(最新)压力管道管理制度(98)

1、 目 录01.文件和资料控制制度302.记录控制制度903.合同控制制度1304.安装控制制度1705.变更设计图样联系控制制度2106.焊接和原材料检验验收控制制度2307.标识和可追溯性控制制度2608.内部审核控制制度3009.材料采购控制制度3310.作业(工艺)控制制度3811.作业（工艺）纪律检查制度4212.焊接工艺评定制度4513.焊工管理制度4914.热处理控制制度5115.无损检测控制制度5416.理化检验控制制度5717.检验与试验控制制度5918.设备管理和维修保养控制制度6319.检验与试验装置控制制度6620.不合格品（项）控制制度7121.质量改进与服务控制制度7

2、522.质量信息反馈与处理控制制度7823.人员培训、考核及其管理制度8124.其它过程控制制度8425.执行特种设备许可制度9126.管理评审制度9527.安全生产管理制度98附录、质量记录清单101文件和资料控制制度jb-yg.2.01-2009编 制： 审 核： 批 准： 01文件和资料控制制度01.1 目的对与质量保证体系有关的文件、法规、标准和相关资料等进行控制，是保证与压力管道安装管理有关的场所和人员使用的文件均为有效版本。01.2 适用范围适用于本公司凡与压力管道安装质量管理体系有关的文件、法规、标准和相关资料等。01.3 职责01.3.1办公室是本制度的主管部门，负责文件和资料

3、会签、标识、发放、建帐、建档等管理工作。01.3.2办公室应保证文件和资料的及时传递；负责文件和资料的区域性管理。01.3.3其他各有关职能部门负责编制、修改本部门的文件和资料，配合办公室履行文件和记录控制。01.3.4总经理、质量保证工程师、各责任师按其职责审核、审批文件。01.4 工作程序01.4.1总则：所有对质量起影响作用的文件和资料按程序要求办理文件的批准、接收、登记、标识、发放、保存、归档、处理等管理手续，以便有效地对文件和资料进行控制。01.4.2受控文件分类（含声光软件）(1)外来文件，包括：法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告

4、，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。(2)体系文件，包括：质量手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、质量计划。(3)技术文件，包括：施工组织设计、施工方案等。01.4.3 文件的编制、审核和批准(1)与质量有关的文件和资料发布前，发文单位必须请有关人员（见下表）对文件的适宜性、发放范围进行审批。序号文件名称编制、更改审核批准1质量手册相关部门质量保证工程师总经理2管理制度相关部门专业责任师质量保证工程师3作业指导文件相关部门专业责任师质量保证工程师4质量记录相关部门专业责任师质量保证工程师5施工组织设计、方案技术部技术部主任审核总工程师6合同文件办公室总工程师总经理7外来文件相关

5、部门、办公室接受、确认转发时由主管领导批准总工程师(2)文件的编写要求文字简练、语言通顺，不得用简称及不规范的简化字。01.4.4 文件的编号及版本号(1) 文件的编号方法：jb-yg -x.xx-xxxx/(xx).(2) 编号的含义jb代表“北京市京滨压力管道设备安装有限责任公司”；yg 代表压力管道安装；x 代表文件层次:1为质量手册;2为管理制度文件;3为作业文件、安装工艺、作业指导书、施工组织设计、施工方案等资料；4 为质量记录表单；5 适用的外来法规、标准、顾客提供的图样和文件等。xx代表顺序号，（质量保证手册无顺序号）；xxxx代表发布年号；(xx)代表工程名称，汉字缩写，仅第四

6、层次有此标识。(3) 外来文件的编号外来文件已有的编码予以保留、使用，没有编码的执行本文件的编号方法进行编号。01.4.5 文件标识(1)所有与质量有关的有效文件和资料均应标识。(2)由办公室负责统一在文件封面上加盖受控或非受控印章。01.4.6文件发放(1)公司各部门、项目经理部都设立专职或兼职资料员负责各类文件的发放、接受、登记、标识、传递、存放。确保文件保持受控状态。(2)发放体系文件时按单位的具体情况，制定发放范围，由质量保证工程师、主管领导批准。按批准的发放范围发放，发文应填写“发文登记表”。(3)如使用部门或使用人文件丢失，应提出申请，说明原因，经本单位负责人提出处理意见后，报公司

7、主管部门批准后，方可补发。(4)由于公司机构变动，新设置的单位（部门/项目）应及时申请补发体系文件。01.4.7 文件接收、传递与转移(1)文件的接收、传递所有进入本单位、本部门的文件首先交给本单位（部门）的资料员，资料员按照“收文登记表”逐项填写，建立收文台帐后进行传阅，填写“文件借阅登记表”。(2)文件的转移a.调出公司的人员所持有的公司文件应收回。b.本公司范围内调动的人员，其所持有的文件应作相应移交和转移手续。01.4.8 文件的复制:公司所有文件的复制,经相关责任人审批,并填写“文件和资料复制审批表”。01.4.9 文件的评审与更改公司使用中的文件应每年至少进行一次适宜性评审。必要时

