顺成电子稽核检查指引手册

1、稽核检查指引手册修订说明编制/修订原因说明：章节号修订(内容)说明修订人/时间审核/日期：会签/日期： 批准/日期： 注：所有文件审批发布必须按照文件与记录控制程序规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。编制部门（稽核中心）审核（管理者代表）批准（总经理）1目的和范围本工作手册指引稽核员按照各车间控制卡、品质技术工艺文件进行检查，在稽核检查过程中发现违反控制卡、工艺规定、质量要求的操作和行为时，对不符合项的确认及严重程度的判定，对责任部门及责任人处以相应的考核。同时对出现同类型不符合现象则由稽核出具专项考核通报。本工作指引适用于芜湖顺成电子有限公司稽核中心。2定义 决议事项：由公司、部门

2、、车间等讨论达到一致要求并由相关责任人签字下发书面的公认文件。违反制度：相关责任人员不遵守（违反）对形成公认文件的决议事项的行为。责任人:根据三要求原则对各协定文件有相应的执行人员。3考核由稽核人员依据公司及各部文件对各部门及各车间的相关决议事项责任人完成情况进行检查，未在决议的时间内完成或违反决议事项对相关责任人进行激励或负激励的一种措施，利用此行为要求责任人员更好地执行文件要求。 注：本考核文件除引用“规范性引用文件”亦须参考各部门的签字纸板文件。1 规范性引用文件 1.1 公司管理文件 1.1.1会议管理制度 1.1.2攻关与改善项目标准化制度1.1.3员工福利基金管理办法1.1.4合理

3、化建议管理办法1.2 管理部文件 1.2.1文控管理制度1.2.2管理变革数据周小结动作控制卡1.2.3办公室人员行为控制卡1.2.4行政区域5s控制卡1.2.5行政物资采购流程控制卡1.2.6员工上下班车辆接送管理控制卡 1.3 生产制造部文件1.3.1流水线端子机机修岗位动作控制卡1.3.2生产物料采购作业流程分段控制卡1.3.3 pmc与生产横向控制卡（试运行）1.3.4备料制作业流程控制卡（试运行）1.3.5不良品报废作业流程分段控制卡1.3.6订单评审流程控制卡1.3.7生产计划达成控制卡1.3.8生产异常处理动作控制卡 1.4 品质工艺部文件1.4.1首末件检验动作控制卡1.4.2

4、质量管控横向控制卡1.4.3车间物料代用作业流程控制卡1.4.4合成物料来料检验动作控制卡1.4.5品质部来料检管理岗位三要素控制卡1.4.6品质部巡检管理岗位三要素控制卡1.4.7品质部终检管理岗位三要素控制卡1.4.8市场质量状况反馈动作控制卡1.4.9样品制作流程分段控制卡1.5 财务部文件1.5.1发货流程控制卡（试运行）1.5.2仓库收/发/退/补料控制卡1.5.3仓库呆滞物料处理动作控制卡1.5.4仓库5s行为控制卡1.6 插头车间文件1.6.1生产车间班前会动作控制卡1.6.2插头车间注塑岗位/非注塑岗位作业员动作控制卡1.6.3车间新员工岗位操作技能培训控制卡1.6.4插头车间

5、5s行为控制卡1.6.5插头车间不良品管制动作控制卡1.6.6插头车间流水线自检-互检-专检横向控制卡1.6.7废料区动作控制卡（临时文件）1.6.8品质工艺文件1.7 线束车间文件1.7.1生产车间班前会动作控制卡1.7.2车间新员工岗位操作技能培训控制卡1.7.3流水线端子机机修岗位动作控制卡1.7.4线束车间自检-互检-专检横向控制卡（ptc、强/弱电子、冰洗产品）1.7.5线束车间5s行为控制卡1.7.6废料区动作控制卡（临时文件）1.7.7品质工艺文件 1.8 电线车间文件1.8.1生产车间班前会动作控制卡1.8.2车间新员工岗位操作技能培训控制卡1.8.3废料区动作控制卡（临时文件

6、）1.8.4电线拉丝车间5s行为控制卡1.8.5品质工艺文件1.1公司管理文件序号1.1.1会议管理制度决议事项违反制度待添加的隐藏文字内容2责任人1会议主持人制作会议通知，正常情况下须提前4个工作小时发出会议通知（例会、紧急会议除外）2会议因故取消或推迟，须提前一小时知会人事行政部通知相关人员会议主持人3与会人员会议期间将手机关机或调为振动，不得有响铃乐捐10元/次参会人员4与会人员应提前5分钟到达会场完成签到，做好会议准备乐捐10元/次参会人员5会议期间禁止接听电话，如遇客户等紧急来电必须接听时，应举手示意主持人，待主持人同意后，离场接听乐捐10元/次参会人员6会议期间禁止吸烟,吃东西乐捐

