安全标准化管理手册(样表)

1、安全标准化管理手册q（a版）编制 年 月 日审核 年 月 日批准 年 月 日2009年8月28发布 2009年9月1日施行有限公司目 录前 言31.发 布 令52.组织机构及职责62.1组织机构图62.2、各部门及有关人员的职责（安全标准化）62.3 安全标准化组织83.安全标准化要素管理职能划分83.1安全标准化要素83.2安全标准化要素管理职能划分104.年度安全生产方针、目标124.1安全生产方针124.2 目标125.承诺书136.法律法规清单146.1法律法规：146.2标准规范167.安全生产规章制度清单178.附件：18前 言xx有限公司成立于2004年10月份，是一家有限责任公

2、司，。占地面积51000m2，现有员工110余人，其中工程技术人员20人。主要从事的生产和销售，建有三氯化磷、氧氯化磷等车间，关键设备和生产工艺均达到国际先进水平。企业安全环保手续齐全，并通过iso9001-2008质量管理体系认证，企业管理体系符合gb/t190012008质量管理体系。于2006 年元月取得安全生产许可证（苏）wh安许证字【m】，2008年11月取得危险化学品生产单位登记证（证号:）。2009年7月，本公司依据aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范开展安全标准化工作。本手册所描述的安全标准化管理，不仅仅是推行过程，且适用于本公司生产、经营的一切活动，本着

3、持续改进公司的安全管理，从而建立长效管理机制，以实现公司安全生产方针目标和企业本质安全。公司地址： 邮编： 电话（总机）：传真：公司主页：邮箱1.发 布 令为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法、国务院国发20042号国务院关于进一步加强安全生产工作的决定、国务院安委办200826号国务院安委会办公室关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见和国家安全生产监督管理总局安监总管三2009124号国家安全生产监督管理总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见，为企业安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则，本公司决定开展

4、安全标准化工作。aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范是本公司开展安全标准化工作规范性引用文件，全文适用。本手册是公司安全标准化运行的基本准则，遵守本手册是公司每个管理者和员工的责任，特此发布。 总经理： 2009年9月1日 2.组织机构及职责2.1组织机构图总经理技术部 2.2、各部门及有关人员的职责（安全标准化）2.2.1最高管理者（董事长、总经理、厂长）1）主持全面工作，作为安全生产第一责任人，承担安全标准化最终的责任；2）直接主管安全标准化工作或任命管理者代表；3）制定和颁布安全方针；4）批准管理目标、程序文件、管理制度和工作方案；5）批准和颁布安全标准化管理手册；

5、6）保证安全标准化运行所需要的资源和资金配备；7）主持安全标准化自评和接受考评。2.2.2 管理者代表1）组织全公司的安全标准化的实施；2）领导安全标准化工作小组工作；3）协调各部门安全标准化工作；4）向最高管理者汇报工作和决策；5）审核管理目标、程序文件、管理制度和工作方案；6）审核安全标准化管理手册；7）落实安全标准化运行所需要的资源和资金配备；8）组织安全标准化运行、持续改进、自评和考评。2.2.3 公司办公室1）负责公司的安全标准化过程控制；2）负责文件控制（组织制定、修订、校核、校对、发放等）；3）落实安全标准化运行、持续改进和自评；4）负责安全标准化考评工作外协。2.2.4 其它部

6、门负责职责范围内的安全标准化工作，确保本部门工作符合安全标准化规范的要求。2.3 安全标准化组织 2.3.1xx有限公司安全标准化领导小组3.安全标准化要素管理职能划分3.1安全标准化要素本规范管理要素有10个a级要素53个b级要素组成，见表1，采用p（计划）、d（实施）、c（检查）、a（改进）动态循环的管理模式。表1 安全标准化管理要素a级要素 b 级 要 素a级要素b 级 要 素5.1负责人与职责5.1.1负责人5.6 作业安全5.6.1 作业许可证5.1.2方针目标5.6.2警示标志5.1.3机构设置5.6.3 作业环节5.1.4职责5.6.4承包商与供应商5.1.5安全生产投入及工伤保

