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文档简介

1、岗位名称:采购文员岗位描述所在部门/组别：直属上级主管岗位名称:直属下级岗位名称：岗位设置目的：在适当时间、以最优性价比、向合格的供应商，按需求数量购买符合使用要求的原料、辅料、 设备等物料。主要岗位职责：1、负责掌握主要物料与常用物料的最新价格；2、负责开发与管理新的供应商资源；3、负责需求物料的询价、议价、比价，并根据上级指示进行订购工作；4、根据订单要求跟进供应商供货进度。5、负责物料资料与财务票据的收集、整理与米购帐务报销工作6负责付款申请工作。7、负责月结供应商或长期合作供应商的日常管理丄作。岗位职责时间比重20%1、每月10日前更新上月主要物料与常用物料的最新价格常规物料价 格表，

2、交采购部经理审批；2、根据上级安排开发合格供应商，及时收集并整理供应商的资信证明、 产品型录、样品等资料；上级选疋的供应商后一周内更新供应商信息 表、供应商资料库与样品库。5%3、每日根据物料管理员提供已审批的物料采购申请表 更新物料采购申请汇总表，根据需求按物料特征、使用要求及供应商资源分别制订询价表询价，按照上级安排协助议价，并根据询价、议价结果制作比价表（A）。5%4、根据上级审批结果制定 采购订单/合同，保证订单/合同的规范性、 准确性与完整性。30%5、掌握供应商的供货进度与付款进度，每日更新物料到货/付款进度表，确保物料到货/付款的及时性。到货进度如有异常需向部门经理反 馈报备完整

3、信息，同时提出异常进度处置计划（A）交采购部经理审批。 制定付款申请表，保证付款申请的规范性、 准确性、及时性和完整性。2%6、核实供应商提供的送货单、发票、合格证、检验报告等相关资料的完整性与准确性，确保物料需求部门与财务部门所需资料的齐整。3%7、合理申请现金采购， 采购完成后2个工作日内按要求准备报销所用附件单据，正确填写报销单并跟进报销流程，确保采购备用金高效周转。10%8、与月结供应商/长期合作供应商等记账供应商在每月 10日前完成对账 结算工作交采购部经理审批， 根据审批结果在每月15日前制定相关付 款申请表。10%9、根据已审批的临时用工单、用车单、设备维修申请单、人工费付款申请填写付款申请表，跟进付款申请审批流程10、每周整理各项订单/合冋资料（包括书面资料与电子资料）并存档。11、协助采购部经理对供应商的售后服务工作进行管理约束。12、完成上级领导安排的其他工作。5%任职条件：学历及专业：中专以上-专业不限其他专业知识：此岗位所必须具有的有关跨组/部门运作的知识。工作要求：1.2年以上采购经验，熟悉各类物料的品性和采购手法，技巧2. 熟悉操作办公软件操作。3. 具备较好的的

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