陕西甘肃净菜深加工项目商业计划书

1、Q西安文公司Zwwrf. Gwmlliag S U42014年六月陕西甘肃张掖净菜深加工项目商业计划书编制单任：西安文海工程咨询有喉公DJ目录1. 行业介绍31.1项目概述31.2项目建设内容分析313投资和预算42. 市场分析52.1净菜市场分析53. 项目营销规划分析63.1营销目标63.2销仔理念63.3营销策略64. 净菜深加工实施总体规划74.1产品品种规划74.2研究与开发74.3未来产品和服务规划74.4实施阶段75. 净菜深加工建设方案85.1建设规模85.2深加工技术方案86. 融资方案106.1资金需求106.2投资金额106.3融资需求106.4合作方式107. 财务预测

2、117.1财务评价依据及范围117.2基础数据及参数选取II7.3财务效益与费用估算117.4财务评价计算分析12&风险分析138.1政治和法律风险138.2竟争风险1383亏损风险13第#页，共12页2014年II月U 安文AXSWiHWNI公司irBGvMlttag S U41. 行业介绍1.1项目概述项目名称：净菜深加工项目。项目承办单位：项目建设地点：陕西甘肃张掖服务对象：陕西甘肃及周边市区各个超市1.1.1项目承办单位简介1.1.2项目由来简介净菜（半成品净菜）是指把新采摘的蔬菜、肉禽类的非可食部分去除、洗涤、 消毒、切分，按照专业厨师、营养师要求加工并配备所需要的配料，在无菌环境

3、中，包装而制成的一种可以直接烹、炒、调食用的产品总称。为了满足工作节奏快，工作压力大的上班族人群长期吃上品种多样、安全营 养丰富、供给充裕的“放心菜”的心理需求，我们特在甘肃提出本项目的建设， 而且市场广阔。同时新采摘的蔬菜，肉鑫类产品统一保鲜加工及物流配送，势必减少人们挑 拣这一环节，大大降低了蔬菜，肉禽的损耗率，避免了大量垃圾的产生。这不仅 提高了蔬菜产业效益和收入，更重要的是维护了环保这一理念。同时我们也做了一下简单的访谈调査，年轻的同事、朋友当中，绝大多数人 对这个商业和服务模式很感兴趣，80%的人表示愿意尝试。1.2项目建设内容分析1、蔬菜深加工基地一座：占地100亩。2、物流配送体

4、系：建设物流配送中心一座：在净菜深加工基地构建物流配 送中心，负贵货物装载，物流运输等工作。并购置配送保鲜车160辆。1.2.1资金保证本项目总投资80000万元，项目承办单位资金雄厚，且项目主创人员都是行 业的精英。因此，本项目在资金方面具有较强的保证。本项目主创人员都是资深人员，经验丰富，洞察力，控制力强。因此，项目 核心团队在企业运营、资金管理、风险控制等方面都有着足够的经验去处理项目 运营中可能出现的各类问题。1.3投资和预算投资金额：80000万元人民币，主要用途如下：深加工基地建设费用，物流 配送网络建设费用，管理运营费用；市场拓展与促销活动。第#页，共12页2014年II月2.

5、市场分析2.1净菜市场分析蔬菜加工在整个农产品加工或者食品工业里面占有一个重要的地位，我们 有一个数据2008年出口产值大概是在700亿，2009年850亿左右，当然食品 产值去年是9万亿，所以整个相对值在整个社会里面占的份额是比较少的，但 是蔬菜加丄业在出口方面具有非常明显的优势，在200X年有一个数据，出口产 品占780万吨，创汇61亿美元，占我国农产品出口贸易额15%。高品质净菜已成为欧美、日本等发达国家蔬菜消费的主流。净菜加工一定 程度上将改变我国蔬菜从采后直接进入流通领域的传统供应模式，实现蔬菜的 产地集中加工、分散供应的现代流通模式，是蔬菜加工发展方向之一。深加工比例越来越高、加工

6、能力越来越强。以初级农产品上市的比例越来 越低，产后加工达到70%以上；在欧美、日本等国家，90%以上的蔬菜是经过 商品化处理和加工后进入市场的。产后产值与釆收时自然产值比，美国为3. 7： b日本2. 2： 1,我国仅为0.8： 1,蔬菜损失在25%30%。很多人都在超市中见过人工包装的蔬菜，在价格上竟然比普通菜高出一倍 还多。同样是地里长出的菜，拿到超市竟能卖到如此好的价钱，“净菜”加工 不失为一条致富新门路。第5页，共12页2014年II月3项目营销规划分析3.1营销目标3.1.1总体目标3.2销售理念3.3营销策略3.3.1分工明确4.净菜深加工实施总体规划4.1产品品种规划本项目的产

