凯尔鑫丰质量手册

1、 福州凯尔鑫丰建材有限公司质 量 手 册文件编号：ke-qm-2006版本：a/0编制：审核：批准：发行日期：修订记录：分发范围及份数总经理管理者代表技术部经营部生产部行政部品管部其它受控印章地址： 电话： 传真： 邮编： 颁 布 令 为规范本公司各项质量管理活动，切实提高和稳定本公司产品质量，不断满足国内、外顾客的需求，本公司依据gb/t19001 idt iso9001：2000标准结合本公司实际情况编制了本质量手册，现予以批准颁布实施。 各有关部门必须将本质量手册视为本公司质量管理的基本法规，自本公司总经理至相关层次和各部门每一员工，必须不折不扣遵守本公司质量管理承诺，贯彻执行质量手册的

2、各项要求和运行准则，确保本公司在竞争激烈的国内、外市场持续发展。 总经理：许旺福 2006年6月18日任 命 书为了贯彻执行iso9001：2000质量管理体系_要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命高居斌为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2 负责主持质量管理体系文件的编写和实施，批准程序文件；3 代表总经理检查质量管理体系的运作情况，并适时向总经理报告；4 监督各部门对产生不合格品的原因进行调查及实施纠正和预防措施，以保证质量管理体系的有效性，并了解对重大质量事故的发生原因和处置方法和验证效果；5 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；6

3、负责组织公司质量管理体系的宣传及员工对iso9001：2000标准的理解培训工作；7 负责与质量管理体系的第三方认证机构及相关方的联系等。总经理：许旺福2006年6月18日2.0质量手册说明页 1 手册内容本手册系依据iso9001：2000质量管理体系要求结合本公司的实际编制而成，包括：（1） 公司质量管理体系的范围：本公司所生产的产品全部国家标准或由本公司合作的福大提供技术标准进行生产，技术采用相应的国标或行业标准，不存在设计开发，不承担任何设计开发的责任；生产和服务过程中亦不存对输出结果不能经过其后的测量或监控验证，或仅在产品使用后缺陷暴露出来的过程；在生产和服务过程中不存在顾客财产。在

4、故本手册对iso9001：2000质量管理体系要求中的7.3、7.5.2、7.5.4条款予以删减。 本质量手册覆盖了所有质量管理体系范围的部门。（2） 引用公司质量管理体系及要求的所有程序文件；（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。（4） 产品范围： 保温干粉粘结剂系列产品、水溶性涂料 的生产和服务2 术语和定义本公司引用iso9000：2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。本公司引用的标准为当前的有效版本，所有标准都有修订的可能，当相应标准修订时，本公司的质量手册将随之修订。3 本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责

5、，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政部，办理核收登记。4 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部；由管理者代表组织行政部定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。 3 引用文件 jc/t547-2005 陶瓷墙地砖胶粘剂 gb6566-2001 建筑材料放射性核素限量质量手册修改页页 次修改条款修改日期修改人审 核批 准 公司简介福州凯尔鑫丰建材有限公司是一家专致于新型环保建材的研制、生产、销售于一

6、体的企业，本公司前身为“福州凯丰石英矿制品有限公司”。经多年的发展扩大，现拥有较为完善的科研生产、销售网络体系。公司长期一德国巴斯夫、拜尔公司结成合作伙伴关系，并以优异的品质和领先的技术、引领国际同行技术潮流，公司并根据国内各种气候环境因素，与各大专院校合同研制开发生产了系列高科技防水建材和环保腻子，产品已在全国数十个城市广泛应用推广，用户对公司产品质量反应良好，服务满意。传统的建材已无法满足高质量的建筑业和装饰业的要求，本公司愿为建筑业界提供优质可靠的新型环保建材。本公司非常注重产品质量，视产品质量为企业的生命，对生产过程进行科学化严格管理与控制，我们具有一流的工艺、先进的设备设施和完善的检

7、测手段，这是公司产品质量保证的先决条件。展望未来，福州凯尔鑫丰建材有限公司努力创造为中国环保建材第一品牌，我们深信凭借着合作伙伴的研发能力，专心致志开发产品，必将给广大业务伙伴带给无限商机和良好的效益。地 址： 电 话 真 编：350003网 址：www.ke总经理：许旺福组织机构图 总 经 理财务部质检部生产部行政部经营部品管部技术部质量管理体系结构图 总 经 理管理者代表财务部行政部经营部品管部技术部生产部质量管理体系过程职责分配表 职能部门体系要求管理层行政部品管部经营部生产部 技术部4.1质量管理体系总要求 4.2.1总则 4