8、对文件进行更新。(1)文件的评审a.质量手册、管理制度、在内、外部审核和管理评审后发现有不适宜之处时进行评审，评审由质量保证工程师主持，各职能部门参加。b.作业(工艺)文件在发现有不适宜部分或文件内容有部分不能正确指导公司生产经营管理以及记录有误时，由相关责任师及时组织相应职能部门进行评审。c.评审，按jb-yg.2.25-2009管理评审程序进行。(2)文件的更改a. 当文件在评审后需要修改时，由该文件的原编制单位进行更改，按原批准发放权限进行，并由更改文件的部门填写“文件更改审批表”经批准人审批后方可更改。b.文件经过多次更改，应采取换版，提升版本号，并按本程序01.4.4有关规定执行。(

9、3)文件的更改方法a. 文件的更改应由该文件的管理部门或单位发出“文件更改通知单”，其发放应比照原文件发放范围，并按照本程序01.4.6有关规定执行。b. 文件和资料更改一般采用“划改”或“换页”。如果“划改”，则在需更改处直接用黑色签字笔在原有文字上划上单条横线，在原有文字上方写上更改后的文字；如果“换页”则撤下原页销毁，再换上有效页。c. 所有文件的更改，均需在“发文登记表”备注栏内注明更改通知单编号和更改日期。01.4.10 文件的作废(1) 当年有效的文件，在本年度结束后自动失效作废。针对工程项目编制的施工文件随工程合同的终止而失效。(2) 经评审文件作废时，应按照文件的原批准发放权限

10、进行。并由文件的作废部门填写“文件更改/作废审批表”经批准人审批后方可。文件作废前须填写“文件作废通知单”，“文件作废通知单”的发放按照本程序01.4.6有关规定执行。(3) 文件持有部门在接到文件作废通知后，应立即停止对该文件的使用，并按文件作废通知的要求由本单位资料员将该文件收回，交办公室资料员在文件封面和骑缝处加盖“作废”印章，填写“文件作废登记表”。01.4.11 文件的归档管理(1) 办公室负责文件的保管，要经常检查文件的完整性，建立文件借阅台帐，杜绝文件丢失、误用现象的发生。文件保存时应确保文件清晰，并便于识别和检索。(2) 文件在批准发布后，主管部门应按档案管理规定交办公室存档。

11、(3) 各项目经理部编制的工程文件和技术资料按工程所在地市政基础设施工程资料管理规程执行。(4) 所有归档的文件和资料由办公室按gb/t503282001建设工程文件归档整理规范的有关规定保存管理。01.4.12外来文件的管理(1) 外来文件由相应部门进行收集、保管，并识别其适应性，如需分发由主管领导批示发放范围。(2) 外来文件的标识、发放、使用、更改和废止的方法与公司内部文件相同。01.6质量记录表1. 文件和资料接受和归档记录（jb-表1-1）；2. 文件和资料发放记录（jb-表1-2）；3.文件和资料借阅记录（jb-表1-3）；4.文件和资料复印审批（jb-表1-4）；5. 文件和资料

12、变更记录（jb-表1-5）；6. 文件和资料更改/作废审批（jb-表1-6）；7. 文件和资料销毁（jb-表2）；8. 竣工资料交接记录（jb-表37）。记 录 控 制 制 度jb-yg.2.02-2009编 制： 审 核： 批 准： 02记 录 控 制 制 度02.1 目的对压力管道安装安装质量记录实施控制，确保及时、准确提供压力管道安装安装质量和质量体系运行过程符合规定要求的客观证据，满足追溯要求。02.2 适用范围本程序适用压力管道安装安装中所有质量记录的控制管理。02.3 职责02.3.1公司各部门按本制度相关分配，负责各自记录的填写、确认、收集工作。02.3.2办公室负责记录的编目、

13、归档、贮存及处理工作，使之达到相应规定要求。02.3.3质量保证工程师负责记录的检查、审核及本制度的实施。02.4 工作程序02.4.1质量记录的范围(1)与工程（产品）有关的记录：各种原材料、半成品的质量证明文件；检验和试验记录；顾客提供产品的记录；产品标识和可追溯性记录；不合格品评审和处置记录；质量计划执行的相关记录；产品质量信息反馈及顾客投诉和服务记录等。(2)质量体系运行记录：质量体系审核记录；管理评审记录；顾客要求评审记录；测量和监视装置的校准记录；过程控制和确认记录；监视、测量分析和改进记录；纠正、预防和改进措施记录；人员资格培训评价记录等。02.4.2质量记录的形式和要求(1)记