7、10元/次参会人员7与会人员遇突发事件急需处理时，应知会主持人乐捐10元/次参会人员8会议期间,未经主持人许可,不许交头接耳或处理与会议无关事宜乐捐10元/次参会人员9需要提问时，首先征得主持人同意方可发言或在主持人的安排下发言乐捐10元/次参会人员10会议迟到10分钟以内的，乐捐10元/次，超过10分钟的，乐捐20元/次参会人员11会议每超时1-5分钟，捐5元；超时5分钟以上的，按每分钟2元捐款参会人员12未经会议主持人同意私自早退会议乐捐20元/次参会人员13无故不参加会议者乐捐20元/次参会人员14逾期未完成会议决议事项的，乐捐20元项，以后每延期1个工作日加捐10元参会人员15会议记录

8、人未在一个工作日内整理完成会议记录、决议并分发至相关部门乐捐10元/次参会人员16参会人员在会后未在规定时间内向下属传达会议精神乐捐20元/次参会人员17在会议上有骂人、拍桌子、扔物品、中途恶意离场及其它严重扰乱会议秩序行为者乐捐100元/次参会人员18所有乐捐款项当场或限定时间内（最长2个工作日内）以现金交付给稽核人员,拒不交付的,双倍乐捐参会人员19会议主持人对违反会议纪律者不进行或不及时处理乐捐30元/次会议主持人1.1.2攻关与改善项目标准化制度攻关与改善项目标准化制度决议事项违反制度责任人20电线车间每两周1个，未达到此要求。乐捐20元车间主任21插头车间每周1个，未达到此要求。乐捐

9、20元车间主任22线束车间每周1个，未达到此要求。乐捐20元车间主任23插头与线束车间攻关提案2个，奖励20元直属班长24插头与线束车间攻关提案3-5个，奖励50元直属班长25插头与线束车间攻提案关6-7个奖励100元直属班长26插头与线束车间攻关提案8个以上奖励150元直属班长27插头与线束车间攻关提案8个奖励20元车间主任28插头与线束车间攻关提案9-12个奖励50元车间主任29插头与线束车间攻关提案13-16个奖励100元车间主任30插头与线束车间攻关提案17个以上奖励150元车间主任31电线车间攻关提案2个奖励20元直属班长32电线车间攻关提案3-5个奖励60元直属班长33电线车间攻关

10、提案6个以上奖励150元直属班长34电线车间攻关提案4-6个奖励20元车间主任35电线车间攻关提案7-10个奖励50元车间主任36电线车间攻关提案11个奖励150元车间主任1.2管理部文件1.2.1 文控管理制度序号文控管理制度决议事项违法制度责任人37文控中心文控员未在2个小时内提供和分发、回收受控文件或者非受控文件的，乐捐10元/次文控员38各部门负责人未对废止文件进行复核、检查，清理而直接回复文控中心文控的，经查实部门负责人乐捐10元/次部门负责人39文控中心文控员对各部门上报的文件编号申请未在1个小时内及时回复的，文控员乐捐5元/次；回复文件编号错误的，乐捐10元/次文控员40其它未按

11、照本作业流程规定操作的，乐捐5元/次文控员41文控员及各部门文件保管者，在文件保管的过程中，工作失职，导致文件丢失。乐捐10元/份文控员1.2.2管理变革数据周小结动作控制卡管理变革数据周小结动作控制卡决议事项违反控制卡责任人42各项考核数据由相应部门统计员于每周一中午12：00前将统计实际值通过邮件提供给人事行政部文控（统计员因故请假，也要委托人代理完成）乐捐5元/次部门负责人43文控将各项实际值汇总在管理变革目标周小结表上并在周一下午5点前将各部门乐捐5元/次文控员44各责任部门负责人及车间主任对数据未达标项作原因分析并写出后期行动措施、执行时间并作出下周承诺乐捐5元/次部门、车间负责人4

12、5各责任部门负责人及车间主任在周二中午12点前将本部门原因分析、行动措施及下周承诺值通过邮件发送人事行政部文控乐捐5元/次部门、车间负责人46各车间负责人将制作好的车间小攻关方案于每周二中午12点前提交人事行政部文控乐捐5元/次车间负责人47管理变革例会主持人于每周二中午12前将下周管理变革任务书通过邮件发送人事行政部文控乐捐5元/次主持人48稽核中心将每周稽核战报、稽核任务书完成情况、会议决议执行情况和各车间5s评比情况整理好文件，于每周二中午12点前通过邮件提交人事行政部文控乐捐5元/次稽核副主任49文控将收到的各部门承诺数据和行动措施汇总到管理变革承诺目标周小结中，将各部门提交的资料整理

13、汇总，并根据提交的资料制定会议议程表，同各项资料一起于周二下午4点前提交管理变革例会主持人。乐捐5元/次文控员1.2.3办公室人员行为控制卡办公室人员行为控制卡决议事项违反控制卡责任人50周一至周六统一着公司厂服上班，同时佩戴工作证于胸前，保证穿戴整齐；周日可自由着装，但必须佩戴工作证乐捐5元/次责任人51自由着装日（周日）不可穿睡衣，短裤，须着正装，上班不得穿拖鞋、背心、非制服式短裤进入厂区乐捐3元/次责任人52遇到员工无理取闹时应控制情绪，不可与员工直接碰撞，更不能辱骂员工或进行人身攻击乐捐3元/次责任人53上班时间，桌面不可放置食品，不准在办公室吃零食乐捐5元/次责任人54不得在办公室和