7、险5.6.5变更5.2风险管理5.2.1范围与评价方法5.7 产品安全与危害告知5.7.1化学品档案5.2.2风险评价5.7.2 化学品分类5.2.3风险控制5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签5.2.4 隐患治理5.7.4化学事故应急咨询服务电话5.2.5 重大危险源5.7.5危险化学品登记5.2.6风险信息更新5.7.6危害告知5.3 法律法规与管理制度5.3.1法律法规5.8 职业危害5.8.1职业危害申报5.3.2符合性评价5.8.2作业场所职业危害管理5.3.3安全生产规章制度5.8.3劳动防护用品5.3.4安全操作规程5.3.5修订5.4 培训教育5.4.1培训教育管理5.9

8、 事故与应急5.9.1事故报告5.4.2管理人员培训教育5.9.2抢险与救护5.4.3从业人员培训教育5.9.3事故调查和处理5.4.4新从业人员培训教育5.9.4应急指挥系统5.4.5其他人员培训教育5.9.5应急救援器材5.4.6日常安全教育5.9.6应急救援预案与演练5.5生产设施及工艺安全5.5.1生产设施建设5.10 检查与自评5.10.1安全检查5.5.2安全设施5.10.2安全检查形式与内容5.5.3特种设备5.10.3问题整改5.5.4工艺安全5.10.4自评5.5.5关键装置及重点部位5.5.6检维修5.5.7 拆除和报废3.2安全标准化要素管理职能划分总经理办公室财务部供销

9、部仓储部安全生产管理部动力设备科项目部质检科技术部车间51负责人与职责5.1.1 负责人5.1.2 方针目标5.1.3 机构设置5.1.4 职责5.1.5 安全生产投入工伤保险52风险管理5.2.1 范围与评价方法5.2.2 风险评价5.2.3 风险控制5.2.4 隐患治理5.2.5 重大危险源5.2.6 风险信息更新53法律法规与管理制度5.3.1 法律法规5.3.2 符合性评价5.3.3 安全生产规章制度5.3.4 操作规程5.3.5 修订5.4培训教育5.4.1 培训教育管理5.4.2 管理管理人员培训教育5.4.3 从业人员培训教育5.4.4 新从业人员培训教育5.4.5 其他人员培训

10、教育5.4.6 日常安全教育5.5生产设施及工艺安全5.5.1 生产设施建设5.5.2 安全设施5.5.3 特种设备5.5.4 工艺安全5.5.5 关键装置及重点部位5.5.6 检维修5.5.7 拆处和报废5.6作业安全5.6.1 作业许可5.6.2 警示标志5.6.3 作业环节5.6.4 承包商与供应商5.6.5 变更5.7产品安全与危害告知5.7.1 危险化学品档案5.7.2 化学品分类5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签5.7.4 化学事故应急咨询服务电话5.7.5 危险化学品登记5.7.6 危害告知5.8职业危害5.8.1职业危害申报5.8.2作业场所职业危害管理5.8.3劳动防

11、护用品5.9事故与应急5.9.1事故报告5.9.2抢险与救护5.9.3事故调查和处理5.9.4应急指挥系统5.9.5应急救援器材5.9.6应急救援预案与演练5.10检查与绩效考核5.10.1安全检查5.10.2安全检查形式与内容5.10.3整改5.10.4自评4.年度安全生产方针、目标4.1安全生产方针认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，力争零事故，真正实现企业本质安全。4.2 目标 员工三级教育培训率100%，主要负责人和安全管理人员持证上岗率100%，特种作业持证上岗率100%，危化品作业持证上岗率100%，特种设备和安全附件检测检验率100%，防雷防静电检测检验合格率100%

12、，重大火灾、爆炸和中毒事故为零。二、 措施2.1遵守国家有关劳动、安全、职业卫生的法律、法规和部门规章制度。 2.2新建、扩建、改建项目按国家行政许可规定进行“安全条件论证”“设立安全评价”“设立安全审批”“安全设施设计”，严格执行安全设施“竣工验收”和“危险化学品安全生产许可证”制度。2.3按国家规定定期进行生产装置现状安全评价。2.4在役安全设施定期检验、检测。3. 年度初步计划3.1经常性开展现场检查：1）公司负责人安全生产综合检查不少于4次/年（1次/每季度），分管的关键装置及重点部位现场检查不少于2次/年（1次/半年）；2）各职能部门负责人专业安全检查不少于4次/年（1次/每季）.3