7、品主要为各种营养配餐的半成品产品，直接下锅就可以。产品 使用的原材料必须为新鲜安全的蔬菜、肉禽类等，具体产品质量要求如下：1、蔬菜、肉會原料感官要求2、安全卫生要求3、包装要求4、标签、标志要求5、运输要求6、贮存要求4.2研究与开发4.3未来产品和服务规划4.4实施阶段第7页,共12页2014年II月5净菜深加工建设方案5.1建设规模5.1.1建设规模确定原则在确定项目的建设规模时，主要考虑到以下因素的影响：1、建设规模的经济性：所确定的建设规模其投入产出比处丁较优状态，资 源和资金可以得到充分利用，并可以获得较佳的经济效益。2、市场容量对项目建设规模的影响：根据市场需求预测的市场容量、目标

8、 市场和可能占有的市场份额，确定拟建项目的建设规模。3、环境容量对项目建设规模的影响：根据拟建项目所必需、且能够获得的 自然环境条件，确定项目的建设规模。4、资金、原材料及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度。5.1.2建设具体方案本项目在甘肃张掖建设“净菜产品深加工基地” 一座，占地100亩。包括 气调保鲜库一座，无菌加工、包装车间一座，办公室一座，产品展览厅及检测 用房一座，具体建设方案如下：5.2深加工技术方案净菜加工的主要技术流程如下：原料采收、检验-预处理T切分（块、丝、丁等）T清洗T沥水T保鲜处 理（防褐或杀菌）T包装T贮运T销售1、原料的采收、检验2、原料的预处理3、清洗和切分

9、4、冲洗、护色处理切分后的蔬菜原料应再冲洗一次以减少微生物污染及防止氧化。护色主要 是防止鲜切菜褐变，褐变是鲜切菜主要的质量问题。影响蔬菜褐变的因素很多, 主要有多酚氧化酶的活性、酚类化合物的浓度、pH值、温度及组织中有效氧的 含量。因此，可通过选择酚类物质含量低的品种，钝化酶的活性，降低pH 值和温度，驱除组织中有效氧的办法来防止褐变。传统抑制褐变采用亚硫酸钠, 目前国际上己不允许使用，常用替代亚硫酸盐的有抗坏血酸、异抗坏血酸、柠 檬酸、L半胱氨酸、氯化钙、EDTA等。5、包装包装是净菜生产中的最后操作环节。目前，鲜切产品包装上常用的包装膜 有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、低密度聚乙烯（L

10、DPE）和聚氯乙烯（PVC）、 复合包装膜乙烯一乙酸乙烯共聚物（EVA）,以满足不同的透气率需求。鲜 切蔬菜的包装方法主要有自发调节气体包装（MAP）、减压包装（MVP）和壳 聚糖涂膜包装。6、净菜的保鲜技术（1）净菜保鲜剂应用技术（2）低温冷藏保鲜技术（3）气调保鲜技术7. 冷藏链技术第9页，共12页2014年II月6融资方案6.1资金需求6.2投资金额：80000万元人民币，主要用途如下：深加工基地 建设费用，地物流配送网络建设费用。6.3融资需求本项目融资需求主要体现在深加工基地建设、物流配送基地建设。6.4合作方式合作方式可以是股权投资、债权方式投资（明投暗贷）方式或其它方式， 投资方

11、可控股。第】0页，共12页2014年11月7.财务预测7.1财务评价依据及范围该项目经济评价采用国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数 （第三版）、原国家计委颁布的投资项目可行性研究指南（试用版）所规 定的原则与方法进行。在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上 米进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、 不确定性分析，最后给出财务评价的结论。7.2基础数据及参数选取73财务效益与费用估算7.3.1成本估算73.2职工工资及福利本项目劳动定员1000人，其中管理人员100人，物流配送人员200人，销 售人员400人，食材深加工处理人员300人。根据管理岗位、工种等因素来确 定各层次人员的平均工资。员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的 与工资配套的五险一金等费用）7.4财务评价计算分析7.4.1财务盈利能力分析&