 、学时、成绩等内容记录在安全生产培训合格证书的培训记录 页，并加盖分公司公章。要科学安排在岗员工每年再培训工作，保 证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制 度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，如实将培训时间、课 堂名称、培训学时、考试成绩等培训信息填入安全生产培训合格 证书，并加盖分公司公章。 （4）施工作业现场安全管理仍比较 薄弱，本次审核的两个施工作业现场主 要发现如下问题：施工人员未正确佩戴 安全帽、承包方未在现场指定安全监护

13、 人员、危险区域和作业现场出入口未设 置警示牌、配电箱设置不规范、作业许 可证填写审批不规范。 施工人员未按规定佩戴 劳保用品 配电箱未正确安装 切割操作时，施工人 员不应处于飞轮正前方 整改建议：各单位安全管理部门、加油站管理部门、工 程部门应收集公司下发的施工现场安全管理方面的文件及制 度并组织学习。应按规定指导承包方认真编写作业计划书 ，作业计划书中项目概况、人员能力、危害因素识别、风 险控制措施、应急救援预案等五项重点内容要详实全面。施 工现场应由甲、乙双方分别指定安全监督管理人员每日进行 安全检查，识别危害因素，落实控制措施，确保施工过程安 全管理受控。 （5）领导干部个人安全行动

14、计划执行情况有待加强。 整改建议：公司各级领导干部 应严格执行年初签订的个人安全 行动计划，到挂点库站监督、检 查、指导安全生产工作，促进基层 安全管理水平。 （1）配电房内放置的绝缘手套 未经检测 2、设备设施完整性方面： 整改建议：统一采购绝 缘手套，并按照规定每半年 抽取样本送交相关部门按照 带电作业用绝缘手套（ GB/T17622-2008）进行检测 。 （2）各单位罐区操作井防爆接线盒与油罐液位仪连接、潜油泵与 防爆接线盒连接多数仍使用金属波纹管，加油机动力线、信号线未使 用防爆挠性软管进行连接，达不到防爆要求 。 金属波纹管金属波纹管 整改建议： 按照 2010版加油站建设标准 设

15、计要求，应统一采用 防爆挠性软管进行连接， 达到防爆要求。 罐区操作井内适用合罐区操作井内适用合 格的防爆挠性连接管格的防爆挠性连接管 整改建议： 按照 2010版加油站建设标准 设计要求，应统一采用 防爆挠性软管进行连接， 达到防爆要求。 加油机防爆接线盒的加油机防爆接线盒的 进线适用进线适用 防爆挠性连接管防爆挠性连接管 （3）油品运输车辆对车用消 防器材及车尾防静电拖地带维护 保养不到位。出现突发事件时， 消防器材不能起到应有的应急保 障作用。 静电接地带未拖地静电接地带未拖地 油品运输车辆的车载灭火器挤满灰尘油品运输车辆的车载灭火器挤满灰尘车载灭火器喷头已经损坏严重车载灭火器喷头已经损

16、坏严重 整改建议：仓储调运处应督促运输公司对 油罐车消防器材及防静电拖地带及时进行维护 保养，确保油罐车运输安全。 （4）个别加油站设备设施存在设计缺陷，如贵阳分公司沙冲加油 站卸油平台水平面过短，坡度过大，油罐车停车卸油时，存在车轮悬空 隐患。 整改建议：分公司安全部门牵头组织相关部门和施工队伍进行现 场查看，制定整改方案并落实整改。 （5）部分加油机紧急切断阀未固定。 潜油泵加油机的紧急切断阀 未进行有效固定 整改建议：潜油泵加油机的紧 急切断阀应用U型卡固定在加油岛基础 中的专用支架上。 已用U型卡固定 （6）各单位所属加油站站内变压器均不同程度存在未设置围栏及未 悬挂“高压危险”等警示