14、录一般采用表格的形式。特殊情况下也可采用文字记录、卡片、报告、磁带、光盘、胶片（照片）和样件。(2)记录的填写应当及时，内容真实完整准确，字迹清晰。不得随意更改、涂抹。如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。02.4.3质量记录的标识、编目(1)质量记录的标识按gb/t503282001建设工程文件归档整理规范的有关规定执行。应保证每一种记录具有唯一的编号。(2)记录应采用统一格式或用统一的表格，如需设计使用专用表格，应得到质量保证工程师批准。(3)与工程（产品）质量相关的记录应直接引用行业或上级主管部门规定的表格。02.4.4 质量记录的传递工程竣工后，检验责任师将压力

15、管道安装安装质量记录交公司办公室。02.4.5质量记录的收集、整理、归档(1)项目部、公司各职能部门的专（兼）职资料员及时收集本单位（部门）所形成的各种质量记录，认真整理并根据需要于次年三月底前移交资料档案负责人归档。质量记录归档时，各资料员填写记录移交清单，交公司档案室审核后归档。(2)记录的标识、收集、编目和归档要确保可检索性，易查易找，快速调用02.4.6质量记录的贮存、保管(1)记录归档后，由公司档案管理人员按档案管理规范要求进行组卷、编目、标识，建立记录登记台帐，以便于检索。(2)归档后的记录应存放在专用档案柜内，档案库内保持清洁，做到防火、防盗、防潮、防照射、防蛀、防磁和防变质。0

16、2.4.7质量记录的保存期限公司压力管道安装安装质量管理体系运行的记录文件保存分五年、十五年及永久三类：(1) 质量管理体系运行记录：五年(2) 一般工程（产品）及其过程记录：十五年(3)重点工程、代表性工程（产品）记录，管理评审记录：永久保存。质量管理体系运行记录保存到期后，根据需要经质保工程师同意可以办理延期保存。02.4.8记录的查阅和借阅记录原则上只供本公司员工工作需要时在档案室内查阅，因工作需要借阅记录时，应填写文件借阅登记表，由总工程师批准后方可借阅。02.4.9记录的处置 对超过保存期限的记录，经总工程师批准后方可以予销毁，并按文件销毁登记表要求做好记录。02.5质量记录jb-y

17、g.2-2009质量记录中所有表单，详见后附质量记录清单合 同 控 制 制 度jb-yg.2.03-2009编 制： 审 核： 批 准： 03合 同 控 制 制 度03.1目的为了确保投标和签订合同（包括协议）之前对投标文件和合同进行评审，正确理解其中的内容及要点，及时解决合同中供需方的差异，确认合同履约能力，保证合同的正确执行，以满足业主的合同要求。03.2适应范围:本制度适应于公司与业主签订的按安装工程施工合同评审，招标文件、投标书以及分包合同的评审。03.3职责:03.3.1办公室是本制度的主管部门，其它各部门是配合部门。(1)负责组织编制投标书,报标,开标等工作。（2）负责组织工程负责

18、人认真学习招标文件和参加合同评审工作。03.3.2办公室负责对招标文件、中标通知书、施工合同、协议等全部资料的备案存档工作。03.3.3质量保证工程师负责合同评审的审核。03.3.4总经理负责合同评审的审批。03.4 工作程序03.4.1总则：03.4.1 投标书的编制技术部根据招标文件及顾客要求，组织有关部门按招标文件要求编写投标书。03.4.2 技术部接收合同应及时掌握市场及顾客对公司的需求和意向，采用各种渠道和方式同顾客洽谈，并记录相应的谈判地点，当顾客有签订合同的意向时，应主动抓住时机催索顾客编写合同草案(如顾客要求本公司编写合同草案时，技术部负责草拟)。03.4.3 合同评审 (1)

19、 评审形式 技术部在接收合同草案或编制合同草案后，根据谈判记录中顾客要求，结合公司实际情况组织有关部门对合同草案进行评审。评审形式如下： a.对工程造价在100万元(人民币)以上的重大和大中型工程的合同或投标书，应由技术部组织(质检部、工程部、办公室)等部门的有关负责人集中进行评审并记录。 b.工程造价在20万元(人民币)以下的小型工程合同或投标书，由技术部根据情况到有关部门征求意见独立评审并记录。 (2) 评审时间应在接收投标书或合同签订前进行。 (3)评审内容a 投标书条款的评审a). 投标书涉及的质量保证、技术要求条款，是否与顾客要求达成一致。b). 明确标书中的每项要求中自身的优势和不

20、足，确定投标采取的对策。c). 对报价构成、工程工期、质量保证措施、投标资格等环节拟定对策。 b合同草案条款的评审a). 供方，顾客的权利和义务；b). 工程造价构成及取费标准；c). 结算方式；d). 工程竣工验收要求；e). 质量和技术要求；f). 工程所需物资的供货方式及范围；g). 争议、违约和索赔。03.4.4 合同签订，合同在技术部报总工程师审批后，与顾客正式签订。03.4.5 合同的修订与变更合同的评审或在执行过程中如有修订和变更的必要，办公室在征求有关部门意见的基础上及时与顾客联系并洽谈，根据谈判记录中达成的一致意见，进行合同的修定或变更，填写工程合同签订，变更文件。03.4.