13、）班组、岗位员工正常生产安全巡检。3.2对全公司避雷针进行检测（每年二次/）。3.3对在役生产装置进行职业卫生评价和监督检测（每年一次）。3.4全公司在役生产装置安全现状评价（每两年一次）。3.5对在役生产装置进行危害因素识别、警示标识更新（每年一次）。4. 计划实施和效果评价4.1 安全生产部负责制定各部门安全生产年度分解指标/计划，由工厂厂长负责下达至各部门。4.2 总经理室负责每年11月份对各部门安全生产指标/计划绩效考核，并与绩效奖金挂钩。4.3 公司每年一次/12月份，对本年度方针目标进行评审，并提出下年度指标/计划。5.承诺书为认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步

14、加强安全生产工作的决定（国发20042号），规范公司的安全生产活动，提升富彤化工的整体安全水平，实现公司的可持续安全发展，决定在公司范围内开展危险化学品从业单位安全标准化规范(aq3013-2008)的贯彻和实施。安全标准化工作是预防事故、夯实安全生产基础的需要，是安全专项整治、安全评估的继续、深化和发展，是实施好安全生产许可制度、强化源头管理的有效措施，是贯彻实施安全生产法、落实企业安全生产主体责任的重要举措，是促进安全生产形势稳定好转、实现长治久安的根本途径。为实现公司安全生产方针和目标，我们承诺：建立和完善安全健康管理体系，全面、准确、持续地识别、评估和控制与运行过程相关的职业安全健康方

15、面的风险，定期制定切实可行的职业安全健康目标，通过全体员工的努力来持续改进我们的职业安全健康业绩，确保人身、企业财产的安全及对环境的保护；遵守国家和地方政府有关职业安全健康方面的法律法规要求、标准和企业各项规章制度；加强全员培训，提高员工健康安全意识，关注员工身心健康；在生产、经营活动中将职业安全健康放在突出的优先位置，加大安全管理投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效的应急预案和措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生；加强对员工的劳动保护的管理，确保全体员工的健康；加强对外来人员的安全管理，杜绝各类违章作业的作为；开展风险管理，定期进行风险评价；努力向社会提供符合安全

16、要求的高品质产品；提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司安全管理目标的实现；定期检查，确保所采取的措施行之有效；定期公布职业安全健康业绩，通过公众的监督，使我们的职业安全健康业绩得到持续改进，促使企业可持续发展；公司的各级最高管理者是职业安全健康的第一责任人，每位员工对公司的职业安全健康事务负有义不容辞的责任，职业安全健康表现是公司奖励和聘用员工的重要依据。xx有限公司总经理 二九年七月十七日6.法律法规清单6.1法律法规：序号名 称实施日期备注1中华人民共和国宪法2004年3月14日2中华人民共和国刑法（摘要（修正案七）2009.02.283作业场所安全使用化学品公约（170号国际公

17、约）1990年6月25日4中华人民共和国劳动法1995年1月1日5中华人民共和国劳动合同法2008年1月1日6中华人民共和国安全生产法 2002年11月1日7中华人民共和国消防法2009年5月1日8中华人民共和国道路交通安全法年月日9中华人民共和国职业病防治法 年月日10女职工劳动保护规定年月日11监控化学品管理条例年2月日12国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定2001年4月21日13危险化学品安全管理条例2002年3月15日14使用有毒物品作业场所劳动保护条例2002年5月12日15特种设备安全监察条例2009年5月1日16工伤保险条例年月日17建设工程安全生产管理条例2004年2月1

18、日18安全生产许可证条例2004年1月13日19中华人民共和国道路交通安全法实施条例年月日20中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例年9月日21易制毒化学品管理条例年月日22危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法2004年5月17日23生产安全事故报告和调查处理条例2007年6月1日24中华人民共和国劳动合同法实施条例年月18日25劳动防护用品监督管理规定2005年9月1日26生产经营单位安全培训规定2006年3月1日27非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法2006年4月15日28危险化学品建设项目安全许可实施办法2006年10月1日29生产安全事故应急预案管理办法2009年5月1日30

19、危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）2004年4月8日31生产安全事故信息报告和处置办法）2009年7月1日32企业安全生产风险抵押金管理暂行办法2006年7月26日33安全生产事故隐患排查治理暂行规定2008年2月1日34剧毒化学品购买和公路运输许可证件管理办法2005年8月1日35易制毒化学品购销和运输管理办法2006年10月1日36危险化学品登记管理办法2002年11月15日37女职工禁忌劳动范围的规定1990年1月18日38有毒作业危害分级监察规定1994年1月26日39压力管道安全管理与监察规定1996年7月1日序号名 称实施日期备注40工伤认定办法2004年1月1日41职业