14、车间吸烟，吸烟请到指定区域乐捐5元/次责任人55不准在上班时间集聚聊天，看网络视频和听音乐、聊qq，浏览与工作无关的网站乐捐5元/次责任人56上班时间不准在办公区大声喧哗、嬉戏等乐捐5元/次责任人57不准利用办公室电话拔打私话，接听私话，应长话短说，不可电话聊天，非特殊情况不得拔打声讯台乐捐5元/次责任人58办公区域物品摆放有序，资料整理归档乐捐5元/次责任人59不得在办公区域接待客人、亲属等乐捐5元/次责任人1.2管理部文件1.2.4行政区域5s控制卡序号行政区域5s控制卡决议事项违反控制卡责任人60各部门文件整理归档统一放置在文件夹内，文件夹放置在文件盒或文件柜内，定期清扫，保证文件夹、文

15、件盒和文件柜干净、整洁有序，文件柜顶部不可放置物品乐捐2元/次责任人61所有办公室人员每天清扫自己的办公区域（各自办公区一米范围内），保持桌面干净，用手擦无明显灰尘,烟灰盒和闲杂物品及时清理乐捐2元/次责任人62办公桌面保持颜色单调、不可刊有画报,照片等；办公桌面不可放零食，不可在工作场所吃食物；办公桌摆放不倾斜、椅子紧靠桌边，椅子、桌角不可悬挂衣服等，办公用品摆放整齐,不可凌乱，工作服不穿着时，统一放置抽屉内或自己包中乐捐2元/次责任人63办公室下班后，关闭门窗及电源、电灯、电脑、空调，门窗须关好且上锁,无破损乐捐2元/次责任人64地面干净，1米内目视判定无杂物,并保持干燥，地面无积水、无烟

16、头、杂物乐捐1元/次保洁员65穿夏季工作服须保持干净整洁且衣袖不可卷至肩膀处，工作服扣子第二粒(含)以下须扣上，厂牌须戴于胸前乐捐2元/次责任人66楼梯及楼道、大厅、死角保持干净，无痰、无口香糖、废料、垃圾等杂物乐捐1元/次保洁员67垃圾专放区的垃圾要分类，整齐摆放，生活垃圾和工业垃圾分开放置乐捐3元/次责任人68吸烟到指定位置且烟头不可丢与地面，不准在厂区边走边抽烟，不随地吐痰、丢果皮、可乐瓶、烟头等垃圾乐捐2元/次责任人69上班不可穿拖鞋(工鞋除外)，更不可赤脚乐捐2元/次责任人70不得在工作区域内就餐，就餐统一到公司食堂（电线车间除外），就餐完毕后，剩菜剩饭统一倒放在公司食堂的垃圾桶内，

17、不得将剩菜剩饭倒放在清洗池内乐捐2元/次责任人1.2.5行政物资采购流程控制卡行政物资采购流程控制卡决议事项违反控制卡责任人71各部门物资申购未及时提交申购单或申购单填写不符合要求的，乐捐5元/次各部门责任人72人事行政部未及时采购的，按5元/次乐捐乐捐5元/次管理部责任人73采购物品不符合要求的，人事行政部需在2个工作日内调换，如果超过时间乐捐5元/次管理部责任人74仓库对所有物资需做入库、出库登记，账册与实物相符，未按标准作业者乐捐5元/次责任人75申购物资采购回厂后，各部门/车间未在规定时间内领走的乐捐3元/次责任人1.2.6员工上下班车辆接送管理控制卡员工上下班车辆接送管理控制卡决议事

18、项违反控制卡责任人76当班保安未对早晨接送员工的车辆到厂时间及当值司机进行登记或登记不准确的乐捐5元/次77接送车未按照规定时间到厂的，迟到5分钟以内，乐捐20元；5分钟以上的，按4元/分钟乐捐厂车驾驶员78稽核员未稽核以上的事项的，每次乐捐5元稽核员79当班保安未对晚上接送员工的车辆出发时间及当值司机进行登记或登记不准确的乐捐5元/次保安员80下午下班时司机未按照规定时间出发的乐捐10元/次厂车驾驶员81稽核员未在次日早晨稽核以上事项的乐捐5元/次稽核员82人事行政部未核查处理途中车辆故障、交通事故、员工突发疾病或斗殴情况乐捐20元/次管理部负责人83稽核员未在事发次日早晨稽查以上情况的，每

19、次乐捐5元乐捐5元/次稽核员1.3生产制造部文件1.3.1流水线端子机机修岗位动作控制卡序号流水线端子机机修岗位动作控制卡决议事项违反控制卡责任人84压接端子操作员作业前，全部机修工要随身携带好维修工具和维修记录卡在生产现场巡视（由机修主管分配好），时间段为：8：008：20时乐捐5元/次机修85当收到异常提报时2分钟内快速回复维修时间乐捐5元/次机修86每天至少安排1名机修工要随身携带好维修工具和维修记录卡每1个小时巡线1次乐捐5元/次巡线机修87当设备出现故障，收到异常提报到现场确认时,如10分钟内不能修复的则需在10分钟内把模具拆下并更换好另外一套模具应急生产用乐捐5元/次机修88所有修