21、6 对因各种特殊原因无法满足顾客要求的合同或投标书，应由技术部负责对顾客解释，并做出妥善处理。03.4.7 合同实施：合同一经正式签订，即纳入公司正常生产计划。工程部编制合同执行的进度计划，并负责与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口，及时将合同执行情况传递给顾客。03.4.8 办公室负责合同书、投标书、评审记录，修订和变更记录等文件的保管、存档工作。03.5. 支持性文件 1 中华人民共和国经济合同法 2 建筑安装工程承包合同条例 3 建设工程施工合同03.6 质量记录 合同评审记录（jb-表3） 安 装 控 制 制 度jb-yg.2.04-2009编 制： 审 核： 批 准： 04安装控制

22、制度04.1目的本章对压力管道预制、安装、过程的控制环节、内容、程序及相应人员的职责作出明确规定，确保压力管道安装出于控制状态。04.2适应范围 适应于压力管道安装过程的质量控制。04.3职责 工艺、焊接责任工程师负责工艺、焊接过程的控制和管理。04.4工作程序04.4.1图样审查 1）工艺、焊接责任师组织相关专业技术人员对图样进行审查，必要时，应组织相关专业技术人员进行图纸汇审，并填写审图记录。图样审查的内容：设计文件资料是否齐全，能否满足施工需要；设计文件规定的验收规范准确性；管道平面布置图与单线图的一致性；材料表与图样材料是否一致设计技术要求、质量标准的正确性。2）审图时发现的问题由工艺

23、、焊接责任师填写“施工联系单”，与设计单位联系进行确认或予以设计变更。04.4.2技术文件的编制 1）工艺、焊接责任师依据规定、设计文件、标准、规范和公司实际情况及与压力管道有关的内容编制施工方案。 2）压力管道施工方案由管理者代表审批。 3）焊接技术方案按标准执行。 4）施工方案（措施）的修改应按原审批程序进行。04.4.3单线图绘制 1）工程设计无单线图时，在平面图审核结束后由工艺、焊接责任师组织绘制管道单线图； 2）根据管道平面布置自行绘制的单线图应由管理者代表审核后用于施工及最后交工。04.4.4技术交底 工程施工前，工艺、焊接责任师应对施工班组进行技术交底，填写技术交底记录。技术交底

24、内容：工程概况、工程特点、验收标准规范、主要施工机具、技术要求（包括热、冷态紧固技术及补偿装置的安装、支吊架安装、管道予拉伸/压缩量等）、施工方法及主要质量控制点与其他工种的交叉配合、无损检测（包括rt、ut、pt、mt）要求、安全技术要求等。04.4.5压力管道安装过程中，施工人员应严格执行技术方案（措施），工艺、焊接责任师对工艺执行情况进行检查并应做好记录。04.4.6管道安装 1）施工人员应按图样、施工技术方案、设计变更等核对材料、预制件，按预制件管道系统号和顺序号进行安装。 2）管道安装口和法兰口应自由对中，不得强制组队。 3）安装时，应及时调整个固定支吊架，安装完毕，按设计文件规定逐

25、个核对支吊架的形式和位置。 4）阀门安装时，应逐个核对规格、型号，按介质流向确定安装方向。04.4.7管道系统试验 1）系统试验前，监查科组织进行联合检查，确认试验条件。 2）施工单位负责按照技术方案选定试验设备并按要求做好实验准备。 3）系统试验结束，工艺、焊接责任师填写系统试验记录，并由现场参加试验的各方签字确认。04.4.8交工文件 1）压力管道系统试验、吹洗经验收合格，工艺、焊接责任师组织工程技术、检验人员收集、整理、编制并审核交工文件。 管道系统的压力试验记录； 管道系统的隐蔽工程记录；管道组成件、焊材的产品质量证明书；管道的焊接工作记录，管段焊工布置、射线检测布片图；设计变更及材料

26、代用文件；管道竣工图。04.5质量记录变更设计图样联系控制制度jb-yg.2.05-2009编 制： 审 核： 批 准： 05变更设计图样联系控制制度05.1目的:在压力管道安装前或在压力管道安装过程中的变更问题，为保证安装质量和施工进度必须制定行之有效的联系制度。05.2适用范围:适用于公司承接压力管道安装活动中，与参建各方的联系。05.3职责：05.1技术部是本制度的主管部门，工程部、质检部是配合部门05.3.2项目部是制度的执行者，技术部负责变更设计图样的接收、审查、联系、发放。05.3.3变更设计图样作为交工资料的一部分由办公室建档、保存，05.4工作程序：05.4.1对施工图中不合理