20、病危害项目申报管理办法 2002年5月1日42注册安全工程师管理规定2007年3月1日43化学工业部安全生产禁令1994年10月8日44江苏省劳动保护条例年月日45江苏省安全生产监督管理规定2001年9月1日46江苏省消防条例年月日47江苏省劳动防护用品管理办法1992年11月14日48江苏省危险化学品生产企业安全生产许可证实施细则年月日49江苏省安全生产条例2005年7月1日50江苏省危险化学品生产、储存企业建设项目安全审查管理办法2005年12月9日51泰州市危险化学品生产储存建设项目安全审查实施办法2005年8月30日52泰州市工伤保险管理办法2005年5月1日53泰州市关于规范生产安全

21、事故报告和调查处理工作的意见2009年8月3日54泰州市生产经营单位安全生产主体责任规定2009年8月3日55泰州市安全生产事故灾难应急预案2008年11月6日56泰州市重大危险源安全监督管理办法2007年8月31日57泰州市政府关于加强应急管理工作的意见2007年4月12日58泰州市防雷减灾管理办法2006年11月1日）59苏安监200912号化工生产企业主要负责人安全生产履职情况定期报告制度（试行）2009年1月14日6.2标准规范序号名 称标准号备注1安全标志及其使用导则gb 2894-20082个体防护装备选用规范gb/t 11651-20083常用危险化学品的分类及标志gb 1369

22、0-19924化学品安全标签编写规定gb 15258-19995安全标志使用导则gb 16179-19966化学品安全技术说明书 内容和项目顺序gb/t 16483-20087危险化学品重大危险源辨识gb 18218-20098建筑设计防火规范gb 50016-20069建筑物防雷设计规范gb 50057-1994（2000）10 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范gb 50058-199211 建筑灭火器配置设计规范gb 50140-200512石油化工企业设计防火规范gb 50160-200813 储罐区防火堤设计规范gb 50351-200514 工业企业设计卫生标准gbz 1-2002

23、15 作场所有害因素职业接触限值gbz 2-200716 工作场所职业病危害警示标识gbz 158-200317 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则aq/t9002-200618石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范(附条文说明)sh 3063199919石油化工静电接地设计规范sh 3097200020化学品生产单位吊装作业安全规范aq3021-200821化学品生产单位动火作业安全规范aq3022-200822化学品生产单位动土作业安全规范aq3023-200823化学品生产单位断路作业安全规范aq3024-200824化学品生产单位高处作业安全规范aq3025-200825

24、化学品生产单位设备检修作业安全规范aq3026-200826化学品生产单位动火盲板抽堵作业安全规范aq3027-200827化学品生产单位受限空间作业安全规范aq3028-200828危险化学品从业单位通用规范aq3013-200829液氯使用安全技术要求aq3014-200830氯气安全规程gb11984200831危险化学品名录2000版32剧毒品化学名录2000版33高毒物品目录2003版7.安全生产规章制度清单 序 号安 全 制 度 名 称编 号1安全生责任制2法律法规识别控制管理制度3安全生产会议管理制度4安全生产费用管理制度5安全生产奖惩制度6管理制度评审和修订管理制度7安全生产教

25、育培训制度8特种作业人员管理制度9管理部门基层班组安全活动管理制10危险、危害识别和风险评价控制管理制度11隐患整改和重大危险源监控制度12变更管理制度13事故调查处理及管理制度14作业场所防火防爆及消防管理制度15仓库、罐区安全管理制度16关键装置重点部位安全管理制度17设备维护保养制度18监视和测量设备管理制度19危险作业管理制度20危险化学品管理制度21剧毒化学品管理制度22检维修管理制度23安全设施安全拆除和报废管理制度24承包商管理制度25供应商管理制度26防尘、防毒及职业卫生管理制度27劳动防护用品（具）、保健品管理制度28作业场所职业危害因素检测管事制度29应急救援管理制度30安