8、.2.2质量手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限和沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 实现过程的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3设计和开发- -7.4 采购 7.5 生产和服务的运作 7.6 测量和监视装置的控制 8.1 总则 8.2.1 顾客满意 bg 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格控制 8.4 数据分析 8.5 改进 主要职能; 相关职能 财务部不纳入本公司

9、质量管理体系4质量管理体系4.1公司按照iso9001：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求：（1）公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；（2）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；（3）对过程进行管理目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；（5） 对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。本公司生产过程中的暂无外包过程

10、。4.2 文件化要求4.2.1 本公司质量管理体系文件包括: 第一级文件：质量手册 第二级文件：程序文件 第三级文件：国家标准、工艺文件、操作规程、检验规范、外来文件等第四级文件：质量记录文件 4.2.2 质量手册本公司依据iso9001：2000和公司实际情况编制了质量手册，它包括了本公司质量管理体系的范围，引用程序文件，并对质量管理体系所包括的过程和相互作用进行了描述。4.2.3 文件控制行政部对质量管理体系文件进行归口管理，确保：（1） 文件在发放前得到批准，保证其适宜性；（2） 文件得到适当的评审，必要时进行修改，并再次批准；（3） 文件的更改和修订状态得到识别；（4） 文件保持清晰、

11、易读，对文件的更改和现行修订状态进行标记；（5） 确保在使用处可获得有关文件的有效版本；（6） 控制内部文件和外来文件的分发，使用文件的有效版本；（7） 作废文件及时收回，保留作废文件时，进行适当的标识。对文件控制的要求，详见ke-qp- 4.2.3文件控制程序。4.2.4 质量记录的控制 公司对质量管理体系有效运行所需的记录进行编号标识，分类贮存于通风、干燥的地方，为检索提供方便，对不同的质量记录规定其保存期限，到期作废的质量记录进行适当的处置。 对质量记录的控制情况，详见ke-qp-4.2.4质量记录控制程序。5 管理职责5.1 管理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的

12、承诺提供证据：（1）向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。 a. 总经理应要求相关部门明确顾客的明示要求及潜在要求； b. 总经理应树立质量意识,清楚了解让顾客满意是最基本的要求; c. 总经理应清楚了解与本公司有关的法律法规及与产品有关的国家及行业标准的要求；并明确产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关;d. 总经理应采取培训、会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。（2）总经理负责组织制订和批准公司的质量方针和质量目标。（3）总经理按计划的时间间隔主

13、持管理评审。（4）总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源(如人力、财力、物力等方面的资源)。5.2 以顾客为关注焦点 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触确定顾客的需求和期望；将顾客的需求和期望转化为组织内部的要求；通过评审、会议等形式确保顾客要求在组织内部得到沟通和理解，并采取一定的措施保证顾客要求得到满足；同时在产品实现的过程中及时与顾客联系，解决顾客提出的任何与合同或订单不一致的问题；在产品售出后通过走访、电话回访、发放调查表等方式对顾客的满意程度进行测量、分析，以便及时解决产品中存在的问题，进行改进。5.3 质量方针 为实现以顾客满

14、意为目的,确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求,特确定本公司的质量方针为：以顾客满意为宗旨；以产品质量求发展；以素质提升增效益。本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司在此基础上制订相应的质量目标。 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化。 总经理：许旺

15、福 2006年6月18日5.4 质量目标5.4.1 为实现质量方针，公司总的质量目标为：（1） 产品出厂合格率100%；（2） 交化及时率：99%（3） 顾客满意程度达到80分以上。与质量相关的各部门应根据组织总目标进行分解,转化为本部门具体的工作目标，以保证目标的顺利完成。 总经理：许旺福 2006年6月18日5.4.2 质量管理体系策划公司在下列情况下需进行质量管理体系策划：（1）按照质量管理的标准建立、改进质量管理体系；（2）组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；（3）组织的资源配置、市场情况发生重大变化；总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，策划的内容应包括：（