20、理时间超过20分钟的必须第一时间通知机修班长和产线班长，同时班长2分钟内向主任和生产部长反馈乐捐5元/次机修89机修维修好设备后自己造成的现场废料自己要及时清理乐捐5元/次机修90机修人员在维修端子机时，如果试机造成端子浪费的要在产线员工的物料报废表上写上日期、报废数量和自己的名字乐捐5元/次机修91机修维修设备时（如端子拉力、漏铜等）所有品质判断以品质部的标准为依据，如果有异议需在5分钟向上一级主管反馈乐捐5元/次机修92每日9：00时前把前一天的维修记录卡汇总后交生产部长存档并作为考核依据乐捐5元/次机修班长93机修房不准吃饭、抽烟、睡觉，且按车间5s执行标准做好5s管理工作乐捐5元/次机

21、修94机修班长做好设备、模具配件需求的计划（零配件要有安全库存量），做好日常模具零件/配件的申请采购、委外加工的报价和进度的跟踪乐捐5元/次机修班长95所有卸下的模具需先保养好后再入库并做好保养记录乐捐5元/次机修1.3.2生产物料采购作业流程分段控制卡生产物料采购作业流程分段控制卡决议事项违反控制卡责任人96物控员按每月/周生产计划表并运用erp系统作物料需求计划，然后依并结合编制日滚动的物料需求计划表每日下班前交采购员作采购依据乐捐5元/次物控员97物料需求时间不得小于采购周期时间(采购周期表和安全库存表需经共同讨论认同可执行的依据)乐捐5元/次物控员98采购依物料需求计划表在正常上班2小

22、时内区分常规物料和新物料，是新物料的则需10分钟内通知技术部做打样资料乐捐5元/次采购员99采购依，要求供方提供相关资料，并按技术部规定的要求2小时内下达样品采购订单乐捐5元/次采购员100技术部收到新物料打样通知或在订单评审后5小时内提供样品厂家、型号、规格（冷门产品需提供图纸）给采购员作采购依据乐捐5元/次技术部长101采购1个工作日内答复技术部到货时间乐捐5元/次采购员102样品到货后技术部2个小时内要有确认的结果并在10分钟内通知采购乐捐5元/次技术部长103采购收到物控的物料需求计划表后1小时内通过erp系统按需求数量/规格和交货日期下达采购单或采购合同,并经物控会签和主管审核后10

23、分钟内发给相关供应商乐捐5元/次采购员104采购要求供应商在收到采购单后4小时内回复物料到货或分批到货时间乐捐5元/次采购员105来料到货验收后,仓管员10分钟内依经物控审核的采购单和供应商的送货单进行数据与规格的核对,如有异常10分钟内向采购反应,采购收到通知后10分钟内到仓库确认并1小时内出结果乐捐5元/次采购员、仓管员106每天17:00时之前的来料,当天必须检验完成并出具检报告乐捐5元/次来料检验院107如来料不合格,品质部30分钟内要出处理结果,即是特采/返工还是退货乐捐5元/次来料检验院108仓管得知来料异常后10分钟内通知物控乐捐5元/次仓管员1.3生产制造部文件序号生产物料采购

24、作业流程分段控制卡决议事项违反控制卡责任人109仓管员在来料检验合格后6小时内将来料录入erp系统中并把物料分区分类摆放好(如生产急需物料则要在10分钟内录人系统)乐捐5元/次仓管员110异常来料,采购根据进货检验报告通知供方安排退货与补料（7个工作日内）完成乐捐5元/次采购员111仓管员将不合格物料放入不合格品区乐捐5元/次仓管员112与供应商和货仓核对供应商实际已交货状况并在每月25号前做好月结对帐单交财务乐捐5元/次采购员1.3.3 pmc与生产横向控制卡（试运行）pmc与生产横向控制卡（试运行）决议事项违反控制卡责任人113pmc计划员每天12:00前、4:30前以邮件形式下达滚动冷冻

25、日生产计划乐捐2元次计划员114pmc计划员在生产协调会后制定确定的次日生产计划,以书面形式下达各车间，各车间主任需签收确认乐捐2元次计划员115物控员根据滚动冷冻日生产计划中第二天计划，提前做好实物排查和帐面备料工作乐捐2元款物控员116物控员未将欠料信息及时反馈计划员，乐捐5元款物控员117滚动冷冻日生产计划出现欠料，各乐捐5元/次计划员pmc部长118生产车间按滚动冷冻日生产计划执行生产，按生产看板规定格式、节点把生产任务和进度状况填写在看板上乐捐5元次当班班长119生产车间每天9:00前将前一工作日的生产日报表提交到pmc部计划员处乐捐2元款车间主任120计划员每天在10:0014:0