17、标识的问题 。 整改建议：各分公司应组织对本单 位加油站进行一次全面排查，严格按照 销售公司电气安全检查表要求：杆 架式变压器底座距地面高度不小于2.5m ；室外落地式变压器四周应设置安全围 栏，围栏高度不低于1.8m，栏条间净距 不大于0.1m，围栏距变压器的外廓净距 不应小于0.8m，并悬挂“有电危险，严 禁入内”的警告牌 。 （7）绝大多数加油站罩棚立柱及罐区防雷检测断接卡设置不规范。 未设置断接卡的罩棚立柱未设置断接卡的罩棚立柱 该立柱设置的断接卡不能断开该立柱设置的断接卡不能断开 ，不能进行有效的防雷检测，不能进行有效的防雷检测 （7）绝大多数加油站罩棚立柱及罐区防雷检测断接卡设置不

18、规范。 未设置断接卡的罐区未设置断接卡的罐区 该罐区设置的断接卡不能断开该罐区设置的断接卡不能断开 ，不能进行有效的防雷检测，不能进行有效的防雷检测 毕节普底站为合格的罐区断接卡毕节普底站为合格的罐区断接卡 整改建议：对于已建成的加油站，此类问题极难整改。建议新建、改建加油站严 格按照建设标准要求，规范设置防雷检测断接卡，保障防雷检测数据真实有效。 贵阳红河路站为合格的罩棚立柱断接卡贵阳红河路站为合格的罩棚立柱断接卡 整改建议：对于已建成的加油站，此类问题极难整改。建议新建、改建加油站严 格按照建设标准要求，规范设置防雷检测断接卡，保障防雷检测数据真实有效。 （8）部分加油站进出站口未设置5公

19、里限速 标志，罐区操作井盖板未按要求涂色，加油岛前 未设置防撞杆，通气管上未悬挂“禁止烟火”和 “禁止吸烟”警示标示。 整改建议：严格按照2010版加油站建设标准 要求，加油站进出站口未设置5公里限速标志，罐 区操作井盖板颜色为高标号汽油采用中油红色， 低标号汽油采用中油浅橘黄色，柴油采用中油绿 色，加油岛前设置M型金属防撞杆，通气管上悬挂 “禁止烟火”和“禁止吸烟”警示标示。 悬挂警示标示通气管未悬挂警示标示 按要求涂色操作井盖板未按要求涂色 设置M型铁质防撞柱加油岛前未设置防撞柱 进出站口设置限速标志 未设置限速标志 三、审核发现 四、整改要求 一、审核准备 二、审核实施 公司2013年上

20、半年HSE管理体系内部审核报告已于5月27日下发 （贵销字2013100号），请各单位按照文件要求在6月30日前以PPT 文件形式反馈上半年体系审核发现问题的整改结果，对发现的每项 问题逐个叙述整改情况，并附加整改后的照片作为证据备查。此外， 针对本次审核发现的问题，各单位要结合安全生产月活动和即将开 展的安全大检查活动，举一反三，认真组织开展自查和整改，尤其 是对存在的共性问题，要坚决实行发现一个，解决一批，切实提高 库站的整体安全水平。 2安全生产大检查活动方案 为贯彻落实6月7日贵州省安全生产电视电话会议和6月9日集团 公司安全生产视频会议精神，切实做好安全生产各项工作，按照集 团公司关

21、于开展安全生产大检查活动的通知（中油安2013234 号）要求所属各单位以最坚决的态度、最有力的措施、最过硬的作 风扎实有效开展拉网式安全生产大检查的安排部署，经公司HSE委员 会研究决定，于6月20日至8月20日开展公司安全生产大检查活动， 并于6月17日下发了关于开展安全生产大检查活动的通知（贵销 字2013117号），对检查工作进行了具体安排部署。 公司成立安全生产大检查领导小组。 组 长：刘 杰 李 荡 副组长：曹景军 鲁凤浩 武宝贵 景占虎 成 员：阳起元 李建龙 郭 河 朱连泰 陈永杰 3 3 3 33郭广海 杨永希 程斌虎 朱金华 唐存树 个个4 张社宏 卢 伟 张 渊 冯 魁