16、1）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应的规定；（2）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置(包括人员、程序、设备、监视和测量设备等)；（3）对实现总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进；（4）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；（5）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。对管理体系的策划的控制情况，详见ke-qp-5.4.1管理策划控制程序。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员，特别是需要独立

17、行使权力开展质量工作的人员，规定其职责、权限和相互关系。本公司强调对内部审核员、检验人员及控制不合格品进一步加工、交付、安装、提出预防措施并确保其实施、验证、纠正、预防措施的有关人员，要明确其职责，并给予充分的授权，以保证他们在所从事任何工作中的独立性。a) 各级管理者的共同职责、权限1）负责在所管辖范围内质量方针、目标的贯彻实施、展开、落实。2）保证达到合同规定的产品质量，使之满足顾客要求是公司所有管理者的责任。3）履行职能分配表所列质量职能分配；对所管辖范围内各部门负责承担的所管辖范围内要素和活动的有效控制负责。4）应根据本手册的要求，委派有资格的人员，制定有关质量文件并予以批准、颁布和实

18、施。5）有责任对从事与质量有影响的管理、操作和验证工作的人员，按本手册的要求规定其责任、权限和相互关系，以明确所在的岗位职责。6）有责任指导、监督和检查所管辖的人员按规定的职责和程序，实施质量管理体系职责的情况。7）调配所管范围的资源。b) 各职能部门的职责和权限：（1）总经理1）营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求。2）结合公司的企业文件和总方针，策划并批准实施质量方针和目标，并确保：a)使方针、目标与组织及其顾客的需求相适应。b)提供制定的评审质量目标的思路。c)在整个组织内理解、贯彻实施质量方针、目标，并进行管理。d)评审质量方针、目标持续的适宜性。3）对从事与

19、质量有关的管理、执行和验证工作的人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量体系有效运行提供充分的资源。4）负责质量管理体系的建立的策划与改进。5）定期对质量管理体系进行管理评审；并任命管理者代表。6）负责领导制定公司员工的培训要求，决定各部门负责人员的配置。7）对公司产品质量全面负责。 (2) 厂长1) 协调监督生产部日常工作。2) 主管生产过程的工艺技术、生产计划和进度控帛。3) 参与产品实现的策划，协助经营部进行产品要求评审、提供销售服务的技术支持4) 覆行总经理交办的其它事务。5) 负责监督生产作业计划的执行情况，审批各种生产性文件和报告。6) 负责监督生产作业现场管理制度的执行情况，审

20、批各种与现场管理有关的文件和报告。7) 负责设备管理制度的执行情况的监督，审批各种与之相关的文件和报告。8) 负责生产设备维修申请的审批和生产设备采购计划的审批。（3）行政部1）负责处理公司有关的法律事项；明确公司业务涉及的法律范围。2）负责公司管理文件的受控、发放、登录与相关的文件管理工作。3）负责组织实施人力资源管理的程序文件，并对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训，提高员工质量意识和能力。为质量管理体系的有效运行提供合格的人力资源。4）负责对从事特殊工序的人员资格进行考核和确认；负责组织对工序控制中的人员进行鉴定。5）主管公司合理化建议立项、考核、验收、评比工作，同时负责监督将

21、成熟的合理化建议纳入相应管理文件。6）编制与宣导公司管理规章制度，并于落实；主持制定公司的管理标准和工作标准，确保这些标准与质量管理体系文件的相容性。7）组织编制公司年度培训计划，督促实施，并进行检查、考核。8）有权辞退或调配经培训仍达不到要求的人员。9) 协助总经理结合本公司的现有状况,建立本公司的企业文化.。（4）经营部1）负责组织执行顾客要求的评审过程控制程序，确保公司的每一份合同或订单在签订前都经过评审。并依此下达产品作业凭单。2）负责组织执行涉及顾客的销售、服务等有关与顾客沟通的控制程序，对销售和服务的质量负责，实现公司的质量承诺，负责顾客财产的控制。3）组织建立用户的信息反馈网络，