26、全生产检查制度31自评管理制度8.附件：1、工艺操作规程、安全操作规程、作业指导书等清单2、危险化学品登记说明3、安全标准化实施方案（实施细则）安全操作规程清单 序号岗位操作规程名称编 号12345678危险化学品登记说明1根据gb 12268-2005危险货物品名表查询；2根据gb 13690-92常用危险化学品的分类及标志划分类别和项别；3为符合危险化学品登记程序，公司指定安环处具体负责； 4根据江苏省危险危险品登记规定，2008年6月，本公司登记软件系统已经注册，并取得登记中心的网上确认，于2008年11月4日取得危险化学品登记证（证号:321212184）。5. 本公司登记的危险化学品

27、清单见下表：表 本公司危险化学品清单（gb 12268-2005） 序号商品名化学名俗名cas号un号是否是剧毒化学品危规号生产能力（吨/年）最大储量（吨）123456公司安全标准化实施细则要 素得分标准内容考核标准主管职能部门和要素分配相对应的管理文件、可执行文件和记录（制度、台帐、记录）5.1 负责人与职责(100)5.1.1负责人201.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制本项5分，扣完为止。1.未明确主要负责人是谁，扣3分。2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣1分。3.主要负责人不了解安全生产法等法

28、律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分 。安全责任制安全生产法2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持本项5分，扣完为止。1.主要负责人未做出文件化的安全承诺，扣2分。2.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分。3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分。4.各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时”原则，扣1分。5.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣

29、1分。管理手册安全承诺书3.企业应实施安全标准化管理本项5分，扣完为止。1.查主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，无安全标准化工作议程或没有记录，扣1分。2.未按照本规范要求实施，扣5分。会议记录、安委会纪要4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则本项5分，扣完为止。1.没有值班制度扣1分,没有记录扣1分。2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域,操作岗位没有安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分。3. 未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容, 扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。各岗位操作规程交接班记录5.1.2 方针目标101.制定

30、文件化的安全生产方针和目标本项2分，扣完为止。1.未制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，扣2分。2.安全生产目标不具体、不合理, 扣1分。管理手册安全生产方针和目标2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得本项2分，扣完为止。1. 抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分。2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。公布方式管理手册、公告栏3.签订各级组织的安全目标责任书本项2分，扣完为止。1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。2.各部门和各基层单位的安

31、全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣1分,无考核内容扣1分。签订的安全生产责任书4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成本项2分，扣完为止。企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。缺1个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分,扣完为止。各部门制定的年度安全工作计划5.对目标的完成情况进行考核本项2分，扣完为止。按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣2分，每漏考一次或一项扣1分。考核记录5.1.3机构设置201.建立安全生产委员会或领导小组本项5分，扣完为止。1.企业未建立或虚设安全生产

32、委员会或领导小组，扣5分。2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分。3.没有安全生产委员会章程，扣1分。4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。公司颁布的安全生产委员会文件安全生产责任制管理办法2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络本项5分，扣完为止。1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣5分。2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。公司颁布的安全生产管理网络文件3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力本项5分，

33、扣完为止。1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动,扣1分。2.没有个人安全培训教育登记卡，扣1分。3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企业组织的安全知识考试,有考卷，缺一次扣2分。安全活动、培训记录和考卷4.企业的主要负责人和安全生产管理人员经主管部门考核合格，取得安全资格证书本项5分，扣完为止。1.主要负责人未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，扣3分2.安全生产管理人员未接受有关主管部门组织的安全生产知识和管理能力培训或未取得安全资格证书，每人次扣2分。安监部门颁发的培训合格证书5.1.4职责301.明确

34、各级管理人员及从业人员的安全职责本项10分，扣完为止。1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分。2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣1分。3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣1分。4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分。安全责任制管理办法安全标准化员工手册2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责本项10分，扣完为止。1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分。2.安全生产责任制内容与职能部门或生产基层单位的工作范围的相关性，一处不符合扣1分。3

35、.检查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。安全责任制管理办法3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩本项10分，扣完为止。1.查安全责任考核制度,内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣10分,缺少1项内容扣1分。2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。3. 未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分。4查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。安全生产奖惩管理办法安全生产奖惩管理台帐5.1.5安全生产投入及工伤保险201建立安全投入保障制度，确定提取标准本