26、0后到各车间检查生产进度和看板填写情况，并对生产进度异常作出调整各乐捐2元次计划员pmc部长121生产车间看板、报表数据必须真实乐捐5元/次当班班长1.3.4备料制作业流程控制卡（试运行）备料制作业流程控制卡（试运行）决议事项违反控制卡责任人122每月29日（如月小则顺延一天）12：00前依据业务部的月度销售计划，制定出月意向生产计划乐捐5元/次计划员123每周六18：00前根据业务部的周出货计划下达下周周生产计划表乐捐5元/次计划员124每天12:00前、16:30前以邮件形式下达滚动冷冻日生产计划乐捐5元/次计划员125根据计划员下达的周生产计划结合采购周期表每日12：00前下达周物料需求

27、计划并进行周计划日滚动乐捐2元/次物控员126根据物料需求计划和采购部的对采购准交率进行统计乐捐2元/次物控员127将生产线物料领用情况记录入台帐，统计物料使用状况和生产损耗率乐捐2元/次物控员128有安全库存量的材料物控员要根据库存使用状况及时下达安全库存材料库存计划乐捐2元/次物控员129采购员根据物控员下达的月物料储备计划向供应商每月30日前（如月小则顺延一天）下达月度采购意向计划乐捐2元/次计划员130根据物控员的物料需求计划和采购周期表制定采购日计划，当日制作采购管制表，将所有物料回货情况录入采购管制表中，对采购进度进行管控乐捐2元/次采购员131每日根据采购日计划跟进回货情况乐捐2

28、元/次采购员132根据三日滚动冷冻日计划提前两天进行实物备料（每日下午五点前备齐后天的计划生产产品物料），发现物料没有的要立即填写物料报欠单呈报给计划员、物控员乐捐2元/次仓管员133对生产领用物料的在六小时内录入电脑帐、系统帐乐捐2元/次仓管员134每日根据三日滚动冷冻日计划对配送的物料当面点数并签字确认乐捐2元/次车间主任135对已领用的物料损耗的最少提前4小时进行申领乐捐2元/次车间主任136生产过程中的物料不良品要在每日15：00前进行退仓换领新物料乐捐2元/次车间主任1.3生产制造部文件1.3.5不良品报废作业流程分段控制卡序号不良品报废作业流程分段控制卡决议事项违反控制卡责任人13

29、7车间各生产线把来料不良和制程不良区分好并按产线物料报废记录表填写好乐捐5元/次车间班组长138如来料不良超过3%时，5分钟内通知品质部检验员进行现场评审，并由品质部追究来料检验员责任乐捐5元/次来料检验员139以产线物料报废记录表中的制程报废数据按单号分类开立不良品报废申请单并要有实际的报废数量乐捐5元/次车间班组长140检验员作初步确认，并需经品质部长确认后方可报废(涉及到技术问题的再由技术部复核)乐捐5元/次检验员141退仓物料仓管要做好清点工作，如未分类区分好的则拒收并退回车间重新整理好；车间按退仓数量并依车间实际需求数再开立订单补料需求单(此单需经物控审核);乐捐5元/次仓管员、车间

30、班组长142仓库按审核后的补料单需求数量发货给车间乐捐5元/次仓管员143仓库把不良品的退货按供应商来料不良和内部车间来料不良进行分类分区放置并标识。乐捐5元/次仓管云144采购针对车间退回的来料不良品需7个工作日内办理好补退料手续乐捐5元/次采购员145仓管收到车间退回上工序车间的制程不良品后,10分钟内通知责任车间负责人到现场确认乐捐5元/次仓管员146责任车间负责人针对退回的不良品需1个工作日内处理(不能返工的开立报废申请)乐捐5元/次车间班主长147检验员作初步确认，并需经品质部长确认后方可报废(涉及到技术问题的再由技术部复核)乐捐5元/次检验员148仓管针对以上补料、退料及报废单6小

31、时内录入erp系统帐乐捐5元/次仓管员1.3.6订单评审流程控制卡订单评审流程控制卡决议事项违反控制卡责任人149业务部业务内勤接收订单后对订单进行初审，确认订单内容是否清晰、完整(物料编码/物料描述/数量/客户名称)乐捐5元/次业务内勤150常规订单（公司3个月以内批量生产过的产品）业务部业务内勤对订单初审确认接收并填写，非常规订单（公司3个月以内未批量生产过的产品）业务部业务内勤对订单初审确认接收并填写乐捐5元/次业务内勤151由业务部内勤初审后于每日10:00、15:00前分两次转pmc部部长并在签名确认乐捐5元/次业务内勤152pmc部部长在接收非常规后1h内组织相关部门评审，常规订单

32、由pmc部和生产部直接评审乐捐5元/次pmc部长153特殊订单由pmc部长召集技术部、品质部、生产部、采购部、业务部进行会议评审.pmc部长在2h内将确认交期的订单评审表反馈给业务部内勤乐捐5元/次pmc部长154由业务内勤在上签名确认（当日订单评审工作必须完成）乐捐5元/次业务内勤155销售部内勤接到订单评审结果必须在2小时内将订单回传客户并确认交期乐捐5元/次业务内勤156当订单评审结果不能满足客户需求时,业务内勤应根据各部门意见与客户进行协商重新确认交期,在2h内以形式回复pmc部,由pmc部长按以上第三项再进行评审乐捐5元/次pmc部长157pmc部计划员在4小时内将业务部确认的三天送