22、及时反馈给有关部门，为设计输入和质量改进提供依据。4) 负责市场的开发及维持,并定期组织进行市场调研,5) 负责组织相关部门对顾客的满意程度的信息的收集及处理.6)负责成品的贮存管理工作及产品的交付工作，做好交付过程中的防护工作。7）负责组织实施采购过程的程序文件，协助质量管理部组织对供方的评价并进行控制，以确保所采购的原料符合规定的要求，对采购原料的质量负责。8）负责组织编制采购计划，签订采购合同时应对采购文件规定的要求是否适当进行审批。9）参与顾客要求的评审、服务、统计技术等要素活动履行其中的质量职责，负责办理采购原料报验和紧急放行手续，负责对采购原料中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实

23、施。10)组织相关的部门对新供方的评估及定期对老的供方的业绩评估.确保所有的供方的合格率.11)负责采购物资的进厂验证、检验和试验状态的标识及不合格品的控制、监督和处置。（5）生产部1）认真贯彻产品质量技术标准，对降低质量标准而造成产品质量低劣的情况和重大质量事故负责。2）负责生产过程中的作业指导文件的制订;3）参与相关订单、合同评审。4）负责按5s要求对生产现场进行管理5)负责企业使用生产设备的管理及维护保养6）负责组织实施本公司的过程控制，保证按产品配方和工艺规定进行生产。7）负责组织本公司的生产工作，保证满足产品质量特性的要求。 (6)技术部1) 负责公司内部技术问题的解答及协调；2)

24、负责指导公司内部的技术问题；3) 参与对顾客的售后服务。4) 组织产品重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。5) 负责公司技术文件资料的编制、发放、更改和控制，并做好技术文件和资料的整理、归档和管理工作。6)负责质量计划的制定及实施过程的监督。(7) 品管部1）有权制止不合格产品流转。2）有权制止违反工艺的操作。3) 负责质量策划、体系管理、数据分析和改进等要素的管理。组织对供方的评价、内部质量审核（含体系、产品和工序质量审核）等质量活动；4）组织编制产品质量计划、开展质量升级、产品创名牌活动，不断提高公司信誉，树立公司优良形象。5) 裁定技术质量问题。6) 参与相关订单、合同的评审7) 负

25、责进货、过程、最终检验工作，对具有合格标识的原料及最终产品的质量符合性负责。最终产品合格证明书及认证标志发放。8）根据内外质量信息反馈和相关的要求，制定质量改进计划，并组织实施和检查评审，同时负责较大不合格品事故的调查处理9）负责组织计量器具、工艺装备、检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。10）负责组织不合格品评审，参与顾客要求的评审、供方评价、文件和资料控制、数据分析、改进等质量要素的活动。11）负责产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作。12）负责各种检验、试验、检定、校准质量记录的控制，对其正确性负责。(8)仓库1）按产品标识和可追溯性检验状态标识及搬

26、运、贮存、包装、防护和交付的要求，对入库的各种原材料、产品成品及采购原料进行标识、贮存、包装、保管和发放管理。2）负责原料、半成品及成品的收发、贮存和维护。3）有权拒绝发放存贮的不合格品。4) 确保仓库物资摆放规范，并保证仓库物资的先进先出。5) 作好仓库的防盗、防火措施，并对特殊物资按规定要求进行防护。（9）各车间1）按计划和工艺组织进行生产，做好上下序的衔接工作；2）确保操作者按有关规定做好自检、互检、进行生产操作；3）保持现场的安全、卫生、文明、有序；4）配合其它部门做好相关工作。对其它岗位的职能情况，详见ke-zw-01职务说明书。5.5.2 管理者代表 公司总经理在管理人员中指定一名

27、管理者代表，管理者代表就质量管理体系具有的职责和权限为：1.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2.负责主持质量管理体系文件的编写和实施，批准程序文件；3.代表总经理检查质量管理体系的运作情况，并适时向总经理报告；4.监督各部门对产生不合格品的原因进行调查及实施纠正和预防措施，以保证质量管理体系的有效性，并了解对重大质量事故的发生原因和处置方法和验证效果；5.在整个组织内促进顾客要求意识的形成；6.负责组织公司质量管理体系的宣传及员工对iso9001：2000标准的理解培训工作；7.负责与质量管理体系的第三方认证机构及相关方的联系等。5.5.3 内部沟通 公司确保在不同层次和职能之间，就质量

