潜在供应商审核条例

1、要求条例潜在供应商评价过程审核验证 （D/TLD- 零件）1. 对制造零件的要求 / 重要特性的满足 供应商提供某种产品的资格，从根本上讲取决于其能否满足对该产品的具 体要求，如在设计任务书、技术文件 （技术条件 ）中所规定的那些要求。重要特 性能否被满足可以从专门的生产工艺、质量管理过程中了解，可能情况下，对 比其提供给其他竞争对手的产品情况。例如，要重视下述要点：- 能力分析 （Cpk- 值 ）- 设计和过程的 FMEA- 可靠性指标- 必要的试验、实验室和测量设备- 必 要 的核 心 技 术 （Know How）2. 经验 / 各种评价的参考供应商资格的重要标志是，生产相似产品的经验和熟

2、 悉 汽车工业的 特 殊要求 ，包 括 按 照 VDA6.1 建立有效的质量管理体系，并通过认证 （ 或其它 具有可比性的认证 ） 。人员的素质以及他们在开发和制造阶段所负的责任是特别 重要的。要点:- 相 似 零件的经验- 增值的主要部分和潜在供应商内部制造过程对产品主要特性的影响。- 即时供货方案的实现 （ 内部 / 外部 ）- 内部: 一 体化的合同 / 供货批量控制， JIT- 外部 :JIT, 供应商的就近仓储，直送有效的、被评价过的质量管理体系- VDA6.1 认证- 第三方审核- 内 审 ，过程质量的评价- VDA6.3 内 审和外审- 其他过程审核3. 过程开发的可能性 / 项

3、目规划 对于一个成功的项目开发，供应商在项目管理方面的经验具有决定性的意 义。对此的评价可以针对已经进行过的项目，供应商的项目管理的标准化程序 以及按照大众集团的要求已经开展起来的活动，如产品可行性研究来进行： 要点：- 项目负责人的任命、接口的规定- 目标明 确 的项目阶段- 确定的 时 间 计划- 现 有 的 能力- 人员素 质- 原材料- 厂房- 设备、工装 / 模 具 ，检 测 设 备- 运输器具- 计算机辅助制造 (CAM)- 计算机辅助质量管理 (CAQ)- 满足产品的特 殊 要求- 顾客要 求 / 法规要求- 搬运- 包装- 工作和检验场所的设置- FMEA- 设备能力证 明-

4、工装模具- 检测 设备- 信息交换的可能性- 文件的翻译- 数据传递- 电子数据处理接口- 确保二次配套厂也做到上述要点：- 项目阶段- 目标- 生产能力- 产品要求- 批量前试生产- 信息交换4. 质量方法 / 质量技术为了确保竞争能力， 根据顾客的愿望对产品质量进行不断地改进是必要的 大众集团的供应商们参与了持续改进的过程。因此，是否适合作为大众集团的 供应商取决于供应商的创新能力以及系统化改进的能力。为此，质量方法和质量技术的应用是重要的前提条件。同时，对于零部件 以及缺陷分析所需的技术手段也是前提条件。要点：- 预防性措施- QFD- 试验规划， DOE- FMEA- 试制，试验- “

5、故 障 树”分析- 为提高效率和质量的促进措施- 持续改进计划 (KVP)- 精益 生产 (Lean-Production)- 合理化建议的系 统- 质量小组- 针对质量改进正在实施的措施- 质量目标- 质量成本- 问题分析- 内 部 的检验可能性 ( 实验室 , 测量设备 )- 原材料 / 外购件- 生产- 顾客服务 / 顾客满意度 ( 服务 )还有考和产品5. 原材料 / 外购件 为确保顾客满意，供应商不仅将自己内部的生产置于有效的控制之下， 要根据产品的要求对分供方的生产过程进行评价并提高其质量能力。只 虑 了 分 供 方 的 运 营 ， 才 能 保 证 对顾客供货的 可 靠 性 的可追

6、溯性。要点：- 仓库状态 一 体 化的仓库管理系统- 防损伤 的仓 储 条件- 先进先出 (FIFO)- 存储时间有 序 ， 清 洁- 标识- 能力证明 / 过程优化- C mk, C pk 持 续 改进- 供 应 商 评审- 质量能力- 质量业 绩- 物流能力6. 顾客服务 / 顾客满意度 （ 售后服务 ） 为了保证发货质量必须使用合适的手段，例如，对问题处理的情况和采取 的纠正措施进行跟踪，通过确定的紧急情况和故障情况的应急战略措施来保证 给顾客的批量供货，通过产品检验和发货审核来监督发货质量和物 流 要求的 执行情况。要点：- 不 断 地和顾客保持联系与 顾客的 开 发 合作- 信息交流

7、的可能性- 语言能力- 产品使 用 的知识- 紧急情况和故障情况应急战略- 制造中 断 和运输中 断- 发货问题- PPS- 故障 （ 计划生产控制系统的故障 ）- DF- 故障 （ 数据远程传递的故障 ）- 实施产品审核，自我检验可能性- 半成品检验- 分总成- 试装- 包装- 标识- 实施可靠性检验- 问题处理- 缺陷分析 查 明 原因- 改进计划- 授权的、有能力处理问题的联络人- 发货运输- 运输器具的控制和保养- 发货文件- 零件 / 运输器具的标识7. 生产要素“生产”中的每一个问题的评价是基于对所有必须重视的各道工序的 整体效果的。就是说，如果某一道工序的某个不足之处对整个产品产

8、生严重的 不良影响，就会导致所涉及的问题 / 要点的明显的丢分。7.1 各道工序 （ 正在使用的各道工序 ）要评价对将来提供的产品有重要影响的各道工序。在必要的情况下，还要 重视须提供外部加工工序质量保证的证据和措施。如果提供给大众集团的产品是使用已有的设备进行制造的，那么这些设备 将纳入评价之中。如果已计划采购新设备，那么已有的具有可比性的工艺过程 将被评价。除此之外，审核员将检查文件资料，如待采购设备的期限计划或者 采购设备要求说明书。要点：- 合适的机器 / 设备- 能力证明- 强 迫 控制功能调 整- 工艺参数保证- 设备保养状态- 生产能力- 柔 性 制造/ 检 验 系 统- 缺陷单 元 / 纠正措施- 工 作 岗 位 符合人机 工程学的设置- 人员培训 / 自我负责范围 / 任务分配7.2 工艺规定 / 工艺质量 明确的工艺控制是产品保持高质量的前提条件。在评价中不 仅 要 考 虑 产品特性的 监 控 ，还 要 考 虑 工艺参数和操作规程的制定和遵守情 况 。 要点：- 作 业 指导书和检验指导书、参考样件- 生 产 认可- SPC / 缺陷收集卡 / 带有变化趋势的原始数据卡- 工作日志7.3 物流 要对零件质量在内部转运中可能受到的损伤进行评价。因此，为防止错误的安装、