33、货通知编制滚动冷冻生产计划下发到相关车间组织生产乐捐5元/次pmc部长158当客户需要对订单进行变更时,业务内勤需开出经业务部长审核后转交pmc部长处理乐捐5元/次业务内勤159pmc部长在接到后10分钟内通知生产部停止生产并在1个工作日内统计订单变更造成的损失并划分责任,在上体现乐捐5元/次pmc部长160属客户责任要求业务部必须追踪与客户沟通承担责任, 业务内勤在接到单后两个工作日内与客户书面确认并回复pmc部长乐捐5元/次业务内勤1.3生产制造部文件1.3.7生产计划达成控制卡序号生产计划达成控制卡决议事项违反控制卡责任人161pmc计划员每天12:00前、4:30前以邮件形式下达滚动冷

34、冻日生产计划乐捐2元次计划员162pmc计划员在生产协调会后制定确定的次日生产计划,以书面形式下达各车间，各车间主任需签收确认乐捐1元次车间主任163计划员每天12:00前完成各车间生产计划达成率的统计，并将数据提供于pmc部长，由pmc部长在“生产协调会”上公布并实施考核乐捐2元次计划员164pmc部长未在“生产协调会”上实施考核乐捐5元/次pmc部长165计划员汇总生产部计划达成率周平均值，于每周一提供给pmc部长，由pmc部长每周二对生产部部长实施考核乐捐2元次计划员166车间生产计划达成率94.9%乐捐10元/天车间主任167生产计划达成率95%，奖励车间主管10元/天奖励10元/天车

35、间主任168生产部周生产计划达成率平均值92%乐捐20元/周生产部长169生产计划达成率周平均值92.0%奖励20元/周生产部部长1.3.8生产异常处理动作控制卡生产异常处理动作控制卡违反控制卡责任人170当车间员工出现群体怠工、罢工时，车间主任应在5分钟内向生产部长汇报乐捐50元项车间主任171生产部长收到通报后，必须在10分钟内赶到现场协调处理（晚班汇报给值班负责人和生产部长，生产部长不在厂部时50分钟内赶到现场处理。）乐捐50元项生产部长172bom单出错一次（未造成实际经济损失除外）技术员乐捐5元次，技术部长乐捐10元次技术部责任人173技术部在收到“bom单”后20分钟内作出修正，并

36、在1个工作日内将该批号“bom单”全部更正乐捐10元/次技术部部长174对发现bom单出错并及时提出更正，且未造成经济损失的，奖励当事人10元次奖励10元次当事人175生产过程中出现品质异常时，由生产班长填写异常提报处理单，在10分钟内上报车间主任和品质班长乐捐5元次生产班长176品质班长必须在10分钟内对品质异常作出处理或处理决议；（品质班长10分钟内不能处理的，通知品质部长处理）， 品质部部长未按标准执行的，乐捐10元次乐捐5元次品质班长177对生产进度有严重影响的异常，班长须在异常发生后10分钟内，同时报到pmc部，由pmc部主导解决乐捐5元次生产班长178pmc部在收到异常提报处理单后

37、10分钟内组织相关部门进行处理乐捐10元次pmc部长179当生产车间出现物料异常，不能正常使用的，由车间主任填写异常提报处理单在5分钟内交至pmc部计划员处乐捐5元次车间主任180pmc计划员须在20分钟内调整生产计划，并重新下达到生产车间乐捐5元次计划员181生产过程中，当车间出现缺料欠料情况时（铜材除外），由车间主任填写异常提报处理单即时交至pmc部物控员处，物控员在20分钟内协调物料问题，并出台解决措施。乐捐5元次物控员182生产车间发生其他影响当日生产计划达成的异常时，车间主任须在10分钟内汇报生产部长和pmc部计划员，生产部长和pmc部计划员在10分钟内到现场作出处理（pmc部计划员

38、或生产部长不在现场时，由指定人员进行处理乐捐5元次生产部长和计划员183pmc部长根据异常提报处理单，每月5日前作出月度生产异常统计分析并将结果在生产协调会公布乐捐10元次pmc部长184晚班异常由生产班长电话通知生产主任或生产部长先进行协调处理，并填写异常提报处理单在次日9：00前交到pmc部计划员处乐捐5元/次晚班班长1.4品质工艺部文件1.4.1首末件检验动作控制卡序号首末件检验动作控制卡决议事项违反控制卡责任人185电线车间：生产车间在开线、机器出现故障、转产、换模、生产物料变更、供应商变更或出现批量不合格品再生产时，由生产通知巡检员乐捐2元/次操作员186电线车间：巡检员依据电线拉丝