28、管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。本公司通过以下途径就质量管理体系的有关事项进行内部沟通：a) 纵向内部沟通a) 由上至下的沟通：建立工作例会制度，每月至少举行一次由总经理或其委托人主持，各部门负责人参加的工作例会，及时将最高管理者的指示传达到各级人员，同时也能让最高管理层迅速了解各部门的工作动态，目标完成情况，倾听各部门负责人的意见及合理化建议，以便有效的进行改进。b) 对于重大人事问题，由行政部召开人事评议会议进行沟通解决；对于重大质量问题，将由质量技术部召开会议处理，处理意见上报总经理批准。c) 上述

29、会议中作出的决议性事项，必要时以会议记录或通知形式下发有关部门及人员，贯彻执行。d) 严格履行工作交接和职务代理制度，各部门负责人，凡请假（包括公差）1天（含）以上者，必须由其职务代理人在请假条上签字；凡请假（包括公差）5天（含）以上者，必须填写工作交接单。e) 对于公司的决定及通知由行政部统一发布.对于公司内部人员违规情况由发现部门将情况以信息联络处理单反馈至行政部,由行政部依据情况开出违规处理通知发到相关的人员或在公布栏上张贴.f) 由下至上的沟通：公司建立员工提案改善制度，充分发挥员工的智慧，推动整个公司总体目标的达成。以报告的形式上报部门主管或直接反映至管理层。b) 横向内部沟通a)

30、各部门须建立良好的联络沟通渠道，凡需其它部门须知道的事项以信息联络处理单的形式或口头迅速传达到相关部门。b) 行政部负责将公司经营管理理念、质量方针、目标以墙报、板报、标语的形式进行宣传。c) 公司鼓励各部门和上下级之间开展各种非正式沟通活动，利用重大节假日，如五一、十一、中秋、元旦、公司纪念日等，组织举办一些丰富多彩，寓教于乐的知识竞赛和文体活动，以增强公司内部的凝聚力。5.6 管理评审5.6.1 总经理按计划的时间间隔每年至少进行一次质量管理体系的评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。当存在如体系产品变更、公司名称变更、组织机构重大变更、市场变更等质量体系方面的变更时，应酌情增加管理

31、评审的频次。在管理评审中应评价质量管理体系变更的需要及改进的机会，包括质量方针和质量目标。每次评审由管理者代表编制管理评审计划，并发出管理评审的通知，要求各部门按输入要求提供评审的资料。5.6.2 评审的输入本公司的管理评审输入应包括以下方面：（1）由审核组长提供审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；（2）经营部分析顾客的反馈，包括满意程度的测量结果、市场预测分析结果及与顾客沟通的结果等；（3）生产部对过程的业绩进行分析，包括生产情况、生产中存在的问题及改进的措施和建议；（4）品管部对产品的符合性进行分析，包括过程、产品测量和监控的结果；（5）行政部提供质量管理体系运行后

32、文件的有效性、适宜性的评审结果；（6）生产部对供方的情况进行分析，包括本公司的主要原料的供方的市场情况、提供本公司的主要原料的供方的供应情况等； (7) 管理者代表以往管理评审跟踪措施的实施及有效性和内部或外部对改进的建议；(8)管理者代表分析改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；(9) 管理者代表提供质量方针的实施情况、质量目标的达成情况、质量管理体系的运行情况报告。(10)各部门提供可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等。(11) 各部门提出的有关质量管理体

33、系的任何改进的建议。5.6.3 评审的输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的措施： （1）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； （2）与顾客要求有关的产品的改进； （3）资源需求等。总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间，总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等），会议结束后，由管理者代表根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，交总经理批准，并发至相应部门监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。6 资源管理6.1

34、 资源的提供 为实施和改进质量管理体系的过程，达到顾客满意，公司应及时确定并提供所需的资源。资源可包括人员、基础设施、工作环境等。6.2 人力资源6.2.1 公司内承担与质量管理体系有关的职责的人员应该具备相应的能力，对能力的评价从其教育程度、接受的培训、具有的技能和工作经验方面考虑。本公司由行政部组织相应的人员制订各岗位的职务说明，以明确各岗位人员的入职要求、职责及权限。并确保其在整个组织内部进行沟通。6.2.2 能力、培训和意识 公司应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制订并实施培训需求。 新员工的培训：对新