36、项5分，扣完为止。无制度或未确定提取标准，扣5分。制度内容不符合，扣2分。提取标准不符合要求，扣2分。安全生产费用管理办法2建立安全费用台账本项5分，扣完为止。未建立安全费用台帐扣5分，安全费用台帐不全，每项不符合扣2分。安全费用台帐3安全费用专项用于安全生产本项5分，扣完为止。安全费用挪作他用的，扣5分。安全生产费用管理办法4依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费本项5分，扣完为止。查企业为从业人员交纳工伤社会保险资料，漏保一人扣1分。工伤保险缴纳凭证5.2.1范围与评价方法 101.建立评价组织本项2分，扣完为止。查企业文件、组织建设、人员构成、负责人亲自组织、各级管理人员和从业人

37、员参与。每项不符合扣2分。管理手册企业颁布的评价组织文件2.明确风险评价目的本项2分，扣完为止。查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的。每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣2分。评价报告3.确定评价范围本项2分，扣完为止。根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。每一项不符合扣2分；评价范围有漏项，每项扣1分。风险评价记录表4.选择科学合理的评价方法本项2分，扣完为止。查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险

38、评价，一次扣1分。风险评价记录表5.确定评价准则本项2分，扣完为止。企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准则不符合规定扣1分。风险评价管理制度5.2.2风险评价301.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价本项20分，扣完为止。查评价报告或记录。未定期进行风险评价扣4分；评价内容不符合，每一项扣2分。评价报告或记录（评价报告清单）2.记录重大风险，确定风险控制措施本项10分，扣完为止。查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。重大风险清单及管理方案5.2.3风险控制10根据风险评价的结果及经营运行情

39、况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施本项10分，扣完为止。1.检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分。2.根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。风险管理方案5.2.4隐患治理201.根据隐患排查的结果，落实隐患整改措施本项10分，扣完为止。检查企业的隐患管理制度和隐患排查记录。是否逐项落实隐患整改措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项

40、扣5分。事故隐患排查治理制度2.对确定为重大隐患的项目，应建立档案本项5分，扣完为止。查重大隐患项目档案（或隐患台帐），无评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理方案（符合“四定”要求）、隐患治理后的效果评价报告，一项扣1分。内容有缺项扣1分。注：无重大隐患按缺项计。隐患台帐3.开展全员隐患排查本项5分，扣完为止。抽查从业人员对本岗位隐患及其控制措施的掌握情况。每人次不清楚扣1分。员工隐患排查统计台帐5.2.5重大危险源2 01.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源本项4分，扣完为止。查文本，未制定管理制度或未按照重大危险源辩识（gb18218-2000）确定企业的重大危险源扣4分。每遗

41、漏一项扣2分。重大危险源管理办法2.重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控本项4分，扣完为止。检查企业的重大危险源档案（或台帐）。无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；检查企业对重大危险源的定期检测、监控手段、评估、监控记录或报告，每一不符合要求扣2分。重大危险源管理办法重大危险源台帐3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施本项4分，扣完为止。检查企业有关文档，无应急预案扣4分。无演练记录或总结，每项扣1分；抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣1分。无演练扣1分。事故应急预案演练记

42、录4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门本项4分，扣完为止。查看企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣2分。重大危险源管理办法备案证明5.构成重大危险源的储存设施，新建企业周边防护距离满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改本项4分，扣完为止。检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。1.新建企业是否符合防护距离要求，不符合扣2分。2.企业是否制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不落实，每一项扣2分。企业与周边的防护距离符合国家标准

43、，采取的防范措施。5.2.6风险信息更新101.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患本项4分，扣完为止。1检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价，扣4分，危害识别不全面扣1分。2对非常规的活动（折除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变）前不进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批，扣1分。常规活动评价报告，新改扩建项目评价报告（清单）。2.定期评审或检查风险控制结果本项4分，扣完为止。检查企业的文档、记录或台帐，每年未对风险控制效果进行评审或检查扣4分，没有检查报告或不符合要求的，每项扣2分。每年对风险控制效果进行评审或检查的记录。3.当发生事故

44、或变更时，应及时进行风险评价本项2分，扣完为止。检查企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价，评价、记录不符合要求，每项扣2分。事故台帐5.3.1法律法规201.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度本项4分，扣完为止。未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣4分。法律、法规与其他要求获取确认程序2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求本项4分，扣完为止。1.未明确责任部门，扣2分。2. 未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。3未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣2分。4清单中有未识别或有作废法律法规，每项扣1分。适用的法律法规清单3.定期进行