27、及不能满足规定要求的部分应有根据的向设计单位提出，并会同设计单位、建设单位乃至压力管道制造厂商四方进行协商，取得一致意见后作出详细书面记录，凡涉及受压部件的相关问题，必须承报当地质量监督部门征得同意后才可能进行变更。05.4.2对于变更的项目，应由设计人签发设计变更通知书（即洽商记录)，并应有五方(建设单位、监理单位、设计单位、施工单位、监察单位)签字认定，如变更较大应重新出图。05.4.3图样变更过程中的审查记录、变更方案、承报资料及问题解决议案、图纸必须收入压力管道安装档案，作为档案资料严格管理。05.4.4设计修改通知单及涉及工艺变更的工程联络单与设计图纸等效，工程竣工后编入竣工资料中。

28、05.5质量记录表1 压力管道技术资料复查记录（包括设计修改的有关文件）（jb-表7）2 图纸会审记录（jb-表8）焊接和原材料检验验收控制制度jb-yg.2.6-2009编 制： 审 核： 批 准： 06焊接和原材料检验验收控制制度06.1目的:焊接和原材料检验验收是压力管道安装过程的主要控制部分之一，对其进行有效控制，对焊接材料和原材料的采购、验收、保管、发放、使用、标识和现场管理等作出规定，明确相关人员职责，以确保工程质量。06.2适用范围: 适用于压力管道安装过程焊接和原材料检验验收工作。06.3职责: （1）材料责任师是本制度的主要负责人,负责焊接和原材料采购、标识和现场管理工作。

29、（2）焊接责任师负责焊接和原材料的检验验收。06.4工作程序：06.4.1焊接材料的检验验收 (1) 焊条的验收a. 购进的焊条应附带制造厂的原始质量保证书或合格证，验收合格后，方可入库和用于生产，并由材料、设备责任人签字认可。b. 购进的每批焊条均应按碳钢焊条gb5117； 低合金钢焊条gb5118；不锈钢焊条gb/t983、gb/t984等技术条件的要求进行外观、药皮偏心度等进行检验。c. 经检验有个别项目不合格时，可对不合格项目双倍试样复试，如复试仍不合格，则该焊条为不合格。(2) 焊丝的验收 a. 购进的焊丝应有制造厂完整的质量保证书，检验合格后方可入库和用于生产。 b. 购进的每一批

30、焊丝均应按焊接用焊丝gb1300等技术条件的要求进行检验。 c. 焊丝的检验工作由质检部负责。(3) 焊剂的验收 a. 购进的焊剂应有制造厂完整的质量保证书。 b. 无质量保证书的焊剂，不得在工程安装中使用。 c. 购进的焊条、焊丝和焊剂经检验合格后，由材料责任师填写“焊接材料验收报告单”方可入库。 (4) 焊接材料的包装有破损、受潮、雨淋现象不允许入库。06.4.2原材料的检验验收：(1) 凡用作受压元件的原材料，应及时按批分清来料的品种、牌号和规格分别存放，不能混淆。实物必须与材料出厂质量合格证相符，然后准备待验。在符合上述规定的情况下，由采购者填写“材料入库验收单”，材料责任师签字后一式

31、三份，一份库房留存，一份随同质量证明文件交给工程部，另一份交给办公室存档。(2) 材料责任师接到质量证明文件时，发现质量证明文件与实物不符或不符合有关技术标准规定时，应写明原因退回采购者，由采购者与供方联系处理事宜。(3) 材料责任师接到质量证明文件后，负责按有关技术条件的规定进行检验。并取样进行理化性能试验。(4) 材料责任师可根据厂家或供货单位历年来供应材料的质量情况，对材料单规格尺寸、外观质量、理化试验等，可以适当的减少或增加抽验数量和检验项目。(5) 凡经检验，规格尺寸、外观质量，以及理化试验等确属不合格，不符合有关验收标准规定的原材料，由采购者与供方取得联系并退货处理。06.5质量记

32、录表1 焊条烘焙记录（jb-表27）2 焊材发放、回收记录（jb-表28-1）3 焊材外观检验记录（jb-表28-2）4 焊条温湿度记录（jb-表28-3）标识和可追溯性控制制度jb-yg.2.07-2009编 制： 审 核： 批 准： 07标识和可追溯性控制程序07.1目的 防止产品的误用和混淆，保证压力管道安装质量。07.2适用范围 适用于压力管道产品及其实验、试验状态的标识。07.3职责1） 库房保管员负责入库材料的标识。2） 施工班组负责施工过程的标识。3） 检查员负责监督检查产品的标识。07.4工作程序07.4.1材料标识 1)标识是材料质量控制过程中十分重要的控制手段，目的是为了防