35、员工，本公司采用三级培训的方式：公司级培训：新员工在进入公司一个月内，由行政部进行公司基础教育，其内容包括：公司简介、员工纪律质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。部门级培训：由所在部门负责人培训本部门相关程序与操作规程的主要内容及该岗位的职责及权限；岗位级培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全规程及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。在岗人员的培训：每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核；转岗人员的培训：转岗员工应进行所在岗位技能培训；关键工序人员和特殊工

36、种员工的培训：由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；电焊工、电工等需获得国家授权部门相应的培训合格证书；质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核。 通过教育和培训,使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性以及自己从事的活动与公司发展的相关性，公司鼓励员工参与质量管理,为实现质量目标做出应有的贡献。 每次培训完成后，本公司通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；行政部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安

37、排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 由各部门每年按实际情况提出培训需求的申请，行政部制订培训计划（包括培训、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关部门应填写培训签到表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等。 行政部负责公司人员档案的建立及管理。6.3 基础设施 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、行政部场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、计算机、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等，公司应确保提供这些基础设施，以促使质量管理体系有效运行和达到顾客满意。生产部负责对设施进行必要的

38、维护和保养。 对生产设施的管理详见本公司管理文件ke-qp-6.3设施及工作环境控制程序。6.4 工作环境行政部协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配置必要的消防器材，保持职业卫生、安全。对工作环境的管理详见本公司管理文件ke-qp-6.3设施及工作环境控制程序。7产品实现7.1 产品实现的策划 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划，特定的产品、项目和合同可能是以下情况：采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；销售合同

39、中顾客对产品有特定的要求等。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。质量策划的内容：（1）针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；（2）针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；（3）识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；（6） 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；（7） 确定为过程的产品的符合性提供证据的质量记录。对产品实现过程的策划详见本公司

40、管理文件ke-qp-7.1实现过程的策划程序。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的识别经营部负责识别顾客对产品的需求与期望，明确顾客规定的订货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等，产品要求应从以下几个方面进行识别：（1）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求、材料要求、工艺要求、包装要求、交付时间要求、服务要求、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、商标要求等；支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；（2）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求 ；（3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。（4

41、）组织内部确定的任何附加要求(如内控标准及相关的对顾客及社会的公开承诺)。7.2.2 与产品有关要求的评审 产品要求的评审应在投标、合同签订之前或作出承诺前进行，应确保： （1）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定； （2）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得以确认； （3）与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决； （4）公司有能力满足规定的要求。 公司的销售合同分为常规合同和特殊合同，常规合同为对公司定型产品所定的合同，特殊合同为常规合同以外的所有销售合同，如客户专门要求或有定型产品改进要求的合同。 经营部负责将合同评审与

42、审批表交相关部门进行评审。 对于有现货的常规合同，由经营部销售员将产品名称、型号规格和数量等核对仓库的库存无误后即完成产品要求的评审。 对于无现货的常规合同，生产部、技术部、经营部分别对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写生产确认单并签名确认；然后经营部综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写生产确认单的相关栏目，经营部经理签名确认即完成评审。 对于口头定单（如电话订货），经营部销售员负责将相关内容填入电话订货记录中，经双方确认，执行相应评审。 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营部负责与顾客联系，征求其意见

43、。 对产品要求评审后，由经营部代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对电话订货记录的内容确认后，即视为签订合同。 合同签订后，经营部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为生产、施工图设计、采购、检验和出货等的依据。当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、订货记录评审单等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需评审。7.2.3 顾客沟通 经营部负责与顾客的沟通，在产品售出前及销售过程中，经营部应通过多种渠道（如广告宣传、走访客户、顾客订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，根据需要将合

44、同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门协调一致。 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。7.3 设计和开发公司制定并实施ke-qp-7.3设计开发控制程序，技术部主办，确保产品设计质量，满足加工、采购、检验的要求。7.4 采购7.4.1 采购过程公司确保所采购的产品符合本公司生产的要求，按采购产品对最终产品的影响及对产品的实现过程的影响对物资进行分类，制订采购物资分类明细表。本公司将采购物资分为三类：重要原料、一般原料及辅助原料；a)重要原料（简称a原料）：构成最终产品的主要特性，直接影响最终产品功能以及安全性能，可