39、检验作业指导书及相关检验文件对上批产品进行末件检验同时对下批产品进行首件检验乐捐2元/次检验员187电线车间：拉丝开机生产（交接班）后，巡检员在20分钟内完成中拉、小拉、退火、绞丝工序所有铜丝丝径测量、外观、铜丝股数的首件及首件记录表的填写，巡检员对拉丝车间每个工序在每日11:30之前完成导体电阻的一次检测和记录的填写乐捐2元/次检验员188电线车间：电线开机生产（交接班）后，作业员做好自检，预留500米乐捐2元/次操作员189电线车间：巡检员在10分钟内完成每台开线机产品的外观、外径、偏心、铜丝股数的首检并填写记录乐捐2元/次检验员190电线车间：针对每批pvc料做成的成品，生产班长需5分钟

40、内通知巡检员，巡检员在60分钟内完成抗张强度、断裂伸长率、阻燃的实验及报告乐捐2元/次检验员191电线车间：巡检员每天接班时十分钟内完成工频火花机的设备点检及记录首件记录表不能漏写、错写、少写、弄虚作假，保持记录表页面清洁。乐捐2元/次检验员192电线车间：巡检于次日9:00时前将前一天的首末件记录表交至品质文控进行统计乐捐2元/次检验员193插头车间：生产车间在开线、机器出现故障、转产、换模、生产物料变更、供应商变更或出现批量不合格品再生产时，由生产部人员在5分钟以内通知巡检员乐捐2元/次操作员194插头车间：巡检员接到通知后5分钟以内依据插头检验作业指导书对上批产品进行末件检验同时对下批产

41、品进行首件检验乐捐2元/次检验员195插头车间：生产线开线后巡检员对注塑内胆前一工序作业员预留的3根产品在1小时内完成外观及端子高度、拉力的首检并填写完整记录乐捐2元/次操作员196插头车间：型式试验员每天12：00前与18：00前分别完成一次弯曲实验的开机测试并填写测试记录乐捐2元/次检验员197插头车间：插头全检员每天生产后20分钟内完成插头综合测试仪的设备点检并完成记录乐捐2元/次检验员198插头车间：首检记录表不能漏写、错写、少写、弄虚作假，保持记录表页面清洁。巡检于次日9:00时前将前一天的首末件记录表交至品质文员进行统计乐捐2元/次检验员199线束车间：生产车间因开线、机器出现故障

42、、转产、换模、生产物料变更、供应商变更出现批量不合格品再生产时或晚班生产产品，由生产部人员在5分钟内通知巡检员乐捐2元/次操作员200线束车间：巡检员在5分钟内依据线束检验作业指导书及技术工艺图纸对上批产品进行末件检验同时对下批产品进行首件检验乐捐2元/次检验员201线束车间：生产开线后，巡检员对每工序（开线、端子压接）作业员预留的3根产品在1.5小时内完成电线外观、端子压接外观的首检并填写记录乐捐2元/次检验员202线束车间：正常生产过程中作业员需对每款产品分别预留3根首件和末件乐捐2元/次操作员203线束车间：巡检员2小时/次对作业员预留的产品和首末件记录的规范填写进行检验并做好确认记录乐

43、捐2元/次检验员204线束车间：首检记录表不能漏写、错写、少写、弄虚作假，保持记录表页面清洁， 巡检于次日9:00时前将前一天的首末件记录表交至品质文员进行统计乐捐2元/次检验员1.4.2质量管控横向控制卡质量管控横向控制卡决议事项违反控制卡责任人205品质部：生产过程中,作业员对品质异常有问题时向检验员提报,检验员收到通知后3分钟内到现场确认乐捐5元/次检验员206品质部：每天生产线产后1小时内完成首检动作,同时2.5个时内需巡检各流水线一次乐捐5元/次检验员207品质部：在检验过程中发现有不良品要分类好并做好标识，同时不良率超过3%时，3分钟内通知现场班组长处理，不良品不得流入下一工序乐捐

44、5元/次检验员208品质部：成品包装好后2小时内完成检验（下班前1小时生产的在次日8：30时前完成）乐捐5元/次检验员1.4品质工艺部文件序号质量管控横向控制卡决议事项违反控制卡责任人209品质部：车间所有报废物料需经检验员确认(涉及到技术问题的由检验员向技术部复核)，且收到提报后，10分钟内到现场确认乐捐5元/次检验员210电线车间：检验员发现生产中有品质异常时，向现场班长提出，现场班长3分钟内到现场确认，如不良率超过3%时需2分钟内停止生产（不良品不得流入下一工序），且待异常解决好后方才继续生产,已经生产出的不良品则需24小时内返工完,如不能在规定时间内返工完的需填写延期返工申请,经检验组

45、长确认乐捐5元/次检验员211电线车间：被下工序退回的批量性来料不良品须在1个工作日内返工完成，且返品需重新检验后方可入库或归还下工序车间乐捐5元/次生产班长212电线车间：交付的半成品要附上物料标识卡,且标识卡上需注明规格、数量、生产日期, 且只保留一张有效标识卡，未盖合格章的或未有检验员签字不准入库退货或报废产品需进行分类并要开具相应的退货单或报废单(表单要注明名称/规格/数量及报废或退货原因),并要经品保和物控确认后再退仓库(报废品退废品处理组)乐捐5元/次仓管员213插头车间：检验员发现生产中有品质异常时，向现场班长提出，现场班长（或指定人员）3分钟内到现场确认，如不良率超过3%时需2