33、止材料在储存、发放和施工过程中混淆、误用。 2）工程管理科负责材料标识的制作和管理，材料责任工程师负责标识的监督和指导。 3）标识的方法如下： a到货材料应分区存放。未验收的材料应放置在“待验收区”内；经检验为不合格的材料应放置在“不合格品区”内；验收合格的材料应放置在“合格品区”内。各区应放置标牌，标明材料状态，以防误用。 b若材料具有原生产厂家标识，可沿用原标识，并加注库号。若无原标识，经检验合格后，在材料和原始质量证明书上同时做标识。无标识材料不得入库存放和发放使用。 标识方法： 当年该类材料进货顺序号，用数字表示 该类材料进货年号，用数字表示 材料类别代码，用拼音字母表示材料类别代码规

34、定如下：材料类别代码材料类别代码管子g法兰l阀门f盲板（盲法兰）b三通s紧固件j弯头w垫片d异径管y特殊管件t管帽m焊接材料hc经检验合格的压力管道组成和焊接材料，保管员应负责材料标识移植。4）标识的移植过程应符合下列要求：a材料发放过程中标识的移植由保管员负责；b施工过程中标识的移植由施工班组负责；c移植的标识内容应与原标识一致。06.4.2检验、试验状态标识 1）材料、设备、计量责任师负责制定检验、试验状态标识程序及方法，并负责对施工过程中的检验、试验状态标识进行监督管理； 2）压力管道工程的过程检验、试验状态标识由施工班组组织实施。施工人员具体操作。 3）标识工序和时机 a管道安装前作业

35、人员应检查管道外观标识，标识不清不详者不得使用，施工人员负责下料时各种标识的移植； b施工人员负责在预制管段上标明管线号、顺序号，以便下一步进行安装；c各种施工记录、检验记录是压力管道工程过程检验、试验状态标识的主要方法，以上记录应有相关人员签字，注明检验日期。d焊缝标识：焊接工作开始前，技术人员应在单线图上标注焊缝编号、固定焊口、转动焊口、检验方法。焊缝编号应以管线号为单位，依据工艺流程顺序编号，检查员应随时将技术人员标注的焊缝标号移植到检察院的单线图上。施工人员负责在焊缝附近50mm处做好焊缝标识，其中包括管线号、焊缝编号、焊工代号、-外观质量检验合格并-标识，焊缝内在质量检验以无损检测报

36、告作为其状态标识。e阀门的标识以检验记录及挂牌方式。 “工程交工证书”作为最终检验试验状态的标识，在工程竣工后与其他交工技术文件一起装订成册并归档和向顾客移交。07.5质量记录内部审核控制制度jb-yg.2.08-2009编 制： 审 核： 批 准： 08内部审核控制制度08.1目的 为检查压力管道质量管理体系实施效果，及时发现问题，明确原因，以便采取纠正措施，使质量体系持续有效运行，公司规定对质量管理体系进行内部审核。08.2适用范围 适用于本企业压力管道安装质量管理体系内部审核。08.3职责08.3.1管理者代表负责质量管理体系内部审核，任命审核组长。08.3.2审核组长负责质量管理体系内

37、部审核的全过程。08.4工序程序08.4.1管理者代表为内部审核的负责人，并任命审核组长，委派审核员，内部审核员必须经过培训并取得相应资格，与被审核的质量活动无关。08.4.2技术科负责编制并组织实施公司年度质量审核计划，审核组长负责组织内部质量审核，并对审核全过程进行控制，审核员参加质量审核，检查、指导受审核部门质量体系的运行。08.4.3内部审核的范围和频次 内部审核的范围包括公司压力管道安装质量管理体系的全部要求及其覆盖的工程、作业场所和人员。一般情况下，内部审核每年进行12次，且时间间隔不超过12个月。体系运行初期以及体系发生重大变更后应适当增加审核的频次。08.4.4审核组长负责每次

38、审核的具体工作，内部审核前，审核组长编制内审计划，报管理者代表审批后下发。召开审核组准备会议，对审核进行分工，明确审核的要求。审核员根据审核任务和要求熟悉有关文件，编制检查表，报审核组长审定。08.4.5审核员按照检查表逐项进行审核，主要通过与受审核方主要负责人及有关人员交谈、查阅文件和记录、观察工作或作业情况、检查工程实体质量等方式验证压力管道质量管理体系过程及结果的有效性，并对获取的信息、证据做好审核记录表，识别改进的机会，提出改进的建议。08.4.6审核结果评价 现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，汇总整理审核记录，确定不合格项，作出审核结论。审核员负责编写不合格报告表，不合格事实应

39、经受审核方负责人确认。08.4.7审核报告 审核组长负责起草审核报告，审核报告主要内容：a 审核目的、范围、准则、审核组成员；b 审核过秤综述；c 审核结论及改进建议。审核报告经管理者代表审批后，发送经理和受审核科室。08.4.8纠正措施及跟踪验证 a受审核部门负责人应根据不合格报告组织有关人员分析原因，制定纠正措施计划，填写纠正措施记录，报管理者代表批准，在规定期限内纠正，反馈纠正措施实施信息。 b管理者代表委派内审员，对纠正措施的实施情况及有效性进行验证，记录验证结果。08.8质量记录材料采购控制制度jb-yg.2.09-2009编 制： 审 核： 批 准： 09材料采购控制制度09.1