45、能导致顾客严重投诉的原料。b)一般原料（简称b原料）：构成最终产品非关键特性的批量原料，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的原料；c)辅助原料（简称c原料）：非直接用于产品本身的起辅助作用的原料，如一般包装材料等。本公司根据以下方式对不同原料的供方进行评审：a) 采购员根据采购生产需要，通过对原料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方业绩评定表”。对同类的a类原料和b类原料，应同时选择几家合格的供方。仓库负责建立并保存合格供方的质量记录。根据原料类别，明确对供方的控制方式和程度。b) 对有多年业务往来的供方，由相关单位评估通过后，列为合格供应商。

46、评估内容：a)生产部评估其供给原料能力、价格、交货期；b)品管部评估其原料质量与生产使用情况与服务情况；c) 对第一次供应a类原料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：a)新供方根据技术要求提供少量样品；b)品管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给生产部；c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次；d)样品验证合格后，生产部采购通知供方小批量供货；经品管部进货验证或送外检验合格后，交生产部试用，并由品管部出具相应试用后的验证报告或送外检验报告，填写供方评定记录表中相前栏目，反馈给生产部；e)小批量进货验证或试

47、用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。d)对于b类原料供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方名录。e）对于批量供应的c类原料，品管部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助原料，其进货验证记录即为对此供方的评价。f）供方产品如出现严重质量问题，生产部采购人员应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。g）生产部采购每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百

48、分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应原料的进货验证，并执行c)条款。连续第二次评分仍不合格，应取消其供货资格。h）对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。i）对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室与质量技术监督局（站），可不再做服务质量评价。7.4.2 采购信息采购文件应明确产品要求，必要时规定供应商的质量管理体系水平。采购文件发出前应批准。本公

49、司的采购文件包括内部提出的采购要求(如根据生产、销售的情况制订的采购计划或因临时采购需要提出的临时采购申请)和对外提出的采购信息(如合同、订单、协议和申请等)。7.4.3 采购产品的验证对采购物资，根据供应商的不同级别，安排文件检验或抽样检验。如需到供应商处验证，应在采购文件中注明。检验合格，办理入库手续。仓库管理应注意物资的正确储存和防护，出、入库及时登账并经常盘点，保持“帐、卡、物”一致。对采购产品的验证及仓库的管理工作详见本公司管理文件ke-wiwg-01仓库管理制度。7.5 生产和服务提供751生产和服务运作提供公司应在下述方面考虑并实施生产和服务过程的动作安排：a)提供产品规定特性的

50、信息。b)必要时，具备操作指导书。c)使用并维护适合于生产和服务运行的设备。d)具备并使用测量和监控设备。e)本公司应按“过程和产品的监控程序”及相应的检验规范、标准实施必要的监控活动。f)本公司对产品的放行执行“过程和产品的监控”的相关规定；对产品的交付执行7.5.5中的相关规定；产品交付后的活动执行“与顾客有关的过程”及“顾客满意度测量”的相关规定。752过程确认（工艺验证）对输出结果不能经过其后的测量或监控验证，或仅在产品使用后缺陷暴露出来的过程，组织应确认这些生产过程（可称为特殊过程）。当本公司有上述过程存在时,将由质量技术部对上述过程予以确认.确认应证实达到策划结果的过程能力。质量技

51、术部应对过程确认作出安排，应包括：a)过程的鉴定。b)设备和人员的鉴定。c)规定的方法和程序的使用。d)记录的要求。e)再确认。本公司无特殊过程，在此编制只为与标准相对应。 753标识和可追溯性7531适宜时，应在全部的生产服务的运作中，以适当的方式标识产品。7532应根据测量与监控要求标识产品的状态（合格、不合格或待检）。7533当有可追溯性要求时，应控制并记录产品的唯一性标识。754顾客财产：应确保顾客财产得到识别、验证、保护和维护，防止其损坏、丢失或发现不适用。有关部门负责接受、核对、检查顾客财产，做好标识，妥善使用、维护、保管。对任何丢失、损坏或不适当使用顾客产品/财产的行为，都应记录并向顾客报告。本公司生产过程中顾客提供的图纸和板样为顾客财产，由相关员参照上述要求执行。 755产品的防护应在内部生产或施工过程中和最终交付直至目的地期间，在标识、搬运、贮存和防护等方面，保护产品符合顾客的要求。这也适用于产品的组成