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文档简介

1、米 購 課 檢 查 表 頁次:4/3 09001:2000 標准條文 審核內容 Y/N 檢驗結果 糾正要求表號 4.2.3 查看一.二.二級文件是否按 標准標識歸檔，是否為最新 版本，是否与目錄一致 424 抽查供方基本資料表及 訂購單 各710份石是 否清晰無塗改，質量記錄是 否指定位置保存 5.5.1 抽采購員34位同仁，是否 明白各自的職責与權限 5.5.3 詢問采購課長通常以哪些 方式与各部門有效溝通，是 否与文件相符 5.3 5.4.1 查23位同仁是否了解公 司的品質政策及部門目標 并得到有效的實施 6.2.2 查所有采購員是否都有培 訓及考核合格的記錄 6.2.2 抽問采購員，問

2、其是否明白 作為采購員的重要性，如何 為實現質量目標作出貢獻 7.2.2 抽23份合同評審中采購 是否滿足合同要求，當不能 滿足合同要求時,米購如何 處理是否有記錄可查 7.4.1 采購是否對供方進行日常 評審，當評審為” C等時，是 否其改善 Y:代表符合文件要求并已進行.N:代表未進行. 09001:2000 標准條文 審核內容 Y/N 檢驗結果 糾正要求表號 7.4.1 如何確保所米購的各項材 料經工程幵發部確認OK, 如何界定特殊材料 7.4.1 抽CORD,BDH近期訂購單 各57份，查是否有工程的 樣品確認記錄 7.4.1 詢問采購課長今年7月份至 今是否有新供方加入.如有, 是否

3、有完整的評審記錄是 否能按供方查出過往采購 記錄 7.4.1 供方基本資料表是否都 有經供方確認后,采購留存 7.4.1 米購是否對供方進行實地 評審,當評審不合時是否對 其要求限期改善 7.4.2 抽查710份的訂購單，是否 都有經經理以上核准，是否 經供方確認 7.4.3 有無在分承包貨源處進行 驗証如有是否有明確的放 行標准 7.4.3 當采購物料經檢驗不合格 時，是否要求分承包方進行 改善并進行評番 8.2.2 對上次內審結果是否進行 躍進 Y:代表符合文件要求并已進行.N:代表未進行. 09001:2000 標准條文 審核內容 Y/N 檢驗結果 糾正要求表號 8.4 部門目標是否有進行統計 分析 8.5.2 采購如何對材料不合

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