22、易同华 3 王 昀 王树军 公司安全生产大检查领导小组办公室设在质量安全环保处，并 成立七个安全专项检查组七个安全专项检查组和一个工作组一个工作组： 第一组：安全生产责任制专项检查组，牵头单位为人事处； 第二组：交通安全专项检查组，牵头单位为办公室； 第三组：现场安全专项检查组，牵头单位为加油站管理处和仓 储分公司； 第四组：施工安全专项检查组，牵头单位为工程建设项目管理 办公室和油库项目部； 第五组：风险防控专项检查组，牵头单位为质量安全环保处； 第六组：经营证照专项检查组，牵头单位为企管法规处； 第七组：资金安全专项检查组，牵头单位为财务处； 第八组：安全宣传工作组，牵头单位为党群工作处。

23、 公司成立六个督导检查组，分别由公司总经理、党委书记、副总经理 和总会计师带队，在各分公司自查和各专项检查组检查的基础上，对公司 所属的十个分公司进行重点督导检查。本次检查分为三个阶段。 第一阶段：第一阶段：6月20日至7月20日，为各分公司宣传、动员、自查阶段以 及各专项检查组对本专业线安全工作进行检查阶段。 第二阶段：第二阶段：7月21日至8月10日，为公司领导带队重点督导检查阶段。 第三阶段：第三阶段：8月11日至8月20日，为各专项检查组总结阶段。 （一）安全生产责任制专项检查组重点检查内容为：（一）安全生产责任制专项检查组重点检查内容为： 1、各部门工作职责中是否包括其直线责任应履行

24、的HSE职责； 2、各岗位工作职责中是否落实“一岗双责”； 3、员工安全生产合同签订情况； 4、安全教育培训情况。 （二）交通安全专项检查组重点检查内容为：（二）交通安全专项检查组重点检查内容为： 1、各单位专、兼职驾驶员内部准驾证办理及管理情况； 2、租赁车辆是否签订有专项的安全合同或在租赁合同中明确了双 方的安全责任； 3、是否建立了完整的车辆技术档案； 4、车辆日常维护及保养情况等。 （三）现场安全专项检查组重点检查内容为：（三）现场安全专项检查组重点检查内容为： 1、库站现场安全管理情况； 2、库站收发油、计量等关键环节操作规程执行情况。 （四）施工安全专项检查组重点检查内容为：（四）

25、施工安全专项检查组重点检查内容为： 1、库站施工检维修项目安全生产合同签订情况； 2、安全作业许可执行情况； 3、施工安全管理情况； 4、承包商违规分包、转包情况等。 （五）风险防控专项检查组重点检查内容为：（五）风险防控专项检查组重点检查内容为： 1、夏季“十防”工作方案落实情况； 2、“八小问题”整改落实情况； 3、“安全生产月”活动落实情况； 4、HSE审核检查整改工作落实情况。 （六）经营证照专项检查组重点检查内容为：（六）经营证照专项检查组重点检查内容为： 分公司、库站营业执照、成品油零售经营批准证书、 组织机构代码证、税务登记证、危险化学品经营许可证等 的办理及年检情况。 （七）资

26、金安全专项检查组重点检查内容为：（七）资金安全专项检查组重点检查内容为： 1、员工是否按制度要求进行投币； 2、加油站保险柜管理情况； 3、银行上门收款情况等。 （八）安全宣传工作组的主要职责为：（八）安全宣传工作组的主要职责为： 组织各分公司利用各种宣传媒介对安全生产大检查工作及相关安 全工作进行广泛宣传和及时报道，增强员工做好安全生产工作的自觉 性和主动性，营造安全生产文化氛围。 （一）要充分认识当前的安全生产形势。（一）要充分认识当前的安全生产形势。近期全国多地接连发生多 起重特大生产安全事故，造成重大人员伤亡和财产损失。今年以来， 销售企业安全生产形势不容乐观，1月10日四川销售德阳分公司观音寺 加油站在围墙拆除重建施工作业中，造成承包商1人死亡；5月5日江苏 销售泰州分公司采莲加油站发生一起承包商维修作业人员高处坠落事 故，造成1人死亡、1人受伤，为销售系统安全生产工作敲响了警钟。 各单位要认清形势，增强意