40、目的保证所采购物资（产品）、工程供方、劳务供方满足相应采购计划要求及合格供方的确定，确保工程质量。09.2 适用范围公司压力管道安装物资供方、工程供方、劳务供方的采购。09.3 职责09.3.1 工程部是本程序的主管部门，技术、质检部配合部门。a) 负责指导全公司物资的采购。b) 负责指导对物资供方的评价，建立建全公司的合格物资供方档案工作。c) 负责指导对工程供方的评价，建立建全公司的工程合格供方档案工作。09.3.2项目部是程序的执行单位。a) 负责监督检查本项目物资合格供方的选择（经工程部评审合格的物资供方）。物资需用计划的编制和物资采购的实施。同时负责监督检查进场物资的外观检验和取样试

41、验，物资进场记录及现场物资的保管工作。b) 负责监督检查本工程项目的合格供方的选择经工程部评审合格的工程供方）。同时负责监督检查工程供方的管理。d) 负责监督检查对本工程项目的合格劳务供方的选择，经评审合格的劳务供方。同时负责监督检查劳务供方的管理。09.4 工作程序：09.4.1 物资的分类公司将物资分为a、b、c三类，其中：a类物资：各种碳钢、合金钢、有色金属压力管材；各种钢材；各种阀门、膨胀节、补偿器；各种压力管件、焊条、焊丝等材料。b类物资：水泥、保温材料、施工机具。c类物资：工具、低值易耗品。09.4.2 供方的评价与选定(1) 对供方的评价根据对工程质量要求的影响程度，分别对a、b

42、类物资的供方进行评价。a 对a、b类物资的供方进行调查评价符合要求后经材料责任师审批建立物资合格供方档案，并保证每年进行一次复审。b 对c类物资的供方要求采购员验证其经营合法性后进行采购。(2) 对供方的调查评价内容a 经营的合法性，技术保证能力。b 质量体系保证能力，质量检测能力。c 服务、价格能否满足需要。d 初次发生业务往来的供方在调查完成后，应对其物资样品验证或取样复验，合格后小批量进货然后进行评价，在确定其是否进入合格供方名册。(3) 合格供方的审批及名单下发a 工程部根据对供方的调查评价情况，填报合格供方评定表，报公司总工程师审批。b 建立合格供方名册，下发合格供方名单。c 名单下

43、发范围：公司领导、各职能部门和施工队。(4) 合格供方的年度评审a 年度供应情况（金额），价格高低，质量情况，服务情况。b 填写年度评审表，保存记录。(5) 合格供方的变更合格供方在评价中，出现下列情况之一者即确定为不合格并从合格供方名册中删除。a 因违约影响工期的；b 因使用其物资而影响工程质量的；c 劳务工技能达不到要求、不尊守纪律的。09.4.3 物资采购(1) 物资需用计划的编制、审批、申报项目部专业技术员应根据工程进度和设计要求，提出材料需用计划交材料责任师负责物资采购计划的审核，同时要对计划中材料注明规格、材质要求，重要材料还需同时注明各种技术要求。压力管材、管件、阀门等要具备专业

44、生产资质。按照要求需做复验的材料还应在计划中附加检验要求。物资加工计划要附加工图，总工程师负责物资采购计划及加工计划的审批。(2) 物资采购方式a 工程项目对a、b类物资的采购必须指定采购责任人在合格供方处进行采购，c类物资由采购员在合法的经销商处采购。b 工程供方按合同规定自行采购物资时，a类物资必须在我公司合格供方中选用,并指定责任人具体负责。c 顾客指定物资供方采购要有顾客指定函，采购员填报甲方指定物资采购审批单经主管经理审批后方能采购。d 项目部经公司授权后，按上述要求自行采购本项目需用的物资。(3) 物资的采购合同a 按照物资采购计划的要求，对个别大批量物资，设备等进行物资招标采购。

45、b 采购员负责采购合同的起草，主管经理审批签认，办公室对采购合同存档。09.4.4 物资的验证(1) 物资的进场验证材料责任师负责组织相关人员对进场物资进行外观验证，包括：包装、规格型号、数量，做好物资进场记录，材质证明收取。需要复验的物资应对检验的内容和检验标准作出规定，由材料员或质检员按照要求取样送有关单位或部门检验。(2) 必要时需去供方物资存放处对其物资进行验证时，由采购员负责组织并做好纪录。(3) 当顾客提出到供方物资货源处对其进行验证时，采购员负责组织安排，并做好记录。09.4.5 工程供方评价及合格供方的选定，填写合格供方名册（jb-表46）及合格供方评价（jb-表47）。09.