46、分钟内停止生产（不良品不得流入下一工序），且待异常解决好后方才继续生产,已经生产出的不良品则需24小时内返工完,如不能在规定时间内返工完的需填写延期返工申请,经检验组长确认乐捐5元/次检验员214插头车间：因上工序来料批量性不良，导致产出品需批量性返工的，则退回上工序车间负责返工,并在1个工作日内完成(报废品除外)乐捐5元/次生产班长215插头车间：交付的成品要附上物料标识卡,标识卡上需注明规格、数量、生产日期,且只保留一张有效标识卡,未盖合格章的不准入库;退货或报废产品需进行分类并要开具相应的退货单或报废单(表单要注明名称/规格/数量及报废或退货原因),并要经品保和物控确认后再退仓库(报废品

47、退废品处理组)乐捐5元/次仓管员1.4.3车间物料代用作业流程控制卡216车间物料代用作业流程控制卡决议事项违反控制卡责任人217申请人把物料代用单填写完后5分钟内交技术部、品质部进行确认会签（有特殊要求的并附带样品）乐捐5元/次申请人218技术部、品质部在收到物料代用单申请单后8分钟内给予明确回复（如涉及性能项目，需开会评审确定）乐捐5元/次品质工艺部219代用物料确认通过后，返单给仓库和使用车间，由仓库按代用单确认意见执行乐捐5元/次仓管员220仓库在备料时，注意按备料卡的产品及代用批准可代用的产品备料，生产车间在拿到物料代用单时，注意物料代用单上代用料有无代用产品的要求，且在作业时落实，

48、通知巡检确认，巡检严格按代用单要求控制乐捐5元/次生产班长1.4.4合成物料来料检验动作控制卡合成物料来料检验动作控制卡决议事项违反控制卡责任人221仓库接收合成pvc成品料来料，在30分钟内通知品质来料检验员检验乐捐5元/次仓管员222接到仓库电话通知来料后，检验员在20分钟内到仓库抽样检测乐捐5元/次检验员223来料检验完毕后，10分钟内将检验结果口头通知仓库仓管员,若不合格，同时需通知检验班长，检验班长10分钟内到现场予以确认。如出现生产急需不合格物料或严重批量不合格物料，需5分钟内通知品质部长，品质部长10分钟内到现场处理，给出明确处理意见。乐捐5元/次检验员224每天17:00时之前

49、的来料,当天必须检验完成并出具检报告(17:00时以后的来料如因生产急需，需当天加班完成检验,不得耽误生产)。同时将检验结果信息粘贴在每地垄最上层pvc料包装上乐捐5元/次检验员225仓库接到来料检验结果信息后，10分钟内通知电线车间，电线车间根据pvc料包装上检验结果标识进行领用乐捐5元/次仓管员226检验不合格料由仓库退回合成返工后重新报检乐捐5元/次仓管员227pvc料生产过程中，巡检按照2小时1次的频次对pcv料生产使用质量状况进行巡检，如发现异常，5分钟内通知检验班长和生产班长，检验班长10分钟内到现场处理，给出明确处理意见乐捐5元/次检验员1.4.5品质部来料检管理岗位三要素控制卡

50、品质部来料检管理岗位三要素控制卡决议事项违反控制卡责任人228接到仓库电话通知来料后，检验员在20分钟内到仓库抽样检测,先到先检，如有特殊产品或生产急需产品优先检验乐捐2元/次来料检验员229每天17:00时之前的来料,当天必须检验完成并出具检报告(17:00时以后的来料如因生产急需，需当天加班完成检验,不得耽误生产)乐捐2元/次来料检验员230来料检验完毕后，10分钟内将检验结果口头通知仓库仓管员,若不合格，同时需通知检验班长，检验班长10分钟内到现场予以确认。如出现生产急需不合格物料或严重批量不合格物料，需5分钟内通知品质部长，品质部长10分钟内到现场处理，给出明确处理意见乐捐5元/次来料

51、检验员231来料合格检验报告由检验班长在第二天完成审核。如来料不合格，需在检验完成后20分钟内出具检验报告并递交品质部长审核，品质部长在30分钟之内给出明确处理意见。品质文控根据处理意见在半个工作日之内将供应商整改报告发至采购部乐捐5元/次来料检验员232检验员每天上午10点前提交前一日的质量报表至品质文控处汇总乐捐2元/次来料检验员233进货检验员上下班时间与公司标准上下班时间保持一致（8:00-18:00）；若因生产急需物料需加班完成乐捐5元/次来料检验员1.4.6品质部巡检管理岗位三要素控制卡品质部巡检管理岗位三要素控制卡决议事项违反控制卡责任人234巡检员每天根据线体及工序，按照每个工序2.5小时/次的频次(特殊工序1.5小时/次)乐捐2元/次品检员235巡检员在首检过程中发现异常，需在5分钟之内通知当班班长及时整改，整改验证合格后方可进入批量生产乐捐2元/次品检员236巡检员在巡检过程中发现的个别不良品要求该工序操作工立即返工,并做好数据统计,如发现批量不良品则做好标识并填写不