物资跟踪管理考核办法

1、 物资跟踪管理考核办法一、目的物资管理是企业管理中的一个重要环节，对物资价格的事前审查和质量的验收把关是物资管理的重点，而物资的使用跟踪是杜绝物资的流失和浪费，降低成本的重要措施。为了进一步加强物资跟踪管理，提高企业经济效益，特制定本程序及管理规定。2、 目标1、采购物资质量合格率为95%2、物资跟踪重大失误率为0%3、物资价格调查、审核合格率100%4、物资验收及时准确率100%三、管理组织机构 1、物资跟踪管理领导小组组 长：赵景刚副组长: 杨海芹 邵 林 组 员：刘美春 王淑凤 李洪海 张培民 王日青 王玉清 徐学强物资跟踪管理办公室设在质检部 2、各种物资质量及跟踪验收小组日常物资质量

2、验收：质检部、物资装备部物资组设备、仪表开箱验收：物资装备部、质检部、使用单位重大改造项目用物资质量验收： 相关分管领导、物资装备部、生技部、 安环部、质检部、改造项目负责人井建物资质量验收：生技部、综合管理部、质检部、物资装备部及使用单位基建物资质量验收：基建部、综合管理部、质检部、物资装备部劳保福利质量验收：安环部、财务部、质检部、物资装备部危化品以及特殊物资（氰化冶炼、化验室）质量验收： 质检部、物资装备部、使用单位出库物资跟踪验收：质检部、综合管理部、物资装备部、各单位技改物资跟踪验收：生技部、综合管理部、质检部、使用单位育林果蔬物资验收：育林公司技术员、物资装备部、质检部、 育林果蔬

3、保管四、物资跟踪管理小组职责1、物资跟踪管理领导小组职责 1.1负责对物资购进、物资价格、物资质量验收、物资跟踪管理工作的考核、监督和日常工作的安排。 1.2负责物资购进前价格的询价、审查和把关。 1.3负责全公司出库物资的跟踪验收工作，并进行现场核对，对物资管理不到位的单位和人员进行严格的考核。 1.4负责废旧物资管理、检查、建账、调配、外卖等.2、物资跟踪管理验收小组职责 各验收小组按照职责分工，对所管辖范围内需要使用验收的物资根据施工要求、质量要求进行验收，确保所进物资质量合格，所进物资使用合格。5、 物资跟踪管理程序 1、出库物资跟踪验收1.1各单位从仓库支领的所有物资材料，必须建立物

4、资材料使用去向台帐，详细记录物资材料名称、使用或安装的时间、地点、使用人、批准人，以备月底抽查验收。(附表1) 1.2每月不定时由质检部组织相关部门，对各车间、分公司、外包队，尤其是对承包外材料、新增物资、物资装备部回收的以旧换新物资进行抽查、对这些物资使用去向、是否以旧换新进行现场对比验收。由质检部建立物资跟踪抽查验收记录。1.3凡是维修更换的物资必须实行交旧领新制度。各部门以班组为单位，到物资装备部进行物资以旧换新。并在物资装备部各对口保管处进行交旧物资登记。(见附表2)1.4对一些只有更换后才可以交旧或决定是否可以维修后继续使用的重大备件或物资、填写物资借用表。物资装备部的对应口保管要做

5、好借用物资的去向追踪及记录。(见附表3) 2、报废设备、废旧物资的鉴定与回收、管理2.1 报废设备的鉴定与回收、管理执行集团公司设备管理中设备调拨、外借、封存、报废、处理管理制度。2.2 车间的废旧物资按照规定时间入废品库。氰冶车间的废品执行黄金封闭式管理制度中的相关规定。所有可以过磅的废品必须在北地磅过磅后，由物资装备部和质检部确认后方可入库。2.3 废旧物资的管理实行对口管理和归口管理。2.3.1废旧物资分类：a、 包括指以旧换新外的所有其他铁丝、锚杆、金属、炮芯、材料包装物等生产性与建筑性废旧物资等；b、 低值易耗品、生活用品、包装物等非生产性废旧物资等；c、 旧报纸、杂志刊物、废纸箱、

6、废纸等政治学习用品及办公用品等等。2.3.2各单位废旧材料产生及时通知废旧管理员，验收出入库。3、物资交旧领新 3.1物资装备部各对口保管要严格按照物资以旧换新制度，分班组做好日常交旧物资的登记台账，并确保交旧人签名、交旧物资实物和账目相符,以备物资验收跟踪小组进行检查。3.2各班组按照规定时间集中向物资装备部送交以旧领新的旧物资。在送交前先将送交的旧物资清点清楚,由物资验收小组进行现场核对。以旧换新物资交旧率执行附表中相关规定。 3.3机关部室出库物资必须交旧领新（新增除外），否则，物资装备部、行管部不给予出库。 3.4各单位送交废旧物资时间表 采矿：每周星期二 选矿、车队、化验室、氰冶：每

7、周星期三各分公司、部室：每周星期四3.5交旧领新比率具体见交旧领新目录（见附表4）（此目录可供参考，不限于此）6、 物资跟踪管理规定1、各单位根据不同验收物资的要求，配备一名人员配合好物资跟踪小组人员的工作，带领物资跟踪人员进行现场核对、验收，对达不到要求的单位一次负激励500元。2、若是隐蔽材料应由使用单位及时通知质检部，由质检部根据情况组织相关部门进行现场验收，否则视为流失，每出现一次负激励责任人100-200元，并按原价包赔全部损失。3、各单位对物资跟踪小组检查出的问题要认真对待，不得隐瞒，否则按照公司激励办法中相关规定进行考核。4、年底物资跟踪小组根据情况抽查一些物资对其交旧量进行统计,若交旧领新物品在年底