46、4.6施工机械租赁供方的选定(1) 机械设备租赁前，租赁双方要签订租赁合同。(2) 租赁双方对租用的设备，在使用前要进行技术鉴定，检查验收，并办理正式交接手续。(3) 将设备交回出租方时，双方要进行检查、鉴定，经办人在验收签字后，才能解除租赁合同。09.5质量记录表：1. 材料验收记录（jb-表5）2. 材料零配件进场检验记录（jb-表18）3. 物资需用计划表（jb-表41）4. 材料台帐（jb-表42）5. 受压元件进场检验记录（jb-表45）6. 合格供方名册（jb-表46）7. 合格供方评价（jb-表47）作业(工艺)控制制度jb-yg.2.10-2009编 制： 审 核： 批 准：

47、10作业(工艺)控制制度10.1目的：为了规范本公司资质许可证范围内压力管道安装工艺质量控制行为，使其符合相关法律及规范的规定要求。对其控制原则、内容、步骤及方法做出规定，确保工艺质量得到有效控制。10.2适用范围：本制度适用于公司压力管道安装的工艺过程控制。10.3 职责：10.3.1技术部是工艺质量控制的主管部门；10.3.2工艺责任师负责工艺过程控制；10.3.3工艺责任师负责编制工艺文件；各系统责任师审核，质量保证工程师批准；10.3.4施工人员必须严格按工艺文件的规定进行施工，如实填写原始记录。10.4工作程序10.4.1安装准备（1）开工条件： 设计及其他技术文件齐全，施工图已经会

48、审，施工方案已经批准，技术交底和必要的技术培训已完成，资源（临电、临水、仓库）设施已能满足安装要求，与管道安装有关的建（构）筑物经检查合格，与管道连接的设备安装就位已找平、找正完毕，必须在管道安装前完成的有关工序（如清洗、脱脂、内防腐与衬里等）已进行完毕，管道组成件和支承件已检验合格，管道内部已清理干净，与管道安装有关的机械、工具已准备齐全并进入现场能正常运行使用。（2）图纸会审：施工前应对图纸进行会审，压力管道安装图应有设计单位备案许可证图章，各责任人员签字齐全。（3）工艺性审图 工艺责任师组织各专业责任师对设计图样应进行会审，会审的内容要包含设计单位资格的有效性、设计制造（验收）标准的正确

49、性、安全性以及图样部件尺寸和材料栏中标记的正确性等，会审后应做好工艺审图记录。（4）施工图确认 图纸审查中发现问题应有处理结果和相应的见证资料，并在图样的相应部件进行修改。完成会审后并由工艺责任师进行签字确认。（5）施工方案交底：施工前由工艺责任师组织向施工班组进行技术交底，重点讲解工艺特点、安全、质量、工期、施工方法以及图样和合同规定的特殊要求，以使施工人员明确所承担的任务和施工技术质量要求，正确地按照施工图纸及工艺技术文件要求进行施工生产，确保施工质量和施工安全。10.4.2工艺实施(1) 施工过程中工艺责任师应控制组装的几个主要工序和技术文件规定的工序之间的相互交叉的特殊要求。(2) 工

50、艺责任师应对制造单位提供的产品质量证明书等技术文件的正确和规范性，质量及尺寸是否符合要求；并对现场的基础验收、支柱的检查与安装等施工环节加以严格控制。(3)阀门安装：a.阀门安装前应按设计核对型号、规格、尺寸，按介质流向确定阀门安装方向。安装铸铁阀门时，应避免因强行连接或受力不均引起的损坏。阀门的安装位置不应妨碍设备、管道及阀门本身的拆装和检修。阀门安装高度应方便操作和检修。直通升降式止回阀只能装在水平管道上，立式升降式止回阀和旋启式止回阀可以装在水平管道上，也可以装在介质由下向上流动的垂直管道上。b.安全阀安装在工艺设备和工艺管道上时应垂直安装。安全阀进口管直径最小应等于其进口直径，出口管直

51、径不得小于其出口直径。除设计要求外，安全阀的前后均不装隔断阀，有特殊要求时，可在安全阀前面安装带铅封的闸阀，保证闸阀处于全开状态，并应在闸阀与安全阀之间装设一个通大气的dg20检查阀。安全阀的最终调整合格后应重作铅封。10.4.3工装设计 工装装备对贯彻工艺规程，保证施工质量，提高劳动生产率都有着重要的作用。在现有工艺装备不能满足需要时，应设计、制造或外购。无论是自行设计或外购工艺装备都应对其进行生产验证，工装验证是工艺装备设计质量控制环节的要点，只有验证合格的工艺装备才允许投入使用。当工艺装备不能满足生产及工艺要求时，应及时提出报废申请，由设备责任师进行确认，并报质量工程师批准后办